Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 28 октября 2020 г. N 41/5

"Приложение N 5
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 19 декабря 2017 г. N 57/46

Производственная программа
акционерного общества "Мурманский морской рыбный порт"
в сфере водоотведения
на период с 1 января 2018 г. до 31 декабря 2022 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Акционерное общество "Мурманский морской рыбный порт"
Юридический адрес, почтовый адрес организации	Юридический адрес: 183001, г. Мурманск, ул. Траловая, дом 12. Почтовый адрес: 183001, г. Мурманск, ул. Траловая, дом 12. Тел. (815-2) 28-72-22,28-63-18 Факс (815-2) 28-65-00 Адрес электронной почты: mail@mmrp.ru www.portofmurmansk.ru
Реквизиты организации	ИНН/КПП 5190146332/519001001 код ОКТМО - 47701000, код ОКОНХ - 51210. р/с 40702810641000103874 в Мурманском ОСБ N 8627 МФО БИК 044705615, к/с 30101810300000000615

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Восстановление выпуска причала N 42. Труба Ду = 350 мм от ТФК-13 до выпуска в залив с заменой колодца N 23, замена 6-ти колодцев Ду = 1500 на пластиковые	2018 - 2022 гг.	2876,873	Надежность водоотведения, предотвращение загрязнения окружающей среды	-	-
	Итого:		2876,873		-	-

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем принятых сточных вод (всего), в том числе:	тыс. куб.м.	92,250	78,901	83,489	84,225	92,250
1.1.	- от населения	тыс. куб.м.	-	-	-		-
1.2.	- от бюджетных потребителей	тыс. куб.м.	3,79	3,307	1,194	1,332	3,79
1.3.	- от прочих потребителей	тыс. куб.м.	61,361	57,934	55,173	53,933	61,361
1.4.	- от подразделений АО "ММРП"	тыс. куб.м.	27,099	17,660	27,122	28,960	27,099

Раздел 4. Объем необходимой валовой выручки, необходимой для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Текущие расходы	1 019,0	1 054,6	1 083,3	1 104,0	1 103,6
1.1	Операционные расходы	1 007,7	1 044,0	1 065,1	1 092,4	1 094,8
1.2.	Расходы на электрическую энергию	-	-
1.3.	Неподконтрольные расходы	11,3	10,6	18,2	11,6	8,8
2.	Амортизация	28,5	28,5	Г 28,5	28,5	28,5
3.	Нормативная прибыль	0	0	0	0	0
4.'1	Расчетная предпринимательская прибыль	52,4	53,6	55,6	55,6	56,6
5.	Налог на прибыль	10,5				11,3
6.	Корректировка НВВ		132,3	142,2	145,9
	НВВ	1110,3	1 269,0	1 309,6	1 334,0	1 199,9

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Восстановление выпуска причала N 42. Труба Ду = 350 мм от ТФК-13 до выпуска в залив с заменой колодца N 23, замена 6-ти колодцев Ду = 1500 на пластиковые	01.07.2018	31.12.2022

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов водоотведения

N п/п	Наименование показателей	Ед. измер.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Показатели надежности и бесперебойности:
1.	1. Кол-во аварий на км сети, П н	ед./км	0	0	0	0	0
2. Показатели очистки сточных вод:
2.1.	Доля сточных вод не подвергавшихся очистке Дсвно	%	100	100	100	100	100
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергавшихся очистке Дпсвно	%	100	100	100	100	100
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих уст. нормам Днн	%	100	100	100	100	100
3. Показатели энергетической эффективности:
3.1.	Удельный расход электроэнергии на очистку сточных вод Урост	кВт*ч/ куб.м	0	0	0	0	0
3.2.	Удельный расход электроэнергии на транспортировку сточных вод Ур тр осв	кВт*ч/ куб.м	0	0	0	0	0

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)

7.1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			план	факт
1	2	3	4	5
1.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе:	тыс. куб.м	78,901	74,091
1.1.	Подразделениям АО "ММРП"	тыс. куб.м	17,660	23,554
1,2.	Населению	тыс. куб.м	-	-
1.3.	Бюджетным потребителям	тыс. куб.м	3,307	1,468
1.4.	Прочим потребителям	тыс. куб.м	57,934	49,069

7.2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	План Восстановление выпуска причала N 42. Труба Ду = 350 мм от ТФК-13 до выпуска в залив с заменой колодца N 23, замена 6-ти колодцев Ду = 1500 на пластиковые	2018 - 2022 гг.	2 876,873	Надежность водоотведения, предотвращение загрязнения окружающей среды
2.	Факт Не выполнено	2019 г.	-	-	-	-
3.	итого План	2018 - 2022 гг.	2 876,873	Надежность водоотведения, предотвращение загрязнения окружающей среды
	Факт	2018 г.	173,356
	Факт	2019 г.	-

7.3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования (тыс. руб.)
		план	факт
1	2	3	4
1.	Текущие расходы	1 054,6	923,0
1.1.	Операционные расходы	1 044,0	912,4
1.2.	Расходы на электрическую энергию	-
1.3.	Неподконтрольные расходы	10,6	10,6
2.	Амортизация	28,5	28,5
3.	Нормативная прибыль
4.	Расчетная предпринимательская прибыль	53,6
5.	Налог на прибыль	-
6.	Корректировка НВВ	132,3
	Необходимая валовая выручка	1 269,0	951,5

7.4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования (тыс. руб.)
			план	факт
1	2	3	4	5
1. Показатели надежности и бесперебойности:
1.1.	Кол-во аварий на км сети, П н	ед./км	0	0,086
2. Показатели очистки сточных вод:
2.1.	Доля сточных вод не подвергавшихся очистке Дсвно	%	100	100
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергавшихся очистке Дпсвно	%	100	100
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих уст. нормам Днн	%	100	100
Э. Показатели энергетической эффективности:
3.1.	Удельный расход электроэнергии на очистку сточных вод Урост	кВт*ч/куб.м	0	0
3.2.	Удельный расход электроэнергии на транспортировку сточных вод Ур тр осв	кВт*ч/куб.м	0	0

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".