Приложение 3. Бизнес-проект по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства

Приложение 3
к приказу Министерства
сельского хозяйства
Алтайского края
от 9 марта 2017 г. N 42

                                       Утверждаю

                                       ИП глава крестьянского

                                      (фермерского) хозяйства

                                       _____________________________

                                      (подпись, расшифровка подписи)

                                      "___" __________ 20__ г.

                                       М.П.

Бизнес-проект

по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства

____________________________________________________________________

                   (наименование бизнес-проекта)

1. Краткая характеристика крестьянского (фермерского) хозяйства

1.1. Полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства.

1.2. Дата регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства в налоговом органе, система налогообложения.

1.3. Основной вид предпринимательской деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства согласно ОКВЭД.

1.4. Фактический адрес, контактный телефон.

1.5. Краткое резюме индивидуального предпринимателя (главы крестьянского (фермерского) хозяйства и члена (ов)) (фамилия, имя, отчество; дата рождения; образование; место жительства; наличие опыта работы в сельском хозяйстве, опыта ведения ЛПХ).

1.6. Наличие ресурсов, используемых на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства на момент подачи заявления (таблица 1):

Таблица 1

Наличие

ресурсов крестьянского (фермерского) хозяйства (по состоянию на дату подачи заявления)

Глава КФХ
Почтовый адрес: контактный телефон (дом, сот): E-mail:
Дата регистрации
Член (члены) КФХ (Ф.И.О., степень родства)
Дата подписания соглашения о создании КФХ
Член (члены) КФХ дополнительно трудоустроен в КФХ? (да/нет, должность)
Дата подписания трудового договора, срок действия договора

Краткая характеристика хозяйства

Наименование показателя	Ед. изм.	Количество
Земельные участки
Вид угодий		Всего	из них:
			в собственности	в аренде
Земельный участок для ведения ЛПХ, в том числе:	га
в черте населенного пункта	га
полевой участок, всего	га
в том числе:
Пашня	га
Сенокосы	га
Пастбища	га
Земельный участок для ведения КФХ, в т.ч.:
Пашня	га
Сенокосы	га
Пастбища	га
- вид документа подтверждающий право собственности, аренды, номер, дата выдачи, срок действия права.
Здания и сооружения
Наименование здания, сооружения		Всего	из них:
			в собственности	в аренде
Используемые для ведения ЛПХ, в т.ч.:
	шт./м2
	шт./м2
Используемые для ведения КФХ, в т.ч.:
	шт./м2
	шт./м2
- вид документа подтверждающий право собственности, аренды, номер, дата выдачи, срок действия права.
Техника и оборудование
Наименование техники, оборудования, год выпуска			из них:
			в собственности	в аренде
	шт.
	шт.
- вид документа подтверждающий право собственности, аренды, номер, дата выдачи, срок действия права (при наличии).
Сельскохозяйственные животные (поголовье скота и птицы)
Вид животных (по половозрастному составу, по каждому виду)			х
	гол.
	гол.
Сырье, материалы, продукция
Наименование			х
	тонн
	тонн
Численность и кадровый состав работников
Категория работников		Численность, чел.	Среднемесячная заработная плата, руб.

Количество

произведенной и реализованной продукции за предшествующий год

Наименование продукции	объем произведенной продукции		объем реализованной продукции
	тонн	тыс. рублей	тонн	тыс. рублей
растениеводства, всего
в том числе:
животноводства, всего
в том числе:
иная продукция, всего
в том числе:
оказание услуг, всего
в том числе:
Итого	х		х

- данные по производству и реализации в КФХ для хозяйств, зарегистрированных в предшествующем году и ЛПХ для хозяйств, зарегистрированных в текущем году

Краткая характеристика инвестиционного плана
Направление финансирования	стоимость проекта, тыс. руб.
	всего	субсидия	собственные, заемные средства
Приобретение сельскохозяйственных животных, в том числе:
Приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, в том числе:
Другие направления, в том числе:

2. Описание проекта

Информация по разделу представляется в виде таблицы 2.

Таблица 2

Краткая характеристика

бизнес-проекта

Показатели
Наименование проекта
Направление деятельности хозяйства
Цель проекта, основные индикаторы:
плановый объем производства, (млн. руб./тонн)
плановое поголовье (КРС/коров), голов
другие (указать)
Суть проекта (основные мероприятия)
приобретение сельскохозяйственных животных, голов
приобретение:
Период реализации проекта, годы	201____ -20____ г.г.
Стоимость проекта - всего, тыс. руб.
в том числе:
- собственные средства, тыс. руб.
- заемные средства, тыс. руб.
- субсидия на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, тыс. руб.
Срок окупаемости проекта, лет
Количество создаваемых постоянных рабочих мест, чел.
Среднемесячная заработная плата наемных работников, тыс. руб.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

2. План маркетинга

3.1. Ассортимент производимой продукции, работ, услуг по форме согласно таблице 3:

Таблица 3

Ассортимент

производимой продукции, работ, услуг

N п/п	Наименование
1.
2.
и т.д.

3.2. Основные потребители реализуемой хозяйством продукции.

- Необходимо представить информацию по организации эффективной реализации продукции хозяйства с указанием наличия договоров, цен, порядка расчета и другой информации, подтверждающую наличия рынка сбыта и спрос на продукцию, производимую и реализуемую хозяйством.

3. План производства и реализации

4.1. План производства и реализации продукции растениеводства согласно таблице 4.

Таблица 4

Объем

производства и реализации растениеводческой продукции

N п/п

Наименование продукции

Площадь, га

Урожайность, ц/га

Валовой сбор, тонн

Объем реализованной продукции, тонн

Цена реализации единицы продукции, руб.

Объем реализованной продукции, тыс. руб.

201_ г.

и т.д.

201_ г.

и т.д.

201_ г.

и т.д.

201_ г.

и т.д.

201_ г.

и т.д.

201_ г.

и т.д.

201_ г.

и т.д.

1.

2.

и т.д.

итого

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- необходимо предоставить данную информацию по годам на 5 лет.

4.2. План производства и реализации продукции животноводства согласно таблице 5.

Таблица 5

Объем

производства и реализации животноводческой продукции

N п/п

Наименование продукции

Среднегодовое поголовье, гол.

Продуктивность животных, кг/гол.

Объем валовой продукции, тонн

Объем реализованной продукции, тонн

Цена реализации единицы продукции, руб.

Объем реализованной продукции, тыс. руб.

201_ г.

и т.д.

201_ г.

и т.д.

201_ г.

и т.д.

201_ г.

и т.д.

201_ г.

и т.д.

201_ г.

и т.д.

201_ г.

и т.д.

1.

2.

и т.д

итого

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- необходимо предоставить данную информацию по годам на 5 лет.

4.3. Движение поголовья скота (на каждый год бизнес-проекта) согласно таблице 6

Таблица 6

Движение

поголовья скота на 201___ год

голов

Виды и группы животных и птицы

Наличие на начало года

Приход

Расход

Наличие на конец года

Средне-годовое поголовье, гол.

Средне-суточный прирост живой массы 1 головы, г

живой приплод и перевод из других групп

покупка племенного скота

покупка товарного скота

перевод в другие группы

реализация на мясо

продажа племенного скота

прочее выбытие

падеж

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Крупный рогатый скот

Быки-производители

Коровы

Нетели

Телки рождения позапрошлого года

Телки рождения прошлого года

Бычки и кастраты всех возрастов

Телята рождения планируемого года

Х

Итого

Свиньи

Хряки-производители

Матки

Поросята в возрасте до 2-х месяцев

Поросята в возрасте от 2 до 4 месяцев

Ремонтный молодняк

Молодняк и взрослые свиньи на откорме

Х

Х

Итого

Овцы и козы

Бараны-производители

Матки

Ярки старше года

Ярки рождения прошлого года

Баранчики и валухи

Ягнята рождения планируемого года

Х

Взрослые овцы на откорме

Х

Итого

Пчелосемьи

Лошади

Жеребцы-производители

Кобылы

Жеребята от рождения до года

Молодняк от года до трех лет

Мерины

Итого

*- в данной таблице указывается вид животного, планируемого для формирования плана производства и реализации сельскохозяйственной продукции отсутствующие в хозяйстве виды животных в таблицы не указываются;

**- таблица составляется отдельно на каждый год, планируемый бизнес-проектом (необходимо предоставить данную информацию за 5 лет.

4.4. Потребность в материально-технических ресурсах для реализации производственной программы согласно таблице 7.

Таблица 7

Потребность

в материально-технических ресурсах для реализации производственной программы

Наименование ресурсов

Количество, ед. (тонн, шт.)

Цена единицы ресурса, тыс. руб.

Стоимость, тыс. руб.

Стоимость переходящего запаса, тыс. руб.

201_ г.

201_ г.

и т.д.

201_ г.

201_ г.

и т.д.

201_ г.

201_ г.

и т.д.

201_ г.

201_ г.

и т.д.

итого

х

х

х

х

х

х

В данной таблице необходимо произвести расчет затрат по обеспечению плановых объемов производства растениеводческой и животноводческой продукции. При расчете затрат по обеспечению кормами на заданную продуктивность, при условии их собственного производства, в расчете необходимо учитывать затраты на их производство, а при приобретении кормов - затраты по их приобретению и доставку в хозяйство. Расчет потребности ГСМ, электроэнергии, запасных частей, расходных материалов производится с учетом установочной мощностей, тарифов, норм расхода и стоимости ресурсов. В общехозяйственных расходах необходимо произвести расчет потребности и стоимости инвентаря, оборудования, используемого при производстве продукции. Подлежат учету затраты хозяйства по реализации продукции (тара, сертифицированные, транспортные и иные). Калькуляции подлежат стоимость затрат на обеспечение проведения ветеринарных обработок и лечения животных, а при отсутствии в хозяйстве ветеринарного работника и затрат по оплате соответствующих услуг.

4.5. Потребность в наемных работниках и уровень их среднемесячной заработной платы для реализации производственной программы согласно таблице 8.

Таблица 8

Численность

работающих, расходы на оплату труда и отчисления с фонда оплаты труда

N п/п	Наименование	201_ г.	201_ г.	и т.д.
1.	Количество постоянных наемных работников, чел.
2.	Среднемесячная заработная плата наемного работника, тыс. руб.
3.	Фонд оплаты труда (сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу наемных работников) - всего, тыс. руб.
4.	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, Взносы на страхование от несчастных случаев за наемных работников, тыс. руб.
5.	Доход главы КФХ, тыс. руб.
6.	Общий размер фиксированных платежей главы КФХ и члена (ов) КФХ (Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, Страховые взносы на обязательное медицинское страхование), тыс. руб.
7.	Доход члена (ов) КФХ, без учета главы КФХ тыс. руб.
8.	Общий размер фиксированных платежей члена (ов) КФХ (Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, Страховые взносы на обязательное медицинское страхование), тыс. руб.
9.	Итого (3+4+5+6+7+8), тыс. руб.

* необходимо предоставить данную информацию по годам на 5 лет

4.6. Потребность в инвестициях и источники финансирования планируемых мероприятий для реализации производственной программы согласно таблице 9.

Таблица 9

Смета расходов

(Потребность в инвестициях и источники финансирования планируемых мероприятий)

Статьи расходов	Стоимость единицы, руб.	Количество единиц, шт. (тонн)	Сумма - всего, рублей	Финансирование расходов, рублей
				субсидия	собственные и заемные средства*
Итого:		х

*- Исполнение сметы расходов субсидии, единовременной помощи и собственных (заемных) средств должно соответствовать требованиям по оплате стоимости наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг за счет собственных (заемных) средств не менее 10% от стоимости каждого наименования.

4. Организационный план

В данном разделе необходимо представить перечень основных этапов реализации бизнес-проекта (приобретение или проведение строительства, реконструкции или модернизации производственного помещения, приобретение оборудования, монтаж оборудования, прием рабочих, приобретение сельскохозяйственных животных, приобретение земельных участков, приобретение техники, инвентаря и т.д.) согласно таблице 10.

Таблица 10

Календарный план работ

Мероприятие (содержание работ)	Сроки исполнения (месяц, год)	Сметная стоимость, руб.	Ожидаемые результаты
Итого:

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

6. Финансовый план

В разделе предоставляется информация по объему и назначению финансовых ресурсов, необходимых для реализации бизнес-проекта.

Необходимо дать обоснование источника средств по обеспечению софинансирования к средствам государственной поддержки.

6.1. Общий объем выручки от реализации продукции обосновывается согласно таблице 11.

Таблица 11

Прогноз

выручки от реализации продукции

Показатели	Ед. изм.	201_ г.	201_ г.	201_ г.	и т.д.
Продукт N 1 (наименование продукции)
Объем реализации	тонн
Цена реализации 1 тонны	руб.
Ожидаемая выручка от реализации	руб.
Продукт N 2 (наименование продукции)
Объем реализации	тонн
Цена реализации 1 тонны	руб.
Ожидаемая выручка от реализации	руб.
и т.д.
Общий объем ожидаемой выручки от текущей деятельности	руб.

Прогноз выручки продукции, производимой хозяйством должен обеспечивать рентабельность и прибыльность хозяйственной деятельности КФХ. Выручка от реализации продукции по периодам производства и реализации (месяц, квартал, год) должна быть больше размера производственных затрат в эти периоды с учетом обеспечения исполнения главы КФХ обязательств своевременности и полноты выплат заработной платы наемным работникам и уплат обязательств по отчислениям в бюджетные и во внебюджетные фонды.

6.2. Объем доходов и расходов крестьянского (фермерского) хозяйства представляется согласно таблице 12.

Таблица 12

Эффективность

и динамика развития хозяйства

N п/п	Показатели	201_ г.	201_ г.	201_ г.	и т.д.
1.	Доходы - всего, тыс. руб. (2 + 3 + 5)
2.	Выручка от реализации продукции, тыс. руб.
	в том числе:
	от продукции растениеводства
	от продукции животноводства
3.	Выручка от реализации прочей продукции и услуг, тыс. руб.
4.	Сумма субсидий, тыс. руб.
5.	Прочие поступления (кредиты, займы, собственные вложения и др.), тыс. руб. (расшифровать)
6.	Производственные расходы - всего, тыс. руб. (7 + 8)
7.	Фонд оплаты труда с отчислениями (таблица 8), тыс. руб.
8.	Материально-технические ресурсы (таблица 7), тыс. руб.
9.	Амортизация основных средств, тыс. руб.
10.	Прибыль (убыток) от реализации, тыс. руб. (2 + 3 - 6 - 9)
11.	Проценты за займ, кредит, тыс. руб.
12.	Страхование, тыс. руб.
13.	Налоги и другие обязательные платежи, тыс. руб.
14.	Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. (1 - 6 - 9 - 11 - 12 - 13)
15.	Налог на прибыль (на доход), тыс. руб.
16.	Чистая прибыль, тыс. руб. (14-15)
17.	Рентабельность, % (16 / (6 + 9 + 11 + 12 + 13 + 15)*100)

6.3. Окупаемость проекта представляется согласно таблице 13.

Таблица 13

Окупаемость проекта

N п/п	Показатели	201_ г.	201_ г.	201_ г.	и т.д.
1.	Инвестиционные расходы на реализацию проекта (собственные средства, заемные средства, субсидия) по годам, тыс. руб.
2.	Инвестиционные расходы на реализацию проекта нарастающим итогом, тыс. руб.
3.	Денежные поступления от проекта (чистая прибыль + амортизация), тыс. руб.
4.	Денежные поступления от проекта нарастающим итогом, тыс. руб.
5.	Разница между накопленными поступлениями и инвестиционными расходами (4-2), тыс. руб.
6.	Окупаемость проекта, % (4 / 2 * 100)

Руководитель (К (Ф)Х,

ИП глава К (Ф)Х) _____________ Ф.И.О.

                     (подпись)

"____" ____________ 201__ г. М.П.

* Бизнес-проект выполняется в форме описания, расчетов заявителя субсидии, раскрывающих возможность организации собственного бизнеса, с предлагаемыми к софинансированию за счет субсидий расходами на создание, развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, а также предложений по порядку формирования производственной базы и созданию в крестьянском (фермерском) хозяйстве новых рабочих мест (на каждый 1 млн. рублей субсидии (исключая главу КФХ) в год ее получения (при условии ведения КФХ деятельности по разведению крупного рогатого скота молочного и мясного направлений продуктивности), не менее одного постоянного рабочего места на каждые 500 тысяч рублей субсидии для иных видов деятельности.

Осуществление деятельности в течение не менее 5 лет после получения субсидии. Бизнес-проект разрабатывается по форме, утверждённой приложением 3, сроком на 5 лет.

Заявитель при разработке бизнес-проекта обязан предусмотреть следующие требования:

- срок использования субсидии в течение 18 месяцев со дня их поступления на его счет;

- создание дополнительных постоянных рабочих мест;

- смета расходов субсидии, и собственных (заемных) средств, являющаяся обязательным разделом бизнес-проекта, должна быть составлена с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, количества, цены, источников финансирования (субсидия, собственные, заемные) и обеспечить реализацию календарного плана работ в полном объеме и в установленные сроки;

- исполнение сметы расходов субсидии и собственных (заемных) средств должно соответствовать требованиям по оплате стоимости наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг за счет собственных (заемных) средств не менее 10% от стоимости каждого наименования;

- мероприятия бизнес-проекта должны обеспечить выполнение объема производимой и реализуемой сельскохозяйственной продукции не менее 10% ежегодного прироста, сохранность и увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, а также проведение строительных, монтажных работ, приобретение техники, оборудования и скота в соответствии с календарным планом;

- при использовании Главой КФХ для реализации бизнес-проекта заемных средств сроки прогнозов (горизонт планирования) должны быть не менее срока кредита, привлекаемого для финансирования бизнес-проекта;

- при реализации бизнес-проекта за счет собственных средств сроки прогнозов должны быть не менее срока окупаемости бизнес-проекта;

- показатели в таблицах бизнес-проекта отражаются по состоянию на конец года.

Для удобства заполнения таблиц рекомендуем использовать альбомную ориентацию.