Мероприятия муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области"
|
|
Наименование основного мероприятия, мероприятия
|
Исполнители
|
Срок исполнения (год)
|
Объем финансирования, тыс. рублей
|
Результат
|
|
всего
|
местный бюджет
|
областной бюджет
|
федеральный бюджет
|
внебюджетные средства
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Подпрограмма N 1 "Повышение эффективности управления общественными финансами в закрытом административно-территориальном образовании г. Заречном Пензенской области"
|
|
Цель 1. Повышение эффективности процессов формирования и исполнения бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области"
|
|
Задача 1. Оснащение главных распорядителей бюджетных средств компьютерным оборудованием для работы в едином программном комплексе планирования и исполнения бюджета
|
|
1.1.
|
Основное мероприятие
"Оснащение главных распорядителей бюджетных средств компьютерным оборудованием для работы в едином программном комплексе планирования и исполнения бюджета"
|
Финансовое управление города Заречного Пензенской области,
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области,
Департамент образования города Заречного Пензенской области,
Департамент культуры города Заречного Пензенской области,
Комитет по управлению имуществом города Заречного Пензенской области
|
2016
|
450,0
|
450,0
|
|
|
|
х
|
|
2017
|
3685,0
|
3685,0
|
|
|
|
х
|
|
2018
|
41,0
|
41,0
|
|
|
|
х
|
|
2019
|
470,0
|
470,0
|
|
|
|
х
|
|
2020
|
1942,2
|
1942,2
|
|
|
|
х
|
|
2021
|
1919,8
|
1919,8
|
|
|
|
х
|
|
2022
|
1919,8
|
1919,8
|
|
|
|
х
|
|
2023
|
1919,8
|
1919,8
|
|
|
|
х
|
|
2024
|
1919,8
|
1919,8
|
|
|
|
х
|
|
Итого
|
14267,4
|
14267,4
|
|
|
|
х
|
|
1.1.1
|
Оснащение главных распорядителей бюджетных средств компьютерным оборудованием для работы в едином программном комплексе планирования и исполнения бюджета:
|
Финансовое управление города Заречного Пензенской области,
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области,
Департамент образования города Заречного Пензенской области,
Комитет по управлению имуществом города Заречного Пензенской области,
Департамент Культуры города Заречного Пензенской области
|
2016
|
450,0
|
450,0
|
|
|
|
10 комплектов компьютерного оборудования
|
|
2017
|
3685,0
|
3685,0
|
|
|
|
3 комплекта компьютерного оборудования; приобретение комплексной системы планирования бюджета (в том числе системы управления базами данных, обеспечивающей ее работу)
|
|
2018
|
41,0
|
41,0
|
|
|
|
1 комплект компьютерного оборудования
|
|
2019
|
470,0
|
470,0
|
|
|
|
2 комплекта компьютерного оборудования;
приобретение неисключительных прав на использование программы для ЭВМ - Комплексная система планирования бюджета и сопровождение Комплексной системы планирования бюджета
|
|
2020
|
1942,2
|
1942,2
|
|
|
|
2 комплекта компьютерного оборудования; приобретение неисключительных прав на использование программы для ЭВМ - Комплексная система планирования бюджета и сопровождение Комплексной системы планирования бюджета
|
|
2021
|
1919,8
|
1919,8
|
|
|
|
1 комплект компьютерного оборудования; приобретение неисключительных прав на использование программы для ЭВМ - Комплексная система планирования бюджета и сопровождение Комплексной системы планирования бюджета
|
|
2022
|
1919,8
|
1919,8
|
|
|
|
приобретение неисключительных прав на использование программы для ЭВМ - Комплексная система планирования бюджета и сопровождение Комплексной системы планирования бюджета
|
|
2023
|
1919,8
|
1919,8
|
|
|
|
приобретение неисключительных прав на использование программы для ЭВМ - Комплексная система планирования бюджета и сопровождение Комплексной системы планирования бюджета
|
|
2024
|
1919,8
|
1919,8
|
|
|
|
приобретение неисключительных прав на использование программы для ЭВМ - Комплексная система планирования бюджета и сопровождение Комплексной системы планирования бюджета
|
|
Итого
|
14267,4
|
14267,4
|
|
|
|
Внедрение системы планирования бюджета финансовым органом. Оснащение главных распорядителей бюджетных средств компьютерным оборудованием для работы в едином программном комплексе планирования и исполнения бюджета
|
|
ИТОГО по подпрограмме
|
2016
|
450,0
|
450,0
|
|
|
|
|
|
2017
|
3685,0
|
3685,0
|
|
|
|
|
|
2018
|
41,0
|
41,0
|
|
|
|
|
|
2019
|
470,0
|
470,0
|
|
|
|
|
|
2020
|
1942,2
|
1942,2
|
|
|
|
|
|
2021
|
1919,8
|
1919,8
|
|
|
|
|
|
2022
|
1919,8
|
1919,8
|
|
|
|
|
|
2023
|
1919,8
|
1919,8
|
|
|
|
|
|
2024
|
1919,8
|
1919,8
|
|
|
|
|
|
Итого
|
14267,4
|
14267,4
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма N 2 "Управление муниципальным долгом закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области"
|
|
Цель 1. Снижение объема долговых обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области
|
|
Задача 1. Сокращение объемов расходов на обслуживание муниципального долга закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области
|
|
1.2
|
Основное мероприятие "Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга"
|
Финансовое управление города Заречного Пензенской области
Администрация города Заречного Пензенской области (отдел бухгалтерского учета)
|
2016
|
116579,3
|
116579,3
|
|
|
|
х
|
|
2017
|
70819,7
|
70819,7
|
|
|
|
х
|
|
2018
|
42120,6
|
42120,6
|
|
|
|
х
|
|
2019
|
47501,6
|
47501,6
|
|
|
|
х
|
|
2020
|
48944,2
|
48944,2
|
|
|
|
х
|
|
2021
|
43725,7
|
43725,7
|
|
|
|
х
|
|
2022
|
40260,3
|
40260,3
|
|
|
|
х
|
|
2023
|
40260,0
|
40260,0
|
|
|
|
х
|
|
2024
|
40260,0
|
40260,0
|
|
|
|
х
|
|
Итого
|
490471,4
|
490471,4
|
|
|
|
х
|
|
1.2.1
|
Процентные платежи по муниципальному долгу
|
Финансовое управление города Заречного Пензенской области
Администрация города Заречного Пензенской области (отдел бухгалтерского учета)
|
2016
|
116579,3
|
116579,3
|
|
|
|
15
|
|
2017
|
70819,7
|
70819,7
|
|
|
|
15
|
|
2018
|
42120,6
|
42120,6
|
|
|
|
15
|
|
2019
|
47501,6
|
47501,6
|
|
|
|
15
|
|
2020
|
48944,2
|
48944,2
|
|
|
|
15
|
|
2021
|
43725,7
|
43725,7
|
|
|
|
10
|
|
2022
|
40260,3
|
40260,3
|
|
|
|
10
|
|
2023
|
40260,0
|
40260,0
|
|
|
|
10
|
|
2024
|
40260,0
|
40260,0
|
|
|
|
10
|
|
Итого
|
490471,4
|
490471,4
|
|
|
|
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Заречного к объему расходов бюджета ЗАТО города Заречного, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
|
Итого по подпрограмме
|
2016
|
116579,3
|
116579,3
|
|
|
|
|
|
2017
|
70819,7
|
70819,7
|
|
|
|
|
|
2018
|
42120,6
|
42120,6
|
|
|
|
|
|
2019
|
47501,6
|
47501,6
|
|
|
|
|
|
2020
|
48944,2
|
48944,2
|
|
|
|
|
|
2021
|
43725,7
|
43725,7
|
|
|
|
|
|
2022
|
40260,3
|
40260,3
|
|
|
|
|
|
2023
|
40260,0
|
40260,0
|
|
|
|
|
|
2024
|
40260,0
|
40260,0
|
|
|
|
|
|
Итого
|
490471,4
|
490471,4
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма N 3 "Обеспечение условий реализации программы"
|
|
Цель 1. Совершенствование условий для эффективного управления в сфере финансов
|
|
Задача 1. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере финансов
|
|
1.1
|
Основное мероприятие "Формирование и исполнение бюджета города Заречного Пензенской области, контроль за исполнением бюджета Пензенской области"
|
Финансовое управление города Заречного Пензенской области
|
2016
|
14198,5
|
14198,5
|
|
|
|
х
|
|
2017
|
15690,3
|
15690,3
|
|
|
|
х
|
|
2018
|
16478,8
|
16478,8
|
|
|
|
х
|
|
2019
|
16673,0
|
16547,3
|
|
125,7
|
|
х
|
|
2020
|
19222,2
|
19222,2
|
|
|
|
х
|
|
2021
|
19715,1
|
19715,1
|
|
|
|
х
|
|
2022
|
20461,1
|
20461,1
|
|
|
|
х
|
|
2023
|
20461,1
|
20461,1
|
|
|
|
|
|
2024
|
20461,1
|
20461,1
|
|
|
|
|
|
Итого
|
163361,2
|
163235,5
|
|
125,7
|
|
х
|
|
1.1.1.
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
|
Финансовое управление города Заречного Пензенской области
|
2016
|
14198,5
|
14198,5
|
|
|
|
Внесение изменений в решение Собрания представителей г. Заречного Пензенской области "О бюджете закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период"
>= 1 раза в квартал
Процент выполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет ЗАТО города Заречного
100%
Доля средств бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета г. Заречный Пензенской области - не более 5%
|
|
2017
|
15690,3
|
15690,3
|
|
|
|
|
2018
|
16478,8
|
16478,8
|
|
|
|
|
2019
|
16547,3
|
16547,3
|
|
|
|
|
2020
|
19222,2
|
19222,2
|
|
|
|
|
2021
|
19715,1
|
19715,1
|
|
|
|
|
2022
|
20461,1
|
20461,1
|
|
|
|
|
2023
|
20461,1
|
20461,1
|
|
|
|
|
2024
|
20461,1
|
20461,1
|
|
|
|
|
Итого
|
16325,5
|
163235,5
|
|
|
|
|
|
1.1.2
|
Поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
|
Финансовое управление города Заречного Пензенской области
|
2019
|
125,7
|
|
|
125,7
|
|
|
|
Итого
|
125,7
|
|
|
125,7
|
|
|
|
Итого по подпрограмме
|
2016
|
14198,5
|
14198,5
|
|
|
|
|
|
2017
|
15690,3
|
15690,3
|
|
|
|
|
|
2018
|
16478,8
|
16478,8
|
|
|
|
|
|
2019
|
16673,0
|
16547,3
|
|
125,7
|
|
|
|
2020
|
19222,2
|
19222,2
|
|
|
|
|
|
2021
|
19715,1
|
19715,1
|
|
|
|
|
|
2022
|
20461,1
|
20461,1
|
|
|
|
|
|
2023
|
20461,1
|
20461,1
|
|
|
|
|
|
2024
|
20461,1
|
20461,1
|
|
|
|
|
|
Итого
|
163361,2
|
163235,5
|
|
125,7
|
|
|
|
Итого по всем мероприятиям
|
2016
|
131227,8
|
131227,8
|
|
|
|
|
|
2017
|
90195,0
|
90195,0
|
|
|
|
|
|
2018
|
58640,4
|
58640,4
|
|
|
|
|
|
2019
|
64644,6
|
64518,9
|
|
125,7
|
|
|
|
2020
|
70108,6
|
70108,6
|
|
|
|
|
|
2021
|
65360,6
|
65360,6
|
|
|
|
|
|
2022
|
62641,2
|
62641,2
|
|
|
|
|
|
2023
|
62640,9
|
62640,9
|
|
|
|
|
|
2024
|
62640,9
|
62640,9
|
|
|
|
|
|
Итого
|
668100,0
|
667974,3
|
|
125,7
|
|
|
