Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению Администрации
городского округа город Рыбинск
Ярославской области
от 02.11.2020 N 2529
Муниципальная программа
"Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск Ярославской области"
1. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск Ярославской области"
1.1. Паспорт муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск Ярославской области"
|
Наименование муниципальной программы (далее по тексту - программа) |
Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск Ярославской области |
||
|
Срок реализации программы |
2020 - 2024 годы |
||
|
Основания для разработки Программы |
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1); - Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"; - Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; - Федеральный закон от 06.01.1999 N 7-ФЗ "О народных художественных промыслах"; - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"; - Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"; - Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 N Р-965 "Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры"; - Закон Ярославской области от 24.02.2014 N 2-з "О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов"; - Постановлением Правительства Ярославской области от 06.03.2014 N 188-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года"; - Постановление Правительства Ярославской области от 24.06.2014 N 594-п "Об утверждении государственной программы Ярославской области "Развитие культуры и туризма в Ярославской области" на 2014 - 2020 годы"; - Приказ Департамента культуры Ярославской области от 12.01.2018 N 1 "Об утверждении ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"; - Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 N 1727 "О программах городского округа город Рыбинск". - Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 N 1306 "О муниципальных программах"; - Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 30.06.2016 N 149 "О программе комплексного социально-экономического развития города Рыбинска на 2016 - 2020 годы"; - Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 19.12.2019 N 98 "О принятии Устава городского округа город Рыбинск Ярославской области"; - Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 28.03.2019 N 47 "О Стратегии социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2018 - 2030 годы". |
||
|
Заказчик Программы |
Администрация городского округа город Рыбинск |
||
|
Ответственный исполнитель - руководитель Программы |
Начальник Управления культуры |
||
|
Куратор Программы |
Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам |
||
|
Перечень Подпрограмм муниципальной Программы |
1. Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск Ярославской области" (далее - подпрограмма); 2. Подпрограмма "Развитие туристской привлекательности городского округа город Рыбинск Ярославской области" (далее - подпрограмма); 3. Подпрограмма Ведомственная целевая программа отрасли "Культура и туризм" (далее - ВЦП). |
||
|
Цели Программы |
1. Сохранение культуры в городском округе город Рыбинск, обеспечение широкого доступа населения к ценностям культуры и участию в культурной жизни, устойчивое повышение уровня культуры населения, развитие историко-культурной среды города, обеспечивающей сохранение и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и городского сообщества в целом. 2. Повышение уровня туристской привлекательности города Рыбинска на российском и международном туристских рынках посредством создания условий для развития туризма. |
||
|
Задачи Программы |
1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 2. Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры. 3. Развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения. 4. Создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города. Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов. 5. Содействие развитию кадрового потенциала отрасли "Культура". 6. Создание условий для развития туризма: - содействие развитию туристской инфраструктуры города, создание комфортной городской среды для туристов; - формирование положительного туристского имиджа города. |
||
|
Объемы и источники финансирования Программы |
Общий объем финансирования (выделено/финансовая потребность) 767 587,3 / 1 977 993,9 тыс. руб., в т.ч.: |
||
|
Средства городского бюджета, в т.ч.: | |||
|
|
Выделено в бюджете города |
Потребность в финансировании |
|
|
2020 год |
207 408,7 |
238 522,9 |
|
|
2021 год |
165 297,7 |
268 852,8 |
|
|
2022 год |
165 297,7 |
244 695,6 |
|
|
2023 год |
0,0 |
244 474,2 |
|
|
2024 год |
0,0 |
244 474,2 |
|
|
Итого |
538 004,1 |
1 241 019,7 |
|
|
Средства областного бюджета, в т.ч.: | |||
|
|
Выделено в бюджете области |
Потребность в финансировании |
|
|
2020 год |
64 643,8 |
69 843,6 |
|
|
2021 год |
67 505,0 |
105 750,3 |
|
|
2022 год |
62 983,3 |
85 318,6 |
|
|
2023 год |
0,0 |
81 333,3 |
|
|
2024 год |
0,0 |
81 333,3 |
|
|
Итого |
195132,1 |
423 579,1 |
|
|
Средства федерального бюджета, в т.ч.: | |||
|
|
Выделено в бюджете Российской Федерации |
Потребность в финансировании |
|
|
2020 год |
8 047,0 |
8047,0 |
|
|
2021 год |
18 357,1 |
168357,1 |
|
|
2022 год |
8 047,0 |
8 047,0 |
|
|
2023 год |
0,0 |
13047,0 |
|
|
2024 год |
0,0 |
8 047,0 |
|
|
Итого |
34 451,1 |
205545,1 |
|
|
Средства внебюджетных источников, в т.ч.: | |||
|
|
Выделено из внебюджетных средств |
Потребность в финансировании |
|
|
2020 год |
0,0 |
20 530,0 |
|
|
2021 год |
0,0 |
23 380,0 |
|
|
2022 год |
0,0 |
21 380,0 |
|
|
2023 год |
0,0 |
21 280,0 |
|
|
2024 год |
0,0 |
21 280,0 |
|
|
Итого |
0,0 |
107 850,0 |
|
|
Основные ожидаемые результаты реализации Программы |
1. Создание благоприятных условий для вовлечения горожан в общественно-культурную жизнь города, обеспечение равного доступа к культурным ценностям для всех социальных групп. 2. Создание благоприятных условий для раскрытия талантов юного поколения; сохранение контингента учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры. 3. Повышение качества и расширение спектра библиотечных услуг, увеличение числа инновационных библиотечных реализованных проектов. 4. Развитие городской среды через наполнение её культурными событиями, формирование благоприятного социального климата в городе. 5. Повышение социальной эффективности работы учреждений культуры, их конкурентоспособности на рынке социокультурных услуг. 6. Рост интереса к Рыбинску в Российской Федерации и за рубежом, как к городу с глубокими культурными традициями, интересом для туристских посещений. |
||
1.2. Анализ существующей ситуации и оценка проблем, решение которых осуществляется путем реализации программы
Рыбинск обладает культурно-историческим и туристским потенциалом: это богатая история, уникальные достопримечательности и архитектурный облик, вовлечение города в развитие областного территориального кластера "Ярославское взморье", деловая активность, наличие музеев, театров и достаточно обширной системы культурного досуга, возможность проведения мероприятий международного уровня (международные спортивные, культурные мероприятия, технологические форумы").
При формировании новой муниципальной программы проведён анализ текущего состояния отраслей "культура" и "туризм", определены проблемы и приоритетные направления на период 2020 - 2024 годов.
Отрасль культуры города Рыбинска представлена деятельностью учреждений культуры, основная задача которых связана с сохранением, созданием, распространением и представлением культурных благ и ценностей для жителей города, а также органом управления культурой.
Основу культурно-туристской отрасли составляют 22 учреждения, 16 из которых являются муниципальными, в т.ч. 7 автономных и 9 бюджетных учреждений. Это сложившаяся культурная инфраструктура, представленная театрами, библиотеками, культурно-досуговыми учреждениями, музыкальными школами и школами искусств, художественной школой, туристско-информационный центр.
В Рыбинске функционирует 7 муниципальных учреждений дополнительного образования: Детская музыкальная школа N 1 им. П.И. Чайковского, Детская музыкальная школа N 2, Детская музыкальная школа N 3, Детская школа искусств N 5, Детская школа искусств N 6, Детская музыкальная школа N 7, Детская художественная школа. Учреждения посещают дети с 4 до 16 лет. Количество учащихся 2329 человека, обучающихся по предпрофессиональным и общеразвивающим программам обучения. В целом, художественным образованием охвачено 10,1% от числа детей до 18 лет, проживающих в городе.
35 выпускников музыкальных и художественной школ стали учащимися средних и высших профильных учебных заведений.
В Рыбинске работают два старейших театра России: "Рыбинский театр кукол", основанный в 1933 году, и "Рыбинский драматический театр", основанный в 1825 году.
В течение последних трех лет театры являются участниками федерального проекта, направленного на поддержку творческой деятельности муниципальных театров, в рамках которого созданы новые спектакли: "Безумный день или женитьба Фигаро", "Братья Карамазовы", "Красавец мужчина", "Станционный смотритель. Метель", "Саня, Ваня, с ними Римас", "Федор Ушаков. Жизнь замечательных людей - для детей", "Приключения Буратино", "Сказка о царе Салтане", "Черная курица".
Количество посетителей театров за последний год составило 106 505 человек.
Сеть культурно-досуговых учреждений представлена шестью учреждениями: ДК "Вымпел", ДК "Волжский", ДК "Слип", КДК "Переборы", "Общественно-культурный центр", ДК "Авиатор" (не является муниципальным учреждением).
По итогам 2019 года в Рыбинске действуют 138 клубных формирований, участниками которых являются 3909 человек, в т.ч. 59 детских самодеятельных коллективов, в них детей до 14 лет - 869.
Количество массовых мероприятий в 2019 году составило 1995.
Посетителями мероприятий стали 367,1 тысяч человек.
В городском округе город Рыбинск в текущем году насчитывается 26 самодеятельных коллективов, имеющих звание "Народный/образцовый, 1 коллектив имеет звание "Заслуженный". На территории городского округа город Рыбинск ежегодно проводится в среднем не менее 470 традиционных массовых мероприятий различной тематической и жанровой направленности, в том числе с участием самодеятельных коллективов, имеющих звание "Народный/образцовый".
Публичные библиотеки объединяет МУК "Централизованная библиотечная система", включающая в себя 13 библиотек-филиалов. Процент охвата населения территории города библиотечным обслуживанием составляет 32,3%.
Число читателей 2019 году - 61415 человек. Количество посещений в отчетном году составило 389 796.
В настоящее время в Рыбинске функционируют следующие частные кинотеатры и кинозалы:
- 2 кинозала в ТРК "Эпицентр" (ул. Луначарского, 10) - (342 места);
- кинотеатр "Космос" (ул. Гагарина, 2) - 1 кинозал (201 место);
- кинотеатр "Cinema V" ТРЦ "Виконда" (ул. Бабушкина, 29) - 5 кинозалов (624 места).
Музейную деятельность в городе осуществляют:
1. Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Музейный фонд - более 120 тыс. предметов, в т.ч., коллекции богатейших дворянских усадеб, уникальные экспонаты из государственного музейного фонда. В состав музея входят Музей Мологского края и мемориальный дом-музей академика А.А. Ухтомского. За 2019 год музей посетили 126 837 человек.
2. 3 негосударственных (частных, корпоративных, общественных) музеев: музейно-выставочный комплекс "Нобели и Нобелевское движение", ЧУК "Рыбинский музей адмирала Федора Федоровича Ушакова" (в состав входит "Морской музей" и арт-галерея), НЧУК "Музей "Рыбинские рыбы". Количество посещений в 2019 году составило 22932 человека.
3. Экспозиционный комплекс "Советская эпоха", включающий 10 экспозиционных залов: "Советский кинозал", "Выставка радио и телевизоров 50-х годов 20 века", "Кабинет партийного работника", "Советская столовая", "Комната коммунальной квартиры", "Рыбинск - речной флот", "Молога", "Спорт Рыбинска. Советский период"; "Музыкальная культура. Люди и время", "Советское детство в картинках" сегодня известен далеко за пределами России, входит в туристские программы крупных туроператоров. Количество посещений - более 10 000 человек
4. В 2019 году открыт уникальный музей-мастерская фортепьяно А.В. Ставицкого, где представлено более 20 старинных музыкальных инструментов.
В отчетном году выполнены и профинансированы выборочные капитальные ремонты отдельных конструктивных элементов в 6 учреждениях культуры.
Основными приоритетами муниципальной политики в 2019 году стали:
- реализация значимых проектов и фестивалей в сфере культуры;
- реализация мероприятий в рамках национального проекта "Культура";
- реализация мероприятий федеральных проектов "Театры малых городов";
- исполнение мероприятий государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ярославской области", муниципальной программа "Развитие культуры и туризма";
- реализация мероприятий региональной "дорожной карты" в части достижения уровня соотношения среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате в Ярославской области в размере 90%:
- бюджетная обеспеченность деятельности учреждений культуры;
- реализация губернаторского проекта "Решаем вместе!".
ГАРАНТ:
Данный графический объект в справочной правовой системе не приводится
Приоритеты 2020 - 2024 года:
Участие в реализации Федерального проекта "Культура" (проект 1 - Культурная среда; проект 2 - творческие люди; проект 3 - Цифровая культура):
- реализация мероприятий федерального проекта "Театры малых городов";
- реализация регионального проекта "Решаем вместе!";
- развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере культуры (в рамках "Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации").
Ключевыми проблемами в отрасли "культура" на протяжении ряда лет остаются:
Отставание темпов обновления материально-технической базы учреждений культуры и учреждений дополнительного образования - износ зданий, износ музыкального инструментария, оборудования; обновление костюмерного фонда.
Старение основного кадрового состава отрасли.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 06.03.2014 N 188-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года", сфера туризма отнесена к числу приоритетных направлений развития региона.
Итогом реализации мероприятий программы "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск" на 2019 - 2022 годы стало увеличение туристического потока в 2019 году до 212,7 тыс. чел.
По состоянию на 01.01.2020 в Рыбинске осуществляют туристскую деятельность 34 фирмы, в том числе 5 туроператоров. Разработано более 30 обзорных туристских маршрутов по городу.
Размещением приезжих гостей в городе занимается 16 организаций различных организационно-правовых форм: гостиничный комплекс "Рыбинск", гостиница "Волга", отель "Виконда", гостиница "ЮрЛа", "Гостевой дом", гостевой дом "Бурлак" и другие. Одновременно в коллективных средствах размещения можно разместить более 1200 чел.
За навигационный период 2019 года принято 78 судов, что составляет 11 500 экскурсантов, в том числе первый теплоход с исключительно иностранными туристами.
Средняя продолжительность пребывания одного туриста в городе Рыбинске составляет двое суток.
На территории города преобладают следующие виды туризма: историко-культурный (включая круизный туризм, исторический), деловой, спортивный.
Одной из главных проблем культурно-туристской сферы в городе Рыбинске является неудовлетворительное состояние многих объектов историко-культурного наследия и туристского показа, недостаточная развитость туристской инфраструктуры города, а также нехватка инвестиционно-финансовых ресурсов, транспортных развязок на пути следования туристских потоков, дефицит квалифицированных молодых гидов и экскурсоводов.
Согласно анализу ситуации, в отрасли "культура" и "туризм" наблюдается ряд проблем, требующих решения.
Для их решения разработана муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск Ярославской области".
1.3. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации Программы
Цель муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск Ярославской области":
1. Сохранение культуры в городском округе город Рыбинск, обеспечение широкого доступа населения к ценностям культуры и участию в культурной жизни, устойчивое повышение уровня культуры населения, развитие историко-культурной среды города, обеспечивающей сохранение и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и городского сообщества в целом.
2. Повышение уровня туристской привлекательности города Рыбинска на российском и международном туристских рынках посредством создания условий для развития туризма.
Соответствие целей, задач Программы полномочиям органов местного самоуправления и функциям Управления культуры
|
N |
Наименование задачи |
Полномочия органов местного самоуправления |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. |
1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 17 2. Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области подпункт 2.12 пункта 2 статьи 35 |
|
2 |
Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры. |
1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 13 2. Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области подпункт 7.2 пункта 7 статьи 35 |
|
3 |
Развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения. |
1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 16 2. Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области подпункт 7.4 пункта 7 статьи 35 |
|
4 |
Создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города. Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов. |
1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 17 2. Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области подпункт 2.12 пункта 2 статьи 35 |
|
5 |
Содействие развитию кадрового потенциала отрасли "культура". |
1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 17 2. Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области подпункт 2.12 пункта 2 статьи 35 |
|
6 |
Создание условий для развития туризма: - содействие развитию туристской инфраструктуры города, создание комфортной городской среды для туристов; - формирование положительного туристского имиджа города. |
1. Федеральный закон РФ N 131-ФЗ ст. 16.1 ч. 1 п. 1, п. 9 2. Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области подпункт 2.15 пункта 2 статьи 35 |
Реализация Программы будет осуществляться в соответствии с основными приоритетами:
- развитие инфраструктуры отрасли "Культура", в том числе: капитальный и текущий ремонт, реконструкция, техническая и технологическая модернизация учреждений культуры;
- обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения города, повышение качества и разнообразия культурных услуг, в том числе создание открытого культурного пространства города (развитие гастрольной, выставочной, фестивальной деятельности и др.);
- активизация просветительской деятельности учреждений культуры (гражданско-патриотическое просвещение, культурно-историческое и художественно-эстетическое воспитание, повышение правовой культуры и др.);
- развитие системы непрерывного профессионального образования в области культуры, повышение социального статуса работников культуры, в том числе путём повышения уровня оплаты их труда;
- популяризация и эффективное использование культурного наследия, в том числе: сохранение и пополнение библиотечного и музейного дела; сохранение декоративно-прикладного творчества, поддержка фольклорных коллективов;
- обеспечение сохранности объектов культурного наследия, введение их в экономический и культурный оборот;
- развитие культурно-познавательного туризма, включение историко-культурного потенциала города в систему туристических потоков;
- создание устойчивого культурного образа города, как территории культурных традиций и творческих инноваций, в том числе: обеспечение доступности лучших образцов отечественного и зарубежного профессионального искусства для населения города, путём реализации межрегиональных, всероссийских, международных культурных проектов на территории города, привлечения к ним творческих деятелей, коллективов, экспертов из других регионов России и зарубежных стран;
- продвижение культуры города за его пределами в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях в России и за рубежом;
- использование современных информационных технологий для формирования положительного образа города как культурного центра.
Реализация Программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям и информации, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, активизирует процессы включения города в общероссийское и мировое культурное и туристское пространство, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры и предприятий туристской отрасли.
1.4. Социально-экономическое обоснование Программы
Фундаментальная особенность культуры и туризма заключается в том, что важнейшие результаты их деятельности выражаются в отложенном по времени социально-экономическом эффекте, но в конечном итоге влекут за собой положительные изменения в основах функционирования общества.
Использование в Программе программно-целевого метода позволит эффективно экономически влиять на деятельность учреждений культуры и туризма, поскольку метод поддерживает основные две функции:
- гарантирующую, направленную на создание финансовой основы для достижения уставных целей, которая не сводится к пассивному выделению средств на содержание сети учреждений, а определяет направленность и качественный уровень их деятельности;
- стимулирующую, которая направлена на достижение определенного набора целевых показателей деятельности.
Экономический эффект Программы достигается путем:
- эффективности расходования бюджетных средств, повышения качества муниципального управления, оптимизации деятельности учреждений, развитием государственно-частного партнёрства в сфере культуры и туризма;
- создания положительного имиджа города интересного для посещения и привлечения инвестиций.
Экономический эффект Программы будет связан с привлечением дополнительных инвестиций в культуру и туризм за счет государственно-частного партнерства, а также с повышением их роли на территории городского округа город Рыбинск, формированием культурной и туристской инфраструктуры.
Социальный эффект от реализации Программы будет проявляться в создании условий для улучшения качества жизни жителей Рыбинска за счет:
- обеспечения широкого доступа каждого жителя к культурным ценностям, повышения качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры, развития историко-культурной среды города, обеспечивающей сохранение и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и городского сообщества в целом;
- развития комфортной среды в городе, в удовлетворении потребностей жителей и гостей города в активном и полноценном отдыхе, приобщении к культурным ценностям, в качественных туристских услугах.
В Программе разработана система индикаторов и цифровых показателей, характеризующих текущие результаты культурной и туристской деятельности.
При определении плановых значений показателей и необходимых размеров и возможностей привлечения для реализации программных мероприятий средств городского, областного и федерального бюджетов использовались:
- концепции, стратегии, федеральные и областные целевые программы развития отраслей "культура" и "туризм";
- данные субъектов Российской Федерации о фактических и планируемых результатах деятельности в сфере культуры и туризма на период до 2024 года;
- результаты научных исследований;
- международная статистика.
Улучшение значений целевых показателей в рамках реализации Программы предполагается за счёт:
- адресности и целевого характера использования бюджетных средств;
- использования выделенного объёма бюджетных средств для достижения заданного результата;
- роста качества и эффективности муниципального управления;
- внедрения современных информационных технологий.
Эффективность реализации Программы будет оцениваться как степень фактического достижения целевых индикаторов и показателей, утвержденных Программой.
1.5. Финансирование Программы
Общий объем финансирования (выделено/финансовая потребность) 767 587,3/1 977 993,9 тыс. руб. Средства направляются на:
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
- развитие системы дополнительного образования в сфере культуры;
- развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения;
- создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города. Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов;
- содействие развитию кадрового потенциала отрасли "Культура";
- содействие созданию благоприятных условий для развития объектов туристской инфраструктуры
- создание условий для развития туризма: содействие развитию туристской инфраструктуры города, создание комфортной городской среды для туристов;
- формирование положительного туристского имиджа города.
Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования средств приведены в паспорте Программы.
Финансирование программных мероприятий осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Предоставление средств местного, областного и федерального бюджета, предусмотренных на развитие отраслей "культура" и "туризм", осуществляется в форме:
- субсидий на реализацию Подпрограмм;
- оплаты товаров, работ, услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами по гражданско-правовым договорам и муниципальным контрактам;
- иных предусмотренных законом формах.
Привлечение дополнительных средств из иных источников осуществляется в форме пожертвований, спонсорства, грантов, по средствам освоения альтернативных госбюджетных источников (государственные субсидии и гранты), программ попечительства, спонсорства и иных моделей сотрудничества с бизнесом; участия в социальных проектах, как метода расширения возможностей и привлечения дополнительного финансирования; оказания муниципальными учреждениями культуры платных услуг физическим и юридическим лицам.
Управление культуры:
- осуществляет распределение средств городского бюджета и средств из внебюджетных источников (в случае их привлечения) на реализацию программных мероприятий;
- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы, обеспечивает эффективное использование средств городского бюджета и средств из внебюджетных источников, привлекаемых на ее реализацию;
- осуществляет мониторинг и анализ реализации Программы, а также проводит оценку её эффективности согласно принятой методике.
1.6. Механизм реализации Программы
Решение целей и задач Программы достигается реализацией Подпрограмм.
Управление реализацией Программы включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой мероприятий, а также анализ и рациональное использование бюджетных средств всех уровней.
Управление культуры Администрации городского округа город Рыбинск: разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы; готовит ежегодные планы и отчеты по реализации Программы; в установленном порядке готовит предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год; уточняет затраты по мероприятиям, а также механизм реализации Программы.
1.7. Индикаторы результативности Программы
В процессе реализации Программы предполагается достичь следующих значений показателей.
|
N |
Наименование показателя |
Базовый показатель (уровень 2019 года) |
Плановые показатели |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
1. |
Доля учреждений культуры, здания которых требуют комплексного капитального ремонта (по актам), % |
18,75 |
18,75 |
18,75 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
|
2. |
Количество обучающихся ДШИ, ДМШ, ДХШ (чел.) |
2329 |
2329 |
2386 |
2418 |
2450 |
2483 |
|
3. |
Доля населения г. Рыбинска, охваченная библиотечным обслуживанием (%) |
32,9 |
не менее 31,5 |
не менее 31,5 |
не менее 31,5 |
не менее 31,5 |
не менее 31,5 |
|
4. |
Кол-во посещений учреждений культуры в соответствии с реализацией национального проекта "Культура" (тыс. чел.) |
640,7 |
659,92 |
679,14 |
698,36 |
717,58 |
736,8 |
|
5. |
Доля специалистов отрасли "культура", ежегодно повышающих квалификацию и профессиональную компетенцию (%) |
12,8 |
не менее 12,8 |
не менее 13,3 |
не менее 13,8 |
не менее 14,3 |
не менее 14,8 |
|
6. |
Количество туристов и экскурсантов, принимаемых на территории городского округа город Рыбинск (тыс. чел) |
212,3 |
213,0 |
220,0 |
227,0 |
235,0 |
242,0 |
|
7. |
Число мест в коллективных средствах размещения (ед.) |
1206 |
1206 |
1206 |
1206 |
1206 |
1206 |
2. Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск Ярославской области"
2.1. Паспорт подпрограммы "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск Ярославской области" на 2020 - 2024 годы
2.2. Анализ существующей ситуации и оценка проблем, решение которых осуществляется путем реализации подпрограммы
Развитие сферы культуры - основа для осуществления приоритетных задач, поставленных в государственной программе Российской Федерации "Развитие культуры и туризма", утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" и в Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 06.03.2014 N 188-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года". Обеспечение доступности и качества услуг в сфере культуры, развитие инфраструктурной среды отрасли и внедрение инновационных подходов к осуществлению деятельности учреждений культуры будут способствовать повышению качества жизни населения.
Отрасль культуры города Рыбинска представлена деятельностью учреждений культуры, основная деятельность которых связана с сохранением, созданием, распространением и представлением культурных благ и ценностей для жителей города, а также органом управления культурой. Основу отрасли составляют 21 учреждение, 15 из которых являются муниципальными, в т.ч. 6 автономных и 9 бюджетных учреждений. Это сложившаяся культурная инфраструктура, представленная театрами, библиотеками, культурно-досуговыми учреждениями, музыкальными школами и школами искусств, художественной школой.
В Рыбинске функционирует 7 муниципальных учреждений дополнительного образования: Детская музыкальная школа N 1 им. П.И. Чайковского, Детская музыкальная школа N 2, Детская музыкальная школа N 3, Детская школа искусств N 5, Детская школа искусств N 6, Детская музыкальная школа N 7, Детская художественная школа. Учреждения посещают дети с 4 до 16 лет. Количество учащихся 2329 человека, обучающихся по предпрофессиональным и общеразвивающим программам обучения. В целом, художественным образованием охвачено 10,1% от числа детей до 18 лет, проживающих в городе.
В 2019 году организовано 327 массовых концертных мероприятий. Учащиеся приняли участие в 31 областных, 34 региональных, 39 всероссийских, 49 международных конкурсах, в том числе стали лауреатами и дипломантами 489 чел.
Впервые в городе Рыбинске состоялся межрегиональный конкурс Союза городов и Северо-Запада России "Вокзал моего города" среди обучающихся детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств, организатором выступила детская художественная школа города Рыбинска.
35 выпускников музыкальных и художественной школ стали учащимися средних и высших профильных учебных заведений.
В Рыбинске работают два старейших театра России: "Рыбинский театр кукол", основанный в 1933 году, и "Рыбинский драматический театр", основанный в 1825 году.
В течение последних трех лет театры являются участниками федерального проекта, направленного на поддержку творческой деятельности муниципальных театров, в рамках которого созданы новые спектакли: "Безумный день или женитьба Фигаро", "Братья Карамазовы", "Красавец мужчина", "Станционный смотритель. Метель", "Саня, Ваня, с ними Римас", "Федор Ушаков. Жизнь замечательных людей - для детей", "Приключения Буратино", "Сказка о царе Салтане", "Черная курица".
Количество посетителей театров составило 106 505 человек.
Сеть культурно-досуговых учреждений представлена шестью учреждениями: ДК "Вымпел", ДК "Волжский", ДК "Слип", КДК "Переборы", "Общественно-культурный центр", ДК "Авиатор" (не является муниципальным учреждением).
По итогам 2019 года в Рыбинске действуют 138 клубных формирований, участниками которых являются 3909 человек, в т.ч. 59 детских самодеятельных коллективов, в них детей до 14 лет - 869.
Количество массовых мероприятий в 2019 году составило 1995 в их числе:
- мероприятий патриотической направленности 108;
- мероприятий для несовершеннолетних, в том числе состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 321;
- мероприятий по профилактике правонарушений 78;
- мероприятий по профилактике здорового образа жизни 57;
- мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений 19.
Посетителями мероприятий стали 367,1 тысяч человек.
В городском округе город Рыбинск в текущем году насчитывается 26 самодеятельных коллективов, имеющих звание "Народный/образцовый, 1 коллектив имеет звание "Заслуженный". На территории городского округа город Рыбинск ежегодно проводится в среднем не менее 470 традиционных массовых мероприятий различной тематической и жанровой направленности, в том числе с участием самодеятельных коллективов, имеющих звание "Народный/образцовый".
Публичные библиотеки объединяет МУК "Централизованная библиотечная система", включающая в себя 13 библиотек-филиалов. Процент охвата населения территории города библиотечным обслуживанием составляет 32,3%.
Число читателей 2019 году - 61415 человек. Количество посещений в отчетном году составило 389 796.
В 2019 году продолжилось проведение библиотечной акции "Библиодесант" в рамках крупных городских мероприятий. Жители города принимают участие в интеллектуальных, литературных и подвижных играх, посвященных культурным событиям.
В настоящее время в Рыбинске функционируют следующие частные кинотеатры и кинозалы:
- 2 кинозала в ТРК "Эпицентр" (ул. Луначарского, 10) - (342 места);
- кинотеатр "Космос" (ул. Гагарина, 2) - 1 кинозал (201 место);
- кинотеатр "Cinema V" ТРЦ "Виконда" (ул. Бабушкина, 29) - 5 кинозалов (624 места).
Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) выделил грант в размере 10 миллионов рублей предприятию "Виконда Девелопмент" на оборудование 2-х залов кинотеатра в Рыбинске.
В городе Рыбинск осуществляет деятельность клуб "Современник", который в 2019 году отметил свое пятидесятилетие. На протяжении многих лет целью работы киноклуба "Современник" является приобщение к достойным и интересным произведениям отечественного и мирового кинематографа и организация встреч с известными режиссерами.
Музейную деятельность в городе осуществляют:
1. Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Музейный фонд - более 120 тыс. предметов, в т.ч., коллекции богатейших дворянских усадеб, уникальные экспонаты из государственного музейного фонда. В состав музея входят Музей Мологского края и мемориальный дом-музей академика А.А. Ухтомского. За 2019 год музей посетили 126 837 человек.
2. 3 негосударственных (частных, корпоративных, общественных) музеев: музейно-выставочный комплекс "Нобели и Нобелевское движение", ЧУК "Рыбинский музей адмирала Федора Федоровича Ушакова" (в состав входит "Морской музей" и арт-галерея), НЧУК "Музей "Рыбинские рыбы". Количество посещений в 2019 году составило 22932 человека.
3. Экспозиционный комплекс "Советская эпоха", включающий 10 экспозиционных залов: "Советский кинозал", "Выставка радио и телевизоров 50-х годов 20 века", "Кабинет партийного работника", "Советская столовая", "Комната коммунальной квартиры", "Рыбинск - речной флот", "Молога", "Спорт Рыбинска. Советский период"; "Музыкальная культура. Люди и время", "Советское детство в картинках" сегодня известен далеко за пределами России, входит в туристские программы крупных туроператоров. Количество посещений - более 10 000 человек
4. В 2019 году открыт уникальный музей-мастерская фортепьяно А.В. Ставицкого, где представлено более 20 старинных музыкальных инструментов.
В отчетном году выполнены и профинансированы выборочные капитальные ремонты отдельных конструктивных элементов в 6 учреждениях культуры на 1651,36 тысяч рублей, из них:
1. Поставка и монтаж противопожарных дверных блоков, свето-прозрачных конструкций из ПВХ/алюминиевого профиля в здании МУК ДК "Волжский";
2. Ремонт фойе МБУ ДО г. Рыбинска "ДМШ N 3";
3. Ремонт учебного кабинета N 206 МБУ ДО г. Рыбинска "ДМШ N 7";
4. Поставка и монтаж окон ПВХ, ремонт МОП на 1 этаже, кабинета в здании по адресу: ул. Радищева, д. 50, МБУ ДО г. Рыбинска "ДМШ N 1";
Приобретено оборудование из бюджетных и внебюджетных источников в 15 учреждениях на общую сумму 16834,24 тысяч рублей.
Наиболее значимые мероприятия по приобретению оборудования в отчетном году:
- МУК "Рыбинский драматический театр" - приобретение кресел в зрительный зал;
- МУК ДК "Слип", МУК КДК "Переборы", МУК "ОКЦ", МУК ДК "Вымпел", МУК ДК "Волжский" - приобретение заглубленных контейнеров;
- МУК ДК "Слип" - приобретение растяжек светодиодных;
- МАУ ДО "Детская художественная школа" - мольберты, дисплеи, кресла офисные, огнетушители;
- МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 1" - музыкальные инструменты, акустическое оборудование и комплектующие к ним.
Основными приоритетами в 2019 году стали:
- реализация значимых проектов и фестивалей в сфере культуры;
- реализация мероприятий в рамках национального проекта "Культура";
- реализация мероприятий федеральных проектов "Театры малых городов";
- исполнение мероприятий государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ярославской области", муниципальной программа "Развитие культуры и искусства";
- реализация мероприятий региональной "дорожной карты" в части достижения уровня соотношения среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате в Ярославской области в размере 90%:
- бюджетная обеспеченность деятельности учреждений культуры;
- реализация губернаторского проекта "Решаем вместе!".
ГАРАНТ:
Данный графический объект в справочной правовой системе не приводится
Основные культурные события рыбинска:
- государственные праздники и дни воинской славы: Новый год; Рождество Христово; День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День защитника Отечества; Международный женский день; День Победы; День России; День Государственного Флага; День народного единства;
- межмуниципальный фестиваль "Ярославия ФЕСТивальная" в рамках "Деминского лыжного марафона";
- городской праздник по народному календарю "Масленица";
- концерты классической музыки: Международный фестиваль Юрия Башмета; Международный музыкальный "Коган-фестиваль";
- межрегиональный конкурс вокального, хореографического и инструментального исполнительства "Музыкальная весна";
- федеральный арт-проект "РиоРита - Радость Победы";
- авиационный фестиваль "Рыбинское небо"
- памятные мероприятия: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф; День памяти и скорби;
- единый хоровой концерт в День славянской письменности;
- цикл концертов под открытым небом "Джаз в Карякинском саду"
- праздник "День города";
- всероссийский фестиваль культуры и искусства имени святого праведного Феодора Ушакова;
- исторические реконструкции: "Бурлаки вдоль Волги; "Ретро-поезд"; "Рыбинский купец";
- праздник "НаШествие Дедов морозов в Рыбинске";
- международный хоровой фестиваль имени В.Г. Соколова;
- концерты на Красной площади и Рыбинском железнодорожном вокзале.
Основные приоритеты
- участие в реализации Федерального проекта "Культура" (проект 1 - Культурная среда; проект 2 - творческие люди; проект 3 - Цифровая культура);
- реализация мероприятий федерального проекта "Театры малых городов";
- исполнение мероприятий государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ярославской области", муниципальной программа "Развитие культуры и искусства";
- реализация регионального проекта "Решаем вместе!";
- развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере культуры (в рамках "Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации").
Ключевыми проблемами в отрасли "культура" на протяжении ряда лет остаются:
1. Отставание темпов обновления материально-технической базы учреждений культуры и учреждений дополнительного образования - износ зданий, износ музыкального инструментария, оборудования; обновление костюмерного фонда, что не способствует развитию предоставления муниципальных услуг для жителей города в полном объёме;
2. Старение основного кадрового состава отрасли.
2.3. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Основной целью Подпрограммы является сохранение культуры в городском округе город Рыбинск, обеспечение широкого доступа населения к ценностям культуры и участию в культурной жизни, устойчивое повышение уровня культуры населения, развитие историко-культурной среды города, обеспечивающей сохранение и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и городского сообщества в целом.
Для достижения цели определены задачи:
1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
2. Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры.
3. Развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения.
4. Создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города. Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов.
5. Содействие развитию кадрового потенциала отрасли "Культура".
Достижение цели и решение указанных задач будет происходить в рамках пяти направлений Подпрограммы, путём реализации основных мероприятий.
Реализация Программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям и информации, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, активизирует процессы включения города в общероссийское и мировое культурное пространство, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры.
2.4. Социально-экономическое обоснование Подпрограммы
В Подпрограмме планируется использование программно-целевого метода, позволяющего эффективно экономически влиять на деятельность муниципальных учреждений культуры.
Экономический эффект Подпрограммы достигается путем:
- грамотного финансового планирования;
- эффективности расходования бюджетных средств, повышения качества муниципального управления, оптимизации деятельности учреждений, развития государственно-частного партнёрства в сфере культуры;
- создания положительного имиджа города интересного для посещения и привлечения инвестиций.
Экономический эффект Подпрограммы будет связан с привлечением дополнительных инвестиций в культуру за счет государственно-частного партнерства, а также с повышением роли культуры на территории городского округа город Рыбинск.
Социальный эффект от реализации Подпрограммы будет проявляться в создании условий для улучшения качества жизни жителей Рыбинска за счет:
- обеспечения широкого доступа каждого жителя к культурным ценностям, повышения качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры, развития историко-культурной среды города, обеспечивающей сохранение и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и городского сообщества в целом;
- создания устойчивого положительного имиджа города, интересного для посещения и инвестиций, поддерживающего как инновационные идеи, так и традиции патриотического и духовного воспитания.
В Подпрограмме разработана система индикаторов и цифровых показателей, характеризующих текущие результаты культурной деятельности.
При определении плановых значений показателей и необходимых размеров и возможностей привлечения для реализации программных мероприятий средств городского, областного и федерального бюджетов использовались:
- концепции, стратегии, федеральные и областные целевые программы развития отраслей "Культура";
- данные субъектов Российской Федерации о фактических и планируемых результатах деятельности в сфере культуры до 2024 года;
- результаты научных исследований.
Улучшение значений целевых показателей в рамках реализации Подпрограммы предполагается за счёт:
- адресности и целевого характера использования бюджетных средств;
- использования выделенного объёма бюджетных средств для достижения заданного результата;
- роста качества и эффективности муниципального управления;
- внедрения современных информационных технологий.
Эффективность реализации Подпрограммы будет оцениваться как степень фактического достижения целевых индикаторов и показателей, утвержденных Программой.
2.5. Финансирование Подпрограммы
Общий объём финансирования Подпрограммы составляет: 13458,1 тыс. руб.
Средства направляются:
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры - 173,5 тыс. руб.;
- развитие системы дополнительного образования в сфере культуры - 5285,5 тыс. руб.;
- развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения - 0,00 млн. руб.;
- создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города, поддержку инновационных, социально значимых культурных проектов 7999,0 тыс. руб.;
- содействие развитию кадрового потенциала отрасли "культура" - 0,00 млн. руб.
Общий объем финансирования (выделено в бюджете/финансовая потребность) 13808,1/262 365,0 тыс. руб., в т.ч.:
Средства городского бюджета, в т.ч.:
|
|
Выделено в бюджете города |
Потребность в финансировании |
|
2020 год |
8322,5 |
14 044,3 |
|
2021 год |
364,3 |
20 246,4 |
|
2022 год |
100,0 |
8 503,5 |
|
2023 год |
0,0 |
8 282,1 |
|
2024 год |
0,0 |
8 282,1 |
|
Итого |
8786,8 |
59 358,4 |
Средства областного бюджета*, в т.ч.:
|
|
Выделено в бюджете области |
Потребность в финансировании |
|
2020 год |
0,0 |
550,0 |
|
2021 год |
1456,2 |
28856,2 |
|
2022 год |
0,0 |
4385,3 |
|
2023 год |
0,0 |
400,0 |
|
2024 год |
0,0 |
400,0 |
|
Итого |
1456,2 |
34591,5 |
Средства федерального бюджета*, в т.ч.:
|
|
Выделено в бюджете Российской Федерации |
Потребность в финансировании |
|
2020 год |
0,0 |
0,0 |
|
2021 год |
3565,1 |
153565,1 |
|
2022 год |
0,0 |
0,0 |
|
2023 год |
0,0 |
5000,0 |
|
2024 год |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
3565,1 |
158565,1 |
Средства внебюджетных источников:
|
|
Выделено и внебюджетных средств |
Потребность в финансировании |
|
2020 год |
0,0 |
1010,0 |
|
2021 год |
0,0 |
3710,0 |
|
2022 год |
0,0 |
1710,0 |
|
2023 год |
0,0 |
1710,0 |
|
2024 год |
0,0 |
1710,0 |
|
Итого |
0,0 |
9850,0 |
* Межбюджетные трансферты в рамках государственной финансовой поддержки комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований области
Финансирование программных мероприятий осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Предоставление средств местного бюджета, предусмотренных на развитие и сохранение культуры в городском округе город Рыбинск, осуществляется в форме:
- субсидий на реализацию Подпрограммы;
- оплаты товаров, работ, услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами по гражданско-правовым договорам и муниципальным контрактам;
- иных предусмотренных законом формах.
Привлечение дополнительных средств из иных источников осуществляется в форме пожертвований, спонсорства, грантов, посредством освоения альтернативных госбюджетных источников (государственные субсидии и гранты), программ попечительства и иных моделей сотрудничества с бизнесом; участия в социальных проектах, как метода расширения возможностей и привлечения дополнительного финансирования; оказания муниципальными учреждениями культуры платных услуг физическим и юридическим лицам.
Управление культуры:
- осуществляет распределение средств городского бюджета и средств из внебюджетных источников (в случае их привлечения) на реализацию программных мероприятий;
- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Подпрограммы, обеспечивает эффективное использование средств городского бюджета и средств из внебюджетных источников, привлекаемых на ее реализацию;
- осуществляет мониторинг и анализ реализации Подпрограммы, а также проводит оценку эффективности ее реализации согласно принятой методике.
2.6. Механизм реализации Подпрограммы
Решение целей и задач Подпрограммы "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск Ярославской области" на 2020 - 2024 годы достигается реализацией серии мероприятий.
Управление реализацией Подпрограммы включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Подпрограммой мероприятий.
2.7. Индикаторы результативности Подпрограммы
В процессе реализации Подпрограммы предполагается достичь следующих значений индикаторов:
|
N |
Наименование показателя |
Базовый показатель (уровень 2019 года) |
Плановые показатели |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
1. |
Доля учреждений культуры, здания которых требуют комплексного капитального ремонта (по актам), % |
18,75 |
18,75 |
18,75 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
|
2. |
Количество обучающихся в ДШИ, ДМШ, ДХШ (чел.) |
2329 |
2329 |
2386 |
2418 |
2450 |
2483 |
|
3. |
Доля населения г. Рыбинска, охваченная библиотечным обслуживанием (%) |
32,9 |
не менее 31,5 |
не менее 31,5 |
не менее 31,5 |
не менее 31,5 |
не менее 31,5 |
|
4. |
Кол-во посещений учреждений культуры в соответствии с реализацией национального проекта "Культура" (тыс. чел.) |
640,7 |
659,92 |
679,14 |
698,36 |
717,58 |
736,8 |
|
5. |
Доля специалистов отрасли "культура", ежегодно повышающих квалификацию и профессиональную компетенцию (%) |
12,8 |
не менее 12,8 |
не менее 13,3 |
не менее 13,8 |
не менее 14,3 |
не менее 14,8 |
2.8. Основные мероприятия Подпрограммы
|
N п/п |
Наименование мероприятия (объекта) |
Адрес, количественная хар-ка, срок исполнения |
Смет. стоимость, тыс. руб. |
Потребность в финансировании (тыс. руб.) по годам |
Ожидаемый результат |
Ответственный исполнитель мероприятий |
||||||||||
|
Источник фин. |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||||||
|
факт |
потр. |
факт |
потр. |
факт |
потр. |
факт |
потр. |
факт |
потр. |
|||||||
|
I. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. | ||||||||||||||||
|
1. |
Реставрация и приспособление здания Старой хлебной (Лоцманской) биржи, Волжская Набережная, 4 (корректировка проектной документации) |
Волжская набережная, 4, 1 памятник федерального значения, 2020 - 2021 гг. |
180600,0 |
ГБ |
173,5 |
600,0 |
0,0 |
5000,0 |
|
|
|
|
|
|
Создание культурно-просветительского комплекса "Ушаков-центр" |
УС, УК, МУК |
|
ОБ |
|
|
0,0 |
25000,0 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
150000,0 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Др. |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
173,5 |
600,0 |
0,0 |
180000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
2. |
Приобретение основных средств для учреждений культуры: музыкальных инструментов, звукоусилительной и осветительной аппаратуры, компьютерной техники, концертных костюмов, мебели, экспозиционного оборудования (КДУ; театры; ЦБС) |
МУК, не менее 4 учреждений, ежегодно |
1000,0 |
ГБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
не менее 4 учреждений ежегодно |
УК, МУК |
|
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Др. |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
||||||
|
Всего |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
||||||
|
|
Итого по разделу I |
|
181600,0 |
ГБ |
173,5 |
600,0 |
0,0 |
5000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25000,0 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150000,0 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Др. |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
||||||
|
Всего |
173,5 |
600,0 |
0,0 |
180200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
||||||
|
II Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры | ||||||||||||||||
|
1. |
Организация мероприятий, способствующих росту исполнительского мастерства молодых дарований по направлениям: - традиционная народная культура; - классическое музыкальное наследие; - современное инструментальное и вокальное исполнительство. |
Учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств |
500,0 |
ГБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ежегодно, не менее 5 мероприятий |
УК, ДШИ, ДМШ ДХШ |
|
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Др. |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
||||||
|
Всего |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
||||||
|
2. |
Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов |
ДМШ N 3 ул. 50 лет Октября 24а (ДМШ N 3), ул. Молодежная 4 (ДМШ N 7), 2021 год |
7785,6 |
ГБ |
0,0 |
0,0 |
264,3 |
264,3 |
|
|
|
|
|
|
Оснащение музыкальными инструментами ДМШ N 3, ДМШ N 7 |
УК, ДМШДХШ |
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
1456,2 |
1456,2 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
3565,1 |
3565,1 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Др. |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
||||||
|
Всего |
0,0 |
500,0 |
5285,6 |
5785,6 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
||||||
|
3. |
Учреждение премии Главы городского округа город Рыбинск "Новые имена в культуре Рыбинска": для преподавателей учреждений доп. образования детей и для одарённых детей. |
Детские музыкальные школы, школы искусств, учреждения культурно-досугового типа, не 2 человек ежегодно |
500,0 |
ГБ |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
Ежегодно, не менее 2 человек |
УК, ДШИ, ДМШДХШ, КДУ |
|
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Др. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
||||||
|
|
Итого по разделу II |
|
8785,6 |
ГБ |
0,0 |
100,0 |
264,3 |
364,3 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
|
ОБ |
|
|
1456,2 |
1456,2 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ФБ |
|
|
3565,1 |
3565,1 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Др. |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
600,0 |
||||||
|
Всего |
0,0 |
700,0 |
5285,6 |
5985,6 |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
700,0 |
||||||
|
III Развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения | ||||||||||||||||
|
1. |
Формирование и обеспечение сохранности библиотечных фондов |
ЦБС г. Рыбинска, не менее 3000 экз. ежегодно |
1000,0 |
ГБ |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
Ежегодное поступление в книжный фонд - 3000 экз. |
УК, ЦБС |
|
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Др. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
||||||
|
2. |
Расширение возможностей использования информационных технологий библиотечного обслуживания населения |
ЦБС г. Рыбинска, не менее 5 мероприятий, ежегодно |
100,0 |
ГБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ежегодно, не менее 5 мероприятий |
УК, ЦБС |
|
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Др. |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
||||||
|
Всего |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
||||||
|
3. |
Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура" |
Библиотека-филиал N 4, ул. Моторостроителей, д. 11 |
9906,7 |
ГБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
221,4 |
|
|
|
|
Создание модельной библиотеки на базе действующего филиала N 4 |
УК, ЦБС |
|
ОБ |
|
|
|
|
|
3985,3 |
|
|
|
|
||||||
|
ФБ |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
5000,0 |
|
|
||||||
|
Др. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
4206,7 |
0,0 |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
|
Итого по разделу III |
|
11006,7 |
ГБ |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
900,0 |
0,0 |
421,4 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
|
|
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3985,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Др. |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
||||||
|
Всего |
0,0 |
220,0 |
0,0 |
920,0 |
0,0 |
4426,7 |
0,0 |
5220,0 |
0,0 |
220,0 |
||||||
|
IV. Создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города. Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов | ||||||||||||||||
|
1. |
Торжественные мероприятия, посвященные 950-летию г. Рыбинска |
Территория городского округа город Рыбинск, цикл мероприятий, 7 августа 2021 год |
9000,0 |
ГБ |
|
|
0,0 |
5000,0 |
|
|
|
|
|
|
Проведение в 2021 году праздничных мероприятий, посвященных праздновнию 950-летию г. Рыбинска |
УК, ДФКСиМП, МУК |
|
ОБ |
|
|
0,0 |
2000,0 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Др. |
|
|
0,0 |
2000,0 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
2. |
Научно-практическая конференция, посвященная 950-летию основания г. Рыбинска |
2021 год |
1000,0 |
ГБ |
|
|
0,0 |
1000,0 |
|
|
|
|
|
|
Проведение в 2021 году научно-практической конференции, посвященной 950-летию основания г. Рыбинска |
УК, МУК |
|
ОБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Др. |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
3. |
Государственные праздники (Новый год, Рождество Христово, День защитника Отечества, Международный женский день, Праздник весны и труда, День Победы, День России, День народного единства и другие). Тематические книгоиздания. |
Территория городского округа город Рыбинск, не менее 7 мероприятий, ежегодно |
17 151,2 |
ГБ |
3349,0 |
5000,0 |
100,0 |
2987,8 |
0,0 |
2987,8 |
0,0 |
2987,8 |
0,0 |
2987,8 |
Не менее 7 мероприятий, ежегодно |
УК, МУК |
|
ОБ |
0,0 |
200,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Др. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
3349,0 |
5200,0 |
100,0 |
2987,8 |
0,0 |
2987,8 |
0,0 |
2987,8 |
0,0 |
2987,8 |
||||||
|
4. |
Дни воинской славы России. Социальные мероприятия и другие. Тематические книгоиздания. |
Территория городского округа город Рыбинск, ежегодно, не менее 5 мероприятий |
1000,0 |
ГБ |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
Не менее 5 мероприятий ежегодно |
УК, МУК |
|
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Др. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
||||||
|
5. |
День города. Дни микрорайонов. Тематические книгоиздания. |
Территория городского округа город Рыбинск, ежегодно, не менее 5 мероприятий |
11721,5 |
ГБ |
2000,0 |
2344,3 |
0,0 |
1644,3 |
0,0 |
1644,3 |
0,0 |
1644,3 |
0,0 |
1644,3 |
Не менее 5 мероприятий ежегодно |
УК, МУК |
|
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Др. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
700,0 |
||||||
|
Всего |
2000,0 |
2344,3 |
0,0 |
2344,3 |
0,0 |
2344,3 |
0,0 |
2344,3 |
0,0 |
2344,3 |
||||||
|
6. |
Народные праздники (Масленица, Кузьминки и другие). Тематические книгоиздания. |
Территория городского округа город Рыбинск, ежегодно, не менее 2 мероприятий |
750,00 |
ГБ |
20,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
Не менее 2 мероприятий, ежегодно |
УК, МУК |
|
ОБ |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
||||||
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Др. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
20,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
||||||
|
7 |
Профессиональные праздники: (Международный день театра, Международный День музеев, Международный день музыки, День работника культуры и другие). Тематические издания. |
Территория городского округа город Рыбинск, не менее 4 мероприятий ежегодно |
250,00 |
ГБ |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
Не менее 4 мероприятий ежегодно |
УК, МУК |
|
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Др. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
||||||
|
8 |
Фестивали, конкурсы (музыкальные, театральные, вокальные, хореографические и другие). Гастрольная деятельность. |
Не менее 3 мероприятий, ежегодно |
1250,0 |
ГБ |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
Не менее 3 мероприятий ежегодно |
УК, МУК |
|
ОБ |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
||||||
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Др. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
250,0 |
||||||
|
9 |
Организация выставочной деятельности. Городские фестивали народных промыслов, участие мастеров народных художественных промыслов в межрегиональных и международных фестивалях, городских выставках-ярмарках. Тематические издания |
Не менее 5 мероприятий. ежегодно |
2650,0 |
ГБ |
2400,0 |
2450,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
Не менее 5 мероприятий, ежегодно |
УК, МУК |
|
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Др. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
2400,0 |
2450,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
||||||
|
10. |
Участие в реализации перспективных, социально-значимых, творческих и др. мероприятиях |
Территория городского округа город Рыбинск, не менее 3 мероприятий, ежегодно |
7750,0 |
ГБ |
0,0 |
1450,0 |
0,0 |
1450,0 |
0,0 |
1450,0 |
0,0 |
1450,0 |
0,0 |
1450,0 |
Не менее 3 мероприятий ежегодно |
УК, ДФКСиМП |
|
ОБ |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
||||||
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Др. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
0,0 |
1550,0 |
0,0 |
1550,0 |
0,0 |
1550,0 |
0,0 |
1550,0 |
0,0 |
1550,0 |
||||||
|
11. |
Популяризация историко-культурного наследия путём издания краеведческой литературы и публикаций в СМИ. |
Не менее 5 наименований, ежегодно |
500,0 |
ГБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Не менее 5 наименований, ежегодно |
УК |
|
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Др. |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
||||||
|
Всего |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
||||||
|
12 |
Изготовление, размещение и демонтаж широкоформатной продукции для праздничного оформления города (День Победы, День города, Новый год, Рождество) |
II-IV кв.; не менее 90 баннеров/ 450 плакатов |
7500,0 |
ГБ |
130,0 |
1500,0 |
0,0 |
1500,0 |
100,0 |
1500,0 |
0,0 |
1500,0 |
0,0 |
1500,0 |
II-IV кв.; не менее 90 баннеров/ 450 плакатов |
ДАГ |
|
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Др. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
130,0 |
1500,0 |
0,0 |
1500,0 |
100,0 |
1500,0 |
0,0 |
1500,0 |
0,0 |
1500,0 |
||||||
|
|
Итого по разделу IV |
|
60 522,7 |
ГБ |
7999,0 |
13144,3 |
100,0 |
13 982,1 |
100,0 |
7982,1 |
0,0 |
7982,1 |
0,0 |
7982,1 |
|
|
|
ОБ |
0,0 |
550,0 |
0,0 |
2 400,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
400,0 |
||||||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Др. |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
2800,0 |
0,0 |
800,0 |
0,0 |
800,0 |
0,0 |
800,0 |
||||||
|
Всего |
7999,0 |
13794,3 |
100,0 |
19182,1 |
100,0 |
9182,1 |
0,0 |
9182,1 |
0,0 |
9182,1 |
||||||
|
V. Содействие развитию кадрового потенциала отрасли "культура". | ||||||||||||||||
|
1. |
Осуществление поддержки молодых и квалифицированных кадров через различные формы повышения квалификации, подготовки и переподготовки: мастер-классы, творческие лаборатории, курсы повышения квалификации и др. |
Подведомственные учреждения не менее 45 человек, ежегодно |
450,0 |
ГБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
не менее 45 человек, ежегодно |
УК, подведомственные учреждения |
|
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Др. |
0,0 |
90,0 |
0,0 |
90,0 |
0,0 |
90,0 |
0,0 |
90,0 |
0,0 |
90,0 |
||||||
|
Всего |
0,0 |
90,0 |
0,0 |
90,0 |
0,0 |
90,0 |
0,0 |
90,0 |
0,0 |
90,0 |
||||||
|
|
Итого по разделу V |
|
450,0 |
ГБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Др. |
0,0 |
90,0 |
0,0 |
90,0 |
0,0 |
90,0 |
0,0 |
90,0 |
0,0 |
90,0 |
||||||
|
Всего |
0,0 |
90,0 |
0,0 |
90,0 |
0,0 |
90,0 |
0,0 |
90,0 |
0,0 |
90,0 |
||||||
|
|
Итого по подпрограмме "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск Ярославской области на 2020 - 2024 годы" |
ГБ |
8322,5 |
14044,3 |
364,3 |
20246,4 |
100,0 |
8503,5 |
0,0 |
8282,1 |
0,0 |
8282,1 |
|
|
||
|
ОБ |
0,0 |
550,0 |
1456,2 |
28856,2 |
0,0 |
4385,3 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
400,0 |
||||||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
3565,1 |
153565,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Др. |
0,0 |
1010,0 |
0,0 |
3710,0 |
0,0 |
1710,0 |
0,0 |
1710,0 |
0,0 |
1710,0 |
||||||
|
Всего |
8322,5 |
15604,3 |
5385,6 |
206377,7 |
100,0 |
14598,8 |
0,0 |
15392,1 |
0,0 |
10392,1 |
||||||
3. Подпрограмма "Развитие туристской привлекательности городского округа город Рыбинск Ярославской области"
3.1. Паспорт подпрограммы "Развитие туристской привлекательности городского округа город Рыбинск Ярославской области"
|
Наименование подпрограммы |
"Развитие туристской привлекательности городского округа город Рыбинск Ярославской области" |
||
|
Срок реализации |
2020 - 2024 годы |
||
|
Основания для разработки подпрограммы |
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; - Федеральный закон от 06.01.1999 N 7 - ФЗ "О народных художественных промыслах"; - Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"; - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"; - Постановление Правительства Ярославской области от 24.06.2014 N 594-п "Об утверждении государственной программы Ярославской области "Развитие культуры и туризма в Ярославской области" на 2014 - 2020 годы"; - Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 19.12.2019 N 98 "О принятии Устава городского округа город Рыбинск Ярославской области"; - Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 N 1727 "О программах городского округа город Рыбинск"; - Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 30.06.2016 N 149 "О программе комплексного социально-экономического развития городского округа город Рыбинска на 2016 - 2020 годы"; - Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 28.03.2019 N 47 "О Стратегии социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2018 - 2030 годы"; - Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 08.06.2020 N 1306 "О муниципальных программах". |
||
|
Заказчик подпрограммы |
Администрация городского округа город Рыбинск |
||
|
Ответственный исполнитель - руководитель подпрограммы |
Начальник Управления культуры, 8 (4855) 21-99-79 |
||
|
Куратор подпрограммы |
Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам |
||
|
Цель подпрограммы |
Повышение уровня туристской привлекательности городского округа город Рыбинск (далее - город Рыбинск, Рыбинск) на российском и международном туристских рынках посредством создания условий для развития туризма. |
||
|
Задачи подпрограммы |
Создание условий для развития туризма: - содействие развитию туристской инфраструктуры города, создание комфортной городской среды для туристов; - формирование положительного туристского имиджа города. |
||
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования (выделено/финансовая потребность) 8000,0/22 030,0 тыс. руб., в т.ч.: |
||
|
Средства городского бюджета: | |||
|
|
Выделено в бюджете города |
Потребность в финансировании |
|
|
2020 год |
2000,0 |
3630,0 |
|
|
2021 год |
6000,0 |
11900,0 |
|
|
2022 год |
0,0 |
1750,0 |
|
|
2023 год |
0,0 |
1750,0 |
|
|
2024 год |
0,0 |
1750,0 |
|
|
Итого |
8000,0 |
20780,0 |
|
|
Средства областного бюджета: | |||
|
|
Выделено в бюджете области |
Потребность в финансировании |
|
|
2020 год |
0,0 |
0,0 |
|
|
2021 год |
0,0 |
900,0 |
|
|
2022 год |
0,0 |
0,0 |
|
|
2023 год |
0,0 |
0,0 |
|
|
2024 год |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого |
0,0 |
900,0 |
|
|
Средства внебюджетных источников: | |||
|
|
Выделено из внебюджетных средств |
Потребность в финансировании |
|
|
2020 год |
0,0 |
150,0 |
|
|
2021 год |
0,0 |
100,0 |
|
|
2022 год |
0,0 |
100,0 |
|
|
2023 год |
0,0 |
0,0 |
|
|
2024 год |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого |
0,0 |
350,0 |
|
|
Ожидаемые результаты подпрограммы |
Рост интереса к Рыбинску в Российской Федерации и за рубежом как к городу с глубокими культурными традициями, интересом для туристских посещений. Увеличение общего количества туристов и экскурсантов, принимаемых на территории города на 13,98% в рамках реализации подпрограммы к концу 2024 года. |
||
3.2. Анализ существующей ситуации и оценка проблем, решение которых осуществляется путем реализации подпрограммы
Развитие сферы туризма - основа для осуществления приоритетных задач, поставленных в государственной программе Российской Федерации "Развитие культуры и туризма", утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" и в Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 06.03.2014 N 188-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года". Обеспечение доступности и качества услуг в сфере туризма, развитие инфраструктурной среды отрасли и внедрение инновационных подходов к осуществлению деятельности учреждений культуры и туризма будут способствовать повышению качества жизни населения.
Рыбинск обладает культурно-историческим и туристским потенциалом: это богатая история и уникальные достопримечательности, интересный архитектурный облик, вовлечение города в развитие областного территориального кластера "Ярославское взморье" и деловая активность, наличие музеев, театров и достаточно обширной системы культурного досуга, возможность проведения мероприятий международного уровня (международные спортивные, культурные мероприятия, технологические форумы).
По состоянию на 01.01.2020 в Рыбинске осуществляют туристскую деятельность 34 фирмы, в том числе 5 туроператоров. Разработано более 30 обзорных туристских маршрутов по городу.
Музейную деятельность в городе осуществляют:
1. Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Музейный фонд - более 120 тыс. предметов, в том числе, коллекции богатейших дворянских усадеб, уникальные экспонаты из государственного музейного фонда.
2. Экспозиционный комплекс "Советская эпоха". В комплексе действует 10 экспозиционных залов: "Советский кинозал", "Выставка радио и телевизоров 50-х годов 20 века", "Кабинет руководителя", "Советская столовая", "Комната коммунальной квартиры", "Рыбинск - речной флот", "Молога", "Спорт Рыбинска. Советский период", "Музыкальная культура. Люди и время", "Советское детство в картинках". Разработаны экскурсионные программы для жителей города и иногородних туристов.
3. Частные музеи - ЧУК "Рыбинский музей адмирала Ф.Ф. Ушакова" и Морской музей (коллекция морских обитателей, моделями парусных и винтовых кораблей, старинными батискафами, аквалангами и картинами с видами Волги. Вторая часть музейного комплекса - это "Арт-галерея, где представлены предметы древнерусской иконописи).
С целью развития народных художественных промыслов региона с 2015 года свою деятельность осуществляет частный музей "Рыбинские Рыбы". Помимо выставочной деятельности занимается изготовлением сувенирной продукции ручной работы, издательской деятельностью. В сентябре 2017 года на базе музея был открыт первый в Рыбинске туристско-информационный пункт.
В 2019 году открыты для посещения:
1. Выставка "Музей-мастерская фортепиано А. Ставицкого" с коллекцией редчайших старинных российских и иностранных инструментов: роялей, пианино, клавесинов, насчитывающих более 100 экземпляров.
2. Промышленный экспозиционно-просветительский центр "Объединяя поколения", расположенный на территории АО "Рыбинский завод приборостроения". Это первый открытый для свободного посещения туристов музей предприятия, входящего в структуру госкорпорации "Ростех" в Рыбинске.
Размещением приезжих гостей в городе занимается 16 организаций различных организационно-правовых форм: гостиничный комплекс "Рыбинск", гостиница "Волга", отель "Виконда", гостиница "ЮрЛа", "Гостевой дом", гостевой дом "Бурлак" и другие. Проводится работа по прохождению гостиницами с номерным фондом более 15 номеров необходимой процедуры классификации. Одновременно в коллективных средствах размещения можно разместить более 1200 чел. В настоящий момент из 9 гостиниц уже 8 прошли процедуру классификации - две гостиницы категории 4*, три гостиницы категории 3*, одна гостиница 2*, и, две гостиницы с категорией "без звезд".
Средняя продолжительность пребывания одного туриста в городе Рыбинске составляет двое суток.
На территории города преобладают следующие виды туризма: историко-культурный (включая круизный туризм, исторический), деловой, спортивный.
С целью создания благоприятного визуального облика города и повышения комфортности пребывания туристов проводятся работы по созданию комфортной городской среды и открытию новых объектов туристского показа. В 2019 году проведены работы по восстановлению исторической части города - реконструкция Крестовой улицы, завершены работы по благоустройству Лоцманского бульвара. Среда доступна для маломобильных групп граждан. Начата реконструкция Казанского района и территории стрелки реки Волги и реки Черемухи - одного из старейших районов города.
Продолжается работа по созданию "Музея вывесок под открытым небом" в историческом центре города. К настоящему моменту прошли согласование около ста конструкций, более половины уже установлены на фасады домов.
В ноябре 2019 года было открыто муниципальное автономное учреждение городского округа город Рыбинск "Туристско-информационный центр" как элемент туристской инфраструктуры, который непосредственно влияет на удовлетворение потребностей туристов и туристскую привлекательность города.
Сформирован календарь крупных культурно-массовых "знаковых" событий, направленный на увеличение дополнительного потока туристов и создание положительного культурно-туристского облика города на туристском рынке: Дёминский лыжный марафон, праздники "НаШествие Дедов морозов", "Проводы русской зимы", "День города", "Эй, ухнем!", "Рыбинский купец", Всероссийский патриотический фестиваль культуры и искусства имени святого праведного воина Феодора Ушакова и многие другие.
В направлении продвижения культурно-исторических и туристских возможностей города в целях популяризации объектов культурного наследия путём участия в выставках, других презентационных, рекламных и имиджевых мероприятиях.
Ежегодно организовано участие представителей туристской отрасли в международных туристских выставках и форумах: "Интурмаркет", "МИТТ", "Visit Russia" (г. Ярославль), национальный туристский форум "Реки России" и других.
В последние несколько лет организована активная рекламная кампания в целях популяризации объектов культурного наследия и событий города на телевидении, в социальных сетях, в иных средствах размещения и носителях информации.
Одной из главных проблем культурно-туристской сферы в городе Рыбинске является неудовлетворительное состояние многих объектов историко-культурного наследия и туристского показа, недостаточная развитость туристской инфраструктуры города, а также нехватка инвестиционно-финансовых ресурсов, транспортных развязок на пути следования туристских потоков.
Разработка подпрограммы "Развитие туристской привлекательности городского округа город Рыбинск" вызвана необходимостью поддержки и развития туризма, определения его приоритетных направлений и разработки комплекса конкретных мероприятий.
3.3. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Основными целями подпрограммы являются:
- повышение уровня туристской привлекательности города Рыбинска на российском и международном туристских рынках;
- повышение роли туризма в секторе экономики города.
Для достижения целей определены задачи:
- создание условий для развития туризма: содействие увеличению количества новых объектов туристской инфраструктуры;
- продвижение туристских возможностей города в России и мире.
Достижение целей и решение указанных задач будет происходить в рамках двух направлений подпрограммы, путём реализации основных мероприятий.
Реализация подпрограммы позволит расширить доступ населения к культурным и туристским ценностям и информации, обеспечит широкое вовлечение граждан в культурную и туристскую деятельность, активизирует процессы интеграции города в общероссийское и мировое культурное и туристское пространство.
3.4. Социально-экономическое обоснование подпрограммы
При реализации подпрограммы используется программно-целевой метод, позволяющий эффективно влиять на организацию деятельности учреждений и предприятий отрасли культуры и туризма.
Экономический эффект подпрограммы достигается путем:
- эффективности расходования бюджетных средств, повышения качества муниципального управления в сфере культуры и туризма;
- создания положительного имиджа города, интересного для посещения и реализации культурно-туристских, инвестиционных и иных бизнес - проектов.
Экономический эффект подпрограммы будет связан с привлечением дополнительных инвестиций в туризм за счет формирования культурной и туристской инфраструктуры.
Социальный эффект от реализации подпрограммы будет проявляться в создании условий для улучшения качества жизни жителей Рыбинска за счет развития комфортной среды в городе, в удовлетворении потребностей жителей и гостей города в активном и полноценном отдыхе, содействии в популяризации объектов культурного наследия как основы для роста просвещенности, повышения культурного и образовательного уровня населения (в первую очередь учащейся молодежи), повышения уровня патриотического самосознания населения, в качественных туристских услугах.
В подпрограмме разработана система индикаторов, характеризующих конкретные результаты развития сферы культуры и туризма.
Эффективность реализации подпрограммы будет оцениваться в соответствии с методикой, изложенной в постановлении Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 N 1727 "О программах городского округа город Рыбинск", постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 08.06.2020 N 1306 "О муниципальных программах".
3.5. Финансирование подпрограммы
Общий объем финансирования (выделено/финансовая потребность) 8000,0/ 22 030,0 тыс. руб., в т.ч.:
Средства городского бюджета:
|
|
Выделено в бюджете города |
Потребность в финансировании |
|
2020 год |
2000,0 |
3630,0 |
|
2021 год |
6000,0 |
11900,0 |
|
2022 год |
0,0 |
1750,0 |
|
2023 год |
0,0 |
1750,0 |
|
2024 год |
0,0 |
1750,0 |
|
Итого |
8000,0 |
20780,0 |
Средства областного бюджета:
|
|
Выделено в бюджете области |
Потребность в финансировании |
|
2020 год |
0,0 |
0,0 |
|
2021 год |
0,0 |
900,0 |
|
2022 год |
0,0 |
0,0 |
|
2023 год |
0,0 |
0,0 |
|
2024 год |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
0,0 |
900,0 |
Средства внебюджетных источников:
|
|
Выделено из внебюджетных средств |
Потребность в финансировании |
|
2020 год |
0,0 |
150,0 |
|
2021 год |
0,0 |
100,0 |
|
2022 год |
0,0 |
100,0 |
|
2023 год |
0,0 |
0,0 |
|
2024 год |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
0,0 |
350,0 |
Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Предоставление средств федерального, областного и местного бюджетов, предусмотренных на развитие культурно-исторической привлекательности объектов культурного наследия, осуществляется в форме:
- субсидий на реализацию подпрограммы;
- оплаты товаров, работ, услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами по гражданско-правовым договорам и муниципальным контрактам;
- иных предусмотренных законом формах.
Привлечение дополнительных средств из иных источников осуществляется в форме пожертвований, спонсорства, грантов, посредством освоения альтернативных госбюджетных источников (государственные субсидии и гранты), программ попечительства, спонсорства и иных моделей сотрудничества с бизнесом.
Управление культуры, Управление строительства:
- участвуют в формировании предложений по распределению средств городского бюджета и средств из внебюджетных источников (в случае их привлечения) на реализацию подпрограммных мероприятий;
- несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивают эффективное использование средств городского бюджета и средств из внебюджетных источников, привлекаемых на ее реализацию.
Управление культуры городского округа город Рыбинск проводит мониторинг и анализ реализации подпрограммы, а также проводит оценку эффективности ее реализации согласно принятой методике.
3.6. Механизм реализации подпрограммы
Решение целей и задач подпрограммы "Развитие туристской привлекательности городского округа город Рыбинск Ярославской области" на 2020 - 2024 годы достигается реализацией серии мероприятий.
Управление реализацией подпрограммы включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных подпрограммой мероприятий.
3.7. Индикаторы результативности подпрограммы
В процессе реализации подпрограммы предполагается достичь следующих значений индикаторов:
|
N |
Наименование показателя |
Базовый показатель 2019 года |
Плановые показатели |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
1. |
Количество туристов и экскурсантов, принимаемых на территории городского округа город Рыбинск (тыс. чел.) |
212,3 |
213,0 |
220,0 |
227,0 |
235,0 |
242,0 |
|
2. |
Число мест в коллективных средствах размещения. (ед.) |
1206 |
1206 |
1206 |
1206 |
1206 |
1206 |
3.8. Основные мероприятия подпрограммы
|
N |
Наименование мероприятия |
Адрес, количественная характеристика, срок исполнения |
Сметная стоимость |
Потребность в финансировании (тыс. руб.) по годам |
Ожидаемый результат |
Ответственный исполнитель мероприятий |
||||||||||
|
ист. фин. |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||||||
|
факт |
потр. |
факт |
потр. |
факт |
потр. |
факт |
потр. |
факт |
потр. |
|||||||
|
I. Создание условий для развития туризма: содействие развитию туристской инфраструктуры города, создание комфортной городской среды для туристов | ||||||||||||||||
|
1. |
Содействие развитию предприятий туристской индустрии (музеи, экспозиционные комплексы, галереи, туроператоры) |
Не менее 2 грантов в год |
1750,0 |
ГБ |
0,0 |
350,0 |
0,0 |
350,0 |
0,0 |
350,0 |
0,0 |
350.0 |
0,0 |
350,0 |
Не менее 2 грантов в год |
УК, ТИЦ |
|
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Др. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
0,0 |
350,0 |
0,0 |
350,0 |
0,0 |
350,0 |
0,0 |
350,0 |
0,0 |
350,0 |
||||||
|
2. |
Содействие в организации обучения и переподготовки работников туристской сферы и смежных отраслей |
Не менее 2 мероприятий в год |
250,0 |
ГБ |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
Не менее 2 мероприятий в год |
УК, ТИЦ |
|
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Др. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
||||||
|
3. |
Разработка и установка туристской навигации и ориентирующей информации (один из критериев вхождения в НТП "Золотое кольцо России") |
Установка 10 ед. навигации в 2020 - 2024 гг. |
930,0 |
ГБ |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
420,0 |
0,0 |
70,0 |
0,0 |
70,0 |
0,0 |
70,0 |
Установка 10 ед. навигации в 2020 - 2024 гг. |
УК, ДАГ, ТИЦ |
|
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Др. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
420,0 |
0,0 |
70,0 |
0,0 |
70,0 |
0,0 |
70,0 |
||||||
|
4. |
Содействие развитию городской среды. Насыщение городской территории объектами культурной направленности |
Не менее 4-х объектов 2020 - 2024 гг. |
600,0 |
ГБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
Не менее 4-х объектов 2020 - 2024 гг. |
УК, ДАГ, ТИЦ |
|
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Др. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100.0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
||||||
|
5. |
Создание и установка памятника, въездного знака в город, посвященного 950-летию основания г. Рыбинска |
Городской округ город Рыбинск, 1 знак, 2021 год |
1000,0 |
ГБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 знак |
УК, ДАГ, ТИЦ |
|
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Др. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
6. |
Приобретение объекта недвижимого имущества для обеспечения развития туристской привлекательности города |
1 объект, 2020 - 2021 год |
7000 |
ГБ |
1000,0 |
1000,0 |
6000,0 |
6000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 объект, 2020 - 2021 год |
ДИЗО, УК, ТИЦ |
|
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Др. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
1000,0 |
1000,0 |
6000,0 |
6000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
. |
Итого по разделу I |
11530,0 |
ГБ |
1000,0 |
1700,0 |
6000,0 |
7920,0 |
0,0 |
570,0 |
0,0 |
570,0 |
0,0 |
570,0 |
х |
|
|
|
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Др. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Всего |
1000,0 |
1700,0 |
6000,0 |
8020,0 |
0,0 |
670,0 |
0,0 |
570,0 |
0,0 |
570,0 |
||||||
|
II. Формирование положительного туристского имиджа города | ||||||||||||||||
|
7. |
Содействие в проведении культурно-массовых "знаковых" событийных мероприятий |
Не менее 5, ежегодно |
500,0 |
ГБ |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
Не менее 5, ежегодно |
УК ДФКСиМП |
|
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Др. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
||||||
|
8. |
Содействие в организации разработки новых маршрутов, формирование новых интерактивных программ для популяризации культурно-туристского облика г. Рыбинск, в т.ч. по объектам промышленности, а также по территории исторического центра |
По 2 наименования, ежегодно |
150,0 |
ГБ |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
30 |
0,0 |
30 |
0,0 |
30 |
По 2 наименования, ежегодно |
ДИЗО, УК, ТИЦ |
|
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Др. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
||||||
|
9. |
Координация и участие в международных выставках, форумах, конференциях и иных мероприятиях, связанных с популяризацией объектов культурного наследия, создание мобильного туристического стенда |
Не менее 3 выставок (Международные, региональные) ежегодно |
1000,0 |
ГБ |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
Не менее 3 выставок (Международные, региональные) ежегодно |
УК, ТИЦ |
|
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Др. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
||||||
|
10. |
Изготовление рекламно-информационной и сувенирной продукции (путеводители, альбомы, книги, буклеты, туристские карты, открытки и др.) |
Не менее 10 ед. ежегодно |
1800,0 |
ГБ |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
1000,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
Не менее 10 ед. ежегодно |
УК, ТИЦ |
|
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Др. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
1000,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
||||||
|
11. |
Проведение рекламных, информационных туров и пресс-туров в целях популяризации объектов культурного наследия |
Не менее 2- х ежегодно |
1000,0 |
ГБ |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
Не менее 2- х ежегодно |
УК, ТИЦ |
|
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Др. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
||||||
|
12. |
Размещение информации в печатных СМИ, каталогах, справочниках, на телевидении, радио, иных средствах размещения и носителях информации с целью популяризации объектов культурного наследия г. Рыбинск |
Не менее 4 ед. ежегодно |
750,0 |
ГБ |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
Не менее 4 ед. ежегодно |
УК, ТИЦ |
|
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Др. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
||||||
|
13. |
Разработка концепции культурно-исторического и туристского бренда в целях продвижения и популяризации объектов культурного наследия г. Рыбинск |
Разработка проекта и реализация концепции туристского бренда (2020 - 2022 гг.) |
350,0 |
ГБ |
350,0 |
350,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Разработка проекта и реализация концепции туристского бренда (2020 - 2022 гг) |
ДАГ, УК, ТИЦ |
|
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Др. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
350,0 |
350,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
14. |
Создание экспозиции железнодорожного вокзала по истории Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги |
Разработка и создание 1 экспозиции (2020 - 2022 гг.) |
150,0 |
ГБ |
|
|
0,0 |
150,0 |
|
|
|
|
|
|
Разработка и создание 1 экспозиции (2020 - 2022 гг.) |
УК, ТИЦ |
|
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Др. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
15. |
Разработка концепции и визуализация арт-объектов деревянного зодчества |
Разработка 1 проекта развлекательного парка (2020 - 2024 гг.) |
300,0 |
ГБ |
|
|
0,0 |
150,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
Разработка 1 проекта развлекательного парка (2020 - 2022 гг.) |
УК, ТИЦ |
|
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Др. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
||||||
|
16. |
Разработка и изготовление комплекса арт-объектов "Музей скамеек" |
Разработка 1 проекта, установка не мене 2 ед ежегодно (2020 - 2022 гг.) |
900,0 |
ГБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
Разработка 1 проекта, установка не мене 2 ед ежегодно (2020 - 2022 гг.) |
УК, ТИЦ |
|
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Др. |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Всего |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
||||||
|
17. |
Разработка и создание видеофильма о Рыбинске |
Создание 2 видеофильмов 2020 - 2021 г., серии видеороликов в 2022 году - 5 ед. |
200,0 |
ГБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Создание 2 видеофильмов 2020 - 2021 г., серии видеороликов в 2022 году - 5 ед. |
УК, ТИЦ |
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Др. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
18. |
Работа с блогерами и туристическими площадками с целью продвижения туристического потенциала городского округа город Рыбинск |
Размещение не менее 2 информационных материалов ежегодно |
250,0 |
ГБ |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
Размещение не менее 2 информационных материалов ежегодно |
УК, ТИЦ |
|
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Др. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
||||||
|
19. |
Разработка, поддержка туристического сайта, как единого информационного поля для продвижения туристского имиджа города |
Разработка 1 туристического сайта, сопровождение |
700,0 |
ГБ |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
Разработка 1 туристического сайта, сопровождение |
УК, ТИЦ |
|
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Др. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
||||||
|
20. |
Организация туристического маршрута и организация интерактивной программы для посещения археологического объекта "Усть-Шексна" (древнего поселения откуда начался Рыбинск) |
Разработка 1 туристского маршрута и 1 интерактивной программы на объекте "Усть-Шексна", 2021 г. |
1700,0 |
ГБ |
|
|
0,0 |
1000,0 |
|
|
|
|
|
|
Разработка 1 туристского маршрута и 1 интерактивной программы на объекте "Усть-Шексна", 2021 г. |
УК, ТИЦ |
|
ОБ |
|
|
0,0 |
700,0 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Др. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
21. |
Создание информационно-коммуникационного пространства в сфере туризма. |
Открытие 1 пункта приема посетителей |
750,0 |
ГБ |
250,0 |
250,0 |
0,0 |
500,0 |
|
|
|
|
|
|
Открытие 1 пункта приема посетителей |
УК, ТИЦ |
|
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Др. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
250,0 |
250,0 |
0,0 |
500,0 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Итого по разделу II |
10500 |
ГБ |
1000,0 |
1930,0 |
0,0 |
3980,0 |
0,0 |
1180,0 |
0,0 |
1180,0 |
0,0 |
1180,0 |
х |
|||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Др. |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Всего |
1000,0 |
2080,0 |
0,0 |
4880,0 |
0,0 |
1180,0 |
0,0 |
1180,0 |
0,0 |
1180,0 |
||||||
|
ИТОГО потребность финансирования по подпрограмме "Развитие туристской привлекательности городского округа город Рыбинск Ярославской области" составляет 22030,0 тыс. руб. |
22030 |
ГБ |
2000,0 |
3630,0 |
6000,0 |
11900 |
0,0 |
1750,0 |
0,0 |
1750,0 |
0,0 |
1750,0 |
||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Др. |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
100 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Всего |
2000,0 |
3780,0 |
6000,0 |
12900 |
0,0 |
1850,0 |
0,0 |
1750,0 |
0,0 |
1750,0 |
||||||
4. Ведомственная целевая программа отрасли "Культура и туризм"
4.1. Паспорт подпрограммы Ведомственная целевая программа отрасли "Культура и туризм"
|
Цели ВЦП |
сохранение уровня и качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, искусства и туризма. |
|
|
Срок действия ВЦП |
2020 - 2024 годы |
|
|
Куратор ВЦП |
заместитель Главы по социальным вопросам Шульдина Н.М., телефон +7 (4855) 29-00-11 |
|
|
Ответственный исполнитель ВЦП |
Управление культуры |
+7 (4855) 21-99-79 |
|
Исполнители ВЦП |
МУК Дворец культуры "Вымпел" |
+7 (4855) 21-19-82 |
|
МУК "Общественно-культурный центр" |
+7 (4855) 28-33-73 |
|
|
МУК Дворец культуры "Волжский" |
+7 (4855) 27-10-30 |
|
|
МУК Дом культуры "Слип" |
+7 (4855) 20-81-98 |
|
|
МУК "Культурно-досуговый комплекс "Переборы" |
+7 (4855) 59-80-50 |
|
|
МУК "Рыбинский театр кукол" |
+7 (4855) 21-77-04 |
|
|
МУК "Рыбинский драматический театр", |
+7 (4855) 22-21-32 |
|
|
МУК Централизованная библиотечная система г. Рыбинска |
+7 (4855) 23-19-54 |
|
|
МБУ ДО г. Рыбинска детская музыкальная школа N 1 имени П.И. Чайковского |
+7 (4855) 22-25-34 |
|
|
МБУ ДО г. Рыбинска детская музыкальная школа N 2 |
7(4855) 27-36-35 |
|
|
МБУ ДО г. Рыбинска детская музыкальная школа N 3 |
+7 (4855) 20-05-32 |
|
|
МБУ ДО г. Рыбинска детская школа искусств N 5 |
+7 (4855) 26-17-09 |
|
|
МБУ ДО г. Рыбинска детская школа искусств N 6 |
+7 (4855) 55-04-13 |
|
|
МБУ ДО г. Рыбинска детская музыкальная школа N 7 |
+7 (4855) 28-95-99 |
|
|
МАУ ДО г. Рыбинска детская художественная школа |
+7 (4855) 22-55-62 |
|
|
МУ "ЦБ МУК". |
+7 (4855) 22-29-53 |
|
|
|
МАУ г. Рыбинска "Туристско-информационный центр" |
+7 9201168303 |
4.2. Общая потребность в финансовых ресурсах
|
Источники финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
|||||||||||
|
|
в том числе по годам |
|||||||||||
|
всего |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||
|
выделено |
потребность |
выделено |
потребность |
выделено |
потребность |
выделено |
потребность |
выделено |
потребность |
выделено |
потребность |
|
|
городской бюджет |
518 717,4 |
1 160 881,3 |
194 586,3 |
220 848,6 |
158 933,4 |
236 706,4 |
165 197,7 |
234 442,1 |
0,0 |
234 442,1 |
0,0 |
234 442,1 |
|
областной бюджет |
193 675,9 |
388 087,6 |
64 643,8 |
69 293,6 |
66 048,8 |
75 994,1 |
62 983,3 |
80 933,3 |
0,0 |
80 933,3 |
0,0 |
80 933,3 |
|
Федеральный бюджет |
30 886,0 |
46 980,0 |
8 047,0 |
8047,0 |
14 792,0 |
14 792,0 |
8 047,0 |
8 047,0 |
0,0 |
8 047,0 |
0,0 |
8 047,0 |
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
97 650,0 |
0,0 |
19 370,0 |
0,0 |
19 570,0 |
0,0 |
19 570,0 |
0,0 |
19 570,0 |
0,0 |
19 570,0 |
|
Итого по ВЦП |
743 279,3 |
1 693 598,9 |
267 277,1 |
317 559,2 |
239 774,2 |
347 062,5 |
236 228 |
342 992,4 |
0,0 |
342 992,4 |
0,0 |
342 992,4 |
4.3. Краткое описание текущей ситуации
Предоставление муниципальных услуг в учреждениях культуры и туризма осуществляется в соответствии с нормативными документами:
- Федеральный закон РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
- Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений";
- Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области.
ВЦП направлена на осуществление полномочий городского округа город Рыбинск (далее - городской округ город Рыбинск, город Рыбинск, Рыбинск) по решению вопросов местного значения в отрасли "Культура и туризм", сохранение качества и доступности предоставления бюджетных муниципальных услуг в отрасли.
ВЦП охватывает деятельность 16 муниципальных учреждений культуры и туризма, функционально подчинённых Управлению культуры Администрации городского округа город Рыбинск, и 2 казенных учреждения, из них на 01 января 2020 года:
- бюджетных учреждений - 9, в том числе: 2 КДУ (МУК Дворец культуры "Волжский", МУК "Культурно-досуговый комплекс "Переборы"); 6 МБУ ДО г. Рыбинска (МБУ ДО г. Рыбинска детская музыкальная школа N 1 имени П.И. Чайковского, МБУ ДО г. Рыбинска детская музыкальная школа N 2, МБУ ДО г. Рыбинска детская музыкальная школа N 3, МБУ ДО г. Рыбинска детская школа искусств N 5, МБУ ДО г. Рыбинска детская школа искусств N 6, МБУ ДО г. Рыбинска детская музыкальная школа N 7); 1 - МУК Централизованная библиотечная система г. Рыбинска;
- автономных учреждений - 7, в том числе: МУК "Рыбинский театр кукол"; МУК "Рыбинский драматический театр; МУК "Общественно-культурный центр"; МУК "Вымпел"; МУК "Дом культуры "Слип"; МАУ ДО г. Рыбинска детская художественная школа; МАУ г. Рыбинска "Туристско-информационный центр".
- 2 казенных учреждений - МУ "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры"; МКУ "Центр по обслуживанию учреждений культуры".
Важным фактором деятельности учреждений отрасли "Культура и туризм" сегодня стал учитывающий дифференциацию их рыночных возможностей Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" Учреждения получили юридическое право и реальную возможность обрести определенную предпринимательскую самостоятельность для развития и реализации уставных целей.
Отрасль "Культура и туризм" в городском округе город Рыбинск в целом соответствует федеральным нормативам обеспеченности муниципальными учреждениями культуры по нормативной потребности в рамках полномочий органов местного самоуправления и функций Управления культуры Администрации городского округа город Рыбинск.
С целью сохранения уровня и качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и туризма, достигнутых в предыдущие периоды, и осуществления полномочий городского округа город Рыбинск по решению вопросов местного значения в отрасли "Культура и туризм" разработана Подпрограмма Ведомственная целевая программа отрасли "Культура и туризм" в городском округе город Рыбинск на 2020 год и плановый период 2021 - 2024 годов.
Задачи ВЦП на 2020 год и плановый период 2021 - 2024 годов соответствуют полномочиям органов местного самоуправления городского округа город Рыбинск.
Соответствие задач ВЦП полномочиям органов местного самоуправления и функциям Управления культуры Администрации городского округа город Рыбинск.
|
N п/п |
Наименование задачи |
Полномочия органов местного самоуправления |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в области дополнительного образования в сфере культуры и туризма |
1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 13 2. Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области подпункт 7.2 пункта 7 статьи 35 |
|
2. |
Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города Рыбинска услугами организаций культуры и туризма |
1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 17 2. Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области подпункт 2.12 пункта 2 статьи 35 |
|
3. |
Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам |
1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 16 2. Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области подпункт 7.4 пункта 7 статьи 35 |
|
4. |
Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности функционально-подчиненных учреждений, необходимой для оперативного руководства и управления |
1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 17 ч. 1 п. 3 2. Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области подпункт 7.1 пункта 7 статьи 35 |
Перечень показателей целей ВЦП, задач и результатов отражают количественные и качественные характеристики процесса предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и туризма.
Мероприятия ВЦП не предусматривают расширение сети муниципальных учреждений культуры и туризма.
Обоснование потребности в финансовых ресурсах представлено в приложении 1 к ВЦП.
Распределение полномочий и ответственности по реализации мероприятий ВЦП представлено в приложении 2 к ВЦП.
4.4. Цель ВЦП
Цель ВЦП - сохранение уровня и качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, искусства и туризма.
|
N |
Показатели цели |
|||||||
|
наименование показателя |
единица измерения |
Базовое значение, 2019 год |
планируемое значение |
|||||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Доля учреждений культуры, здания которых требуют комплексного капитального ремонта (по актам), % |
% |
18,75 |
18,75 |
18,75 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
|
2. |
Количество обучающихся ДШИ, ДМШ, ДХШ |
человек |
2329 |
2329 |
2386 |
2418 |
2450 |
2483 |
|
3. |
Доля населения г. Рыбинска, охваченная библиотечным обслуживанием |
% |
32,9 |
не менее 31,5 |
не менее 31,5 |
не менее 31,5 |
не менее 31,5 |
не менее 31,5 |
|
4. |
Кол-во посещений учреждений культуры в соответствии с реализацией национального проекта "Культура" |
тыс. чел. |
640,7 |
659,92 |
679,14 |
698,36 |
717,58 |
736,8 |
|
5. |
Количество туристов и экскурсантов, принимаемых на территории городского округа город Рыбинск |
тыс. чел. |
212,3 |
213,0 |
220,0 |
227,0 |
235,0 |
242,0 |
Значения показателей соответствуют основным направлениям деятельности в сфере культуры и искусства региона: образование в сфере культуры, культурно-досуговая деятельность и сохранение нематериального наследия, профессиональное искусство (изобразительное, театральное, музыкальное), музейное и библиотечное дело, народное художественное творчество. Перечень результатов и показателей целей ВЦП отражают как количественные, так и качественные характеристики процесса предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
4.5. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП
|
N |
Наименование задачи, результата, мероприятия |
Единица измерения |
Источник финансирования |
Значение результата, объем финансирования мероприятий |
|||||||||||||
|
Текущий финансовый год |
Очередной финансовый год |
1-й год планового периода |
2-й год планового периода |
3-й год планового периода |
|||||||||||||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||||||||||||
|
выделено |
потребность |
выделено |
потребность |
выделено |
потребность |
выделено |
потребность |
выделено |
потребность |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||||
|
1. |
Задача 1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в области дополнительного образования в сфере культуры |
тыс. руб. |
Всего |
77 402,7 |
87 971,4 |
76 863,6 |
97 883,9 |
72 963,6 |
85 438,6 |
0,0 |
85 438,6 |
0,0 |
85 438,6 |
||||
|
ГБ |
58 191,1 |
63 880,5 |
47 690,8 |
64 560,0 |
53 955,0 |
64 860,0 |
0,0 |
64 860,0 |
0,0 |
64 860,0 |
|||||||
|
ОБ |
19 208,6 |
19 208,6 |
21 763,6 |
26 578,9 |
19 008,6 |
20 578,6 |
0,0 |
20 578,6 |
0,0 |
20 578,6 |
|||||||
|
ФБ |
|
|
6745,0 |
6745,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
1.1. |
Результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1.1.1. |
Количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования |
чел. |
|
|
2329 |
|
2386 |
|
2418 |
|
2450 |
|
2483 |
||||
|
1.1.2 |
Доля победителей (лауреаты и дипломанты) в конкурсах, фестивалях всех уровней |
% от обще- го числа обучающихся |
|
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
||||
|
1.2. |
Мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1.2.1 |
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования, в том числе кредиторская задолженность |
тыс. руб. |
Всего |
77 192,7 |
82 878,6 |
66 863,6 |
84 403,9 |
72 963,6 |
83 788,6 |
0,0 |
83 788,6 |
0,0 |
83 788,6 |
||||
|
ГБ |
58 191,1 |
63 870,0 |
47 190,8 |
63 880,0 |
53 955,0 |
64 780,0 |
0,0 |
64 780,0 |
0,0 |
64 780,0 |
|||||||
|
ОБ |
19 008,6 |
19 008,6 |
19 008,6 |
20 523,9 |
19 008,6 |
19 008,6 |
0,0 |
19 008,6 |
0,0 |
19 008,6 |
|||||||
|
1.2.2 |
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования (исполнитель: "Детская музыкальная школа N 1 имени П.И. Чайковского", "Детская музыкальная школа N 2", "Детская музыкальная школа N 3", "Детская школа искусств N 5", "Детская школа искусств N 6", "Детская музыкальная школа N 7" "Детская художественная школа") на приобретение и ремонт оборудования, выполнение капитальных и текущих ремонтных работ зданий |
тыс. руб. |
Всего |
210,5 |
210,5 |
0,0 |
3 480,0 |
0,0 |
1 650,0 |
0,0 |
60,6 |
0,0 |
60,6 |
||||
|
ГБ |
10,5 |
10,5 |
0,0 |
180,0 |
0,0 |
80,0 |
0,0 |
60,6 |
0,0 |
60,6 |
|||||||
|
ОБ |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
3 300,0 |
0,0 |
1 570,0 |
|
|
|
|
|||||||
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
1.2.3 |
Модернизация муниципальных детских школ искусств |
тыс. руб. |
Всего |
|
|
10 000,0 |
10 000,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
ГБ |
|
|
500,0 |
500,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
ОБ |
|
|
2755,0 |
2755,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
ФБ |
|
|
6745,0 |
6745,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Др.источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2. |
Задача 2. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города Рыбинска услугами организаций культуры |
тыс. руб. |
Всего |
126 152,4 |
162 010,1 |
110 630,0 |
165 201,1 |
110 319,5 |
175 374,9 |
0,0 |
163 987,9 |
|
|
||||
|
ГБ |
80 636,9 |
93 624,8 |
65 764,6 |
96 305,7 |
65 764,6 |
95 540,0 |
0,0 |
95 523,3 |
|
|
|||||||
|
ОБ |
37 468,5 |
41 438,3 |
36 818,4 |
41 948,4 |
36 507,9 |
52 887,9 |
0,0 |
49 564,6 |
|
|
|||||||
|
ФБ |
8 047,0 |
8 047,0 |
8 047,0 |
8 047,0 |
8 047,0 |
8 047,0 |
|
|
|
|
|||||||
|
Др. Источники |
0,0 |
18 900,0 |
0,0 |
18 900,0 |
0,0 |
18 900,0 |
0,0 |
18 900,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
2.1. |
Результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2.1.1 |
Досуговая услуга на базе клубных формирований (творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений, клубов по интересам) |
единиц |
|
|
не менее 39 |
|
не менее 39 |
|
не менее 39 |
|
не менее 39 |
|
не менее 39 |
||||
|
2.1.2. |
Кол-во посещений мероприятия (КДУ, театры, библиотеки) |
тыс. чел. |
|
|
659,92 |
|
679,14 |
|
698,36 |
|
717,58 |
|
736,8 |
||||
|
2.1.3. |
Увеличение количества посещений спектаклей зрителями (по сравнению с предыдущим годом) |
% |
|
|
3,5 |
|
1,7 |
|
1,1 |
|
1,1 |
|
1,1 |
||||
|
2.1.4. |
Увеличение количества спектаклей, проведённых силами театра на стационаре и выезде (по сравнению с предыдущим годом) |
% |
|
|
0,4 |
|
0,4 |
|
0,4 |
|
0,4 |
|
0,4 |
||||
|
2.1.5. |
Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) к уровню 2010 года |
% |
|
|
119 |
|
120 |
|
121 |
|
121 |
|
121 |
||||
|
2.2. |
Мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2.2.1 |
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным культурно-досуговым учреждениям, театрам, в том числе кредиторская задолженность |
тыс. руб. |
Всего |
111 809,1 |
124 401,9 |
99 296,2 |
126 671,6 |
99 296,2 |
127 371,6 |
0,0 |
127 371,6 |
0,0 |
127 371,6 |
||||
|
ГБ |
78 527,3 |
90 870,3 |
65 764,6 |
93 140,0 |
65 764,6 |
93 840,0 |
0,0 |
93 840,0 |
0,0 |
93 840,0 |
|||||||
|
ОБ |
33 281,8 |
33 531,6 |
33 531,6 |
33 531,6 |
33 531,6 |
33 531,6 |
0,0 |
33 531,6 |
0,0 |
33 531,6 |
|||||||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Др. Источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2.2.2 |
Привлечение внебюджетных средств на выполнение муниципального задания муниципальным культурно-досуговым учреждениям, театрам |
тыс. руб. |
Др. Источники |
0,0 |
18 900,0 |
0,0 |
18 900,0 |
0,0 |
18 900,0 |
0,0 |
18 900,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2.2.3 |
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры (исполнитель: дворец культуры "Вымпел", дворец культуры "Волжский", дом культуры "Слип", культурно-досуговый комплекс "Переборы", "Общественно-культурный центр", "Рыбинский драматический театр", "Рыбинский театр кукол") на приобретение и ремонт оборудования, выполнение капитальных и текущих ремонтных работ зданий |
тыс. руб. |
Всего |
2413,3 |
6 707,9 |
0,0 |
7 455,7 |
0,0 |
17 240,0 |
0,0 |
17 240,0 |
0,0 |
17 240,0 |
||||
|
ГБ |
1513,4 |
2 088,0 |
0,0 |
2 325,7 |
0,0 |
860,0 |
0,0 |
860,0 |
0,0 |
860,0 |
|||||||
|
ОБ |
899,9 |
4 619,9 |
0,0 |
5 130,0 |
0,0 |
16 380,0 |
0,0 |
16 380,0 |
0,0 |
16 380,0 |
|||||||
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Др. Источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2.2.4 |
Предоставление субсидии на иные цели на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров |
тыс. руб. |
Всего |
11 930,3 |
11 930,3 |
11 333,8 |
11 933,8 |
11 023,3 |
11 623,3 |
0,0 |
3 803,9 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ГБ |
596,5 |
596,5 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
584,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
ОБ |
3 286,8 |
3 286,8 |
3 286,8 |
3 286,8 |
2 976,3 |
2 976,3 |
0,0 |
3 219,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
ФБ |
8 047,0 |
8 047,0 |
8 047,0 |
8 047,0 |
8 047,0 |
8 047,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Др. Источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2.2.5 |
Предоставление субсидий на иные цели на погашение кредиторской задолженности. |
тыс. руб. |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ГБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Др. Источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2.2.6. |
Предоставление грантов в форме субсидии на исполнение муниципального социального заказа в сфере организации досуга для жителей города Рыбинска |
тыс. руб. |
Всего |
0,0 |
70,0 |
0,0 |
70,0 |
0,0 |
70,0 |
0,0 |
70,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ГБ |
0,0 |
70,0 |
0,0 |
70,0 |
0,0 |
70,0 |
0,0 |
70,00 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Др. Источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2.2.7. |
Создание виртуального концертного зала |
тыс. руб |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
170,0 |
0,0 |
170,0 |
0,0 |
170,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ГБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
170,0 |
0,0 |
170,0 |
0,0 |
170,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Др. Источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
3. |
Задача 3. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам |
тыс. руб. |
Всего |
32 729,5 |
40 035,1 |
25 696,8 |
40 146,8 |
25 696,8 |
40 146,8 |
0,0 |
40 146,8 |
0,0 |
40 146,8 |
||||
|
ГБ |
24 762,8 |
32 068,4 |
18 230,0 |
32 680,0 |
18 230,0 |
32 680,0 |
0,0 |
32 680,0 |
0,0 |
32 680,0 |
|||||||
|
ОБ |
7 966,7 |
7 966,7 |
7 466,8 |
7 466,8 |
7 466,8 |
7 466,8 |
0,0 |
7 466,8 |
0,0 |
7 466,8 |
|||||||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Др. Источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
3.1. |
Результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
3.1.1 |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
Зарегистрированных пользователей (чел.) |
|
|
не менее 31,5 |
|
не менее 31,5 |
|
не менее 31,5 |
|
не менее 31,5 |
|
не менее 31,5 |
||||
|
3.1.2 |
Читаемость одного пользователя |
единиц |
|
|
20 |
|
20 |
|
20 |
|
20 |
|
20 |
||||
|
3.1.3 |
Количество записей, внесённых в электронные каталоги муниципальных библиотек |
единиц |
|
|
3000 |
|
3145 |
|
3 435 |
|
3 435 |
|
3 435 |
||||
|
3.2. |
Мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
3.2.1 |
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным библиотекам, в том числе кредиторская задолженность |
тыс. руб. |
Всего |
32 436,3 |
39 771,9 |
25 696,8 |
40 146,8 |
25 696,8 |
40 146,8 |
0,0 |
40 146,8 |
0,0 |
40 146,8 |
||||
|
ГБ |
24 719,6 |
32 055,2 |
18 230,0 |
32 680,0 |
18 230,0 |
32 680,0 |
0,0 |
32 680,0 |
0,0 |
32 680,0 |
|||||||
|
ОБ |
7 716,7 |
7 716,7 |
7 466,8 |
7 466,8 |
7 466,8 |
7 466,8 |
0,0 |
7 466,8 |
0,0 |
7 466,8 |
|||||||
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||||||
|
Др. Источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||||||
|
3.2.2 |
Предоставление субсидий на иные цели МУК ЦБС на приобретение и ремонт оборудования, выполнение капитальных и текущих ремонтных работ зданий |
тыс. руб. |
Всего |
293,2 |
263,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
ГБ |
43,2 |
13,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
ОБ |
250,0 |
250,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Др. Источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
3.2.3 |
Предоставление субсидий на иные цели на погашение кредиторской задолженности. |
тыс. руб. |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ГБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Др. Источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
4. |
Задача 4. Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности обслуживаемых учреждений, необходимой для оперативного руководства и управления |
тыс. руб. |
Всего |
27 887,6 |
28 100,0 |
24 948,3 |
27 786,6 |
24 948,3 |
27 786,6 |
0,0 |
27 786,6 |
0,0 |
27 786,6 |
||||
|
ГБ |
27 887,6 |
28 100,0 |
24 948,3 |
27 786,6 |
24 948,3 |
27 786,6 |
0,0 |
27 786,6 |
0,0 |
27 786,6 |
|||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Др. Источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
4.1 |
Результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
4.1.1 |
Количество обслуживаемых учреждений |
единиц |
|
|
19 |
|
19 |
|
19 |
|
19 |
|
19 |
||||
|
4.2 |
Мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
4.2.1 |
Предоставление бюджетных ассигнований на содержание МУ "ЦБ МУК", в том числе кредиторская задолженность |
тыс. руб. |
Всего |
4 406,5 |
4 600,0 |
3 467,5 |
4 430,1 |
3 467,5 |
4 430,1 |
0,0 |
4 430,1 |
0,0 |
4 430,1 |
||||
|
ГБ |
4 406,5 |
4 600,0 |
3 467,5 |
4 430,1 |
3 467,5 |
4 430,1 |
0,0 |
4 430,1 |
0,0 |
4 430,1 |
|||||||
|
4.2.2 |
Предоставление бюджетных ассигнований на содержание МКУ ГОГР "ЦО УК", в том числе кредиторская задолженность |
тыс. руб. |
Всего |
23 481,1 |
23 500,0 |
21 480,8 |
23 356,5 |
21 480,8 |
23 356,5 |
0,0 |
23 356,5 |
0,0 |
23 356,5 |
||||
|
ГБ |
23 481,1 |
23 500,0 |
21 480,8 |
23 356,5 |
21 480,8 |
23 356,5 |
0,0 |
23 356,5 |
0,0 |
23 356,5 |
|||||||
|
5. |
Задача 5. Создание условий для развития туристской привлекательности |
|
Всего |
3 104,9 |
3 104,9 |
2 299,7 |
3 104,4 |
2 299,7 |
3 104,4 |
0,0 |
3 104,4 |
0,0 |
3 104,4 |
||||
|
ГБ |
3 104,9 |
3 104,9 |
2 299,7 |
3 104,4 |
2 299,7 |
3 104,4 |
0,0 |
3 104,4 |
0,0 |
3 104,4 |
|||||||
|
5.1. |
Результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
5.1.1 |
Количество туристов и экскурсантов, принимаемых на территории городского округа город Рыбинск |
тыс. чел. |
|
|
211,3 |
|
218,1 |
|
225,0 |
|
232,5 |
|
|
||||
|
5.2. |
Мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
5.2.1 |
Предоставление бюджетных ассигнований на содержание МАУ "ТИЦ", в том числе кредиторская задолженность |
тыс. руб. |
Всего |
3 104,9 |
3 104,9 |
2 299,7 |
3 104,4 |
2 299,7 |
3 104,4 |
0,0 |
3 104,4 |
0,0 |
3 104,4 |
||||
|
ГБ |
3 104,9 |
3 104,9 |
2 299,7 |
3 104,4 |
2 299,7 |
3 104,4 |
0,0 |
3 104,4 |
0,0 |
3 104,4 |
|||||||
|
6. |
Задача 6. Приведение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры в соответствие с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" |
тыс. руб. |
Всего |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
9 335,9 |
0,0 |
8 370,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ГБ |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
8 665,9 |
0,0 |
7 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Др. Источники |
0,0 |
470,0 |
0,0 |
670,0 |
0,0 |
670,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
6.1 |
Результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
6.1.1 |
Количество муниципальных учреждений культуры, в которых организованы противопожарные мероприятия |
единиц |
|
|
19 |
|
19 |
|
19 |
|
19 |
|
|
||||
|
6.2. |
Мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
6.2.1 |
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры (исполнитель: дворец культуры "Вымпел", дворец культуры "Волжский", дом культуры "Слип", культурно-досуговый комплекс "Переборы", "Общественно-культурный центр", "Рыбинский драматический театр", "Рыбинский театр кукол", "Детская музыкальная школа N 1 имени П.И. Чайковского", "Детская музыкальная школа N 2", "Детская музыкальная школа N 3", "Детская школа искусств N 5", "Детская школа искусств N 6", "Детская музыкальная школа N 7" "Детская художественная школа"), на выполнение мероприятий в сфере пожарной безопасности |
тыс. руб. |
Всего |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
9 335,90 |
0,00 |
8 370,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ГБ |
0 |
30 |
0 |
8 665,90 |
0 |
7 700,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Др |
0 |
470 |
0 |
670 |
0 |
670 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
7. |
Задача 7. Приведение требований к антитеррористической защищённости объектов муниципальных учреждений культуры (исполнитель: дворец культуры "Вымпел", дворец культуры "Волжский", дом культуры "Слип", культурно-досуговый комплекс "Переборы", "Общественно-культурный центр", "Рыбинский драматический театр", "Рыбинский театр кукол", "Детская музыкальная школа N 1 имени П.И. Чайковского", "Детская музыкальная школа N 2", "Детская музыкальная школа N 3", "Детская школа искусств N 5", "Детская школа искусств N 6", "Детская музыкальная школа N 7", "Детская художественная школа") в соответствие с постановлением Правительства РФ от 11.02.2017 N 176 "Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) в сфере культуры") |
тыс. руб. |
Всего |
0,0 |
720,0 |
0,0 |
3 603,8 |
0,0 |
2 771,1 |
0,0 |
2 771,1 |
0,0 |
2 771,1 |
||||
|
ГБ |
0,0 |
40,0 |
0,0 |
3 603,8 |
0,0 |
2 771,1 |
0,0 |
2 771,1 |
0,0 |
2 771,1 |
|||||||
|
ОБ |
0,0 |
680,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Др. Источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
7.1. |
Результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
7.1.1. |
Количество муниципальных учреждений культуры, объекты которых приведены к требованиям антитеррористической защищённости |
единиц |
|
|
15 |
|
15 |
|
15 |
|
15 |
|
15 |
||||
|
7.2. |
Мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
7.2.1. |
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение мероприятий в сфере антитеррористической защищённости объектов |
тыс. руб. |
Всего |
0,0 |
720,0 |
0,0 |
3 603,8 |
0,0 |
2 771,1 |
0,0 |
2 771,1 |
0,0 |
2 771,1 |
||||
|
ГБ |
0,0 |
40,0 |
0,0 |
3 603,8 |
0,0 |
2 771,1 |
0,0 |
2 771,1 |
0,0 |
2 771,1 |
|||||||
|
ОБ |
0,0 |
680,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Итого по ВЦП |
тыс. руб. |
всего |
267 277,1 |
317 559,2 |
239 774,2 |
347 062,5 |
236 228,0 |
342 992,4 |
0,0 |
342 992,4 |
0,0 |
342 992,4 |
|||||
|
ГБ |
194 586,3 |
220 848,6 |
158 933,4 |
236 706,4 |
165 197,7 |
234 442,1 |
0,0 |
234 442,1 |
0,0 |
234 442,1 |
|||||||
|
ОБ |
64 643,8 |
69 293,6 |
66 048,8 |
75 994,1 |
62 983,3 |
80 933,3 |
0,0 |
80 933,3 |
0,0 |
80 933,3 |
|||||||
|
ФБ |
8 047,0 |
8047,0 |
14 792,0 |
14 792,0 |
8 047,0 |
8 047,0 |
0,0 |
8 047,0 |
0,0 |
8 047,0 |
|||||||
|
Др. Источники |
0,0 |
19 370,0 |
0,0 |
19 570,0 |
0,0 |
19 570,0 |
0,0 |
19 570,0 |
0,0 |
19 570,0 |
|||||||
4.6. Механизм управления ВЦП и её реализации
Текущее управление ВЦП и мониторинг её реализации осуществляется Управлением культуры Администрации городского округа город Рыбинск.
Реализация мероприятий ВЦП предусматривается за счет средств городского бюджета.
Управление культуры заключает с муниципальными учреждениями культуры соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания и иные цели.
Форма соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а также порядок мониторинга и контроля выполнения муниципальных заданий в течение года и по итогам года утверждены Постановлением Администрации городского округа г. Рыбинск от 09.11.2015 N 3186 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), мониторинга и контроля выполнения муниципального задания".
Форма соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели приведена в приложении к Порядку предоставления субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа город Рыбинск, утвержденному Постановлением Администрации городского округа г. Рыбинск от 10.05.2011 N 1341 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям".
Муниципальные учреждения культуры городского округа город Рыбинск - получатели субсидий осуществляют свою деятельность на основе планов финансово-хозяйственной деятельности. Порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности утвержден Постановлением Администрации городского округа г. Рыбинск от 28.08.2019 N 2227 "О Порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений".
Оценка эффективности и результативности ВЦП осуществляется в соответствии с Постановлениями Администрации городского округа г. Рыбинск от 08.06.2020 N 1306 "О муниципальных программах" и от 06.06.2014 N 1727 "О программах городского округа город Рыбинск".
Проверка целевого использования средств городского бюджета, выделяемых на реализацию ВЦП, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Приложение 1
к ВЦП
Обоснование
потребности в финансовых ресурсах
Расходные обязательства городского округа город Рыбинск определяются следующими нормативными правовыми актами:
1. "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ от 09.10.1992 N 3612-1);
2. Федеральными законами Российской Федерации:
от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле";
от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
3. Законом Ярославской области от 24.02.2014 N 2-з "О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов".
4. Постановлением Правительства Ярославской области от 06.03.2014 N 188-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года".
5. Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 19.12.2019 N 98 "О принятии Устава городского округа город Рыбинск Ярославской области".
6. Решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 30.06.2016 N 149 "О программе комплексного социально-экономического развития города Рыбинска на 2016 - 2020 годы".
7. Постановлением Главы городского округа город Рыбинск от 22.10.2008 N 2734 "Об оплате труда работников муниципальных учреждений сферы культуры городского округа город Рыбинск".
8. Постановлениями Администрации городского округа город Рыбинск:
от 10.05.2011 N 1342 "О Порядке осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений";
от 23.06.2011 N 1997 "О Порядке определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа город Рыбинск";
от 10.05.2011 N 1341 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям";
от 28.12.2011 N 4567 "Об утверждении порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества".
от 09.11.2015 N 3186 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), мониторинга и контроля выполнения муниципального задания";
от 26.11.2015 N 3416 "Об утверждении правил в сфере осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности";
от 28.08.2019 N 2227 "О Порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений";
от 22.06.2017 N 1795 "О реализации муниципального социального заказа на оказание отдельных муниципальных услуг в социальной сфере" (вместе с "Перечнем муниципальных услуг, в отношении которых на территории городского округа город Рыбинск в 2017 - 2019 годах проводится эксперимент по реализации муниципального социального заказа на оказание отдельных муниципальных услуг в социальной сфере", "Порядком формирования и исполнения муниципального социального заказа");
от 26.09.2019 N 2537 "Об утверждении Порядков предоставления грантов в форме субсидии в рамках муниципального социального заказа".
Приложение 2
к ВЦП
Распределение
полномочий и ответственности по реализации мероприятий ВЦП
|
N п/п |
Наименование задачи |
Исполнитель ВЦП, ответственный за реализацию задачи |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в области дополнительного образования в сфере культуры |
Управление культуры Администрации городского округа город Рыбинск, МБУ ДО г. Рыбинска |
|
2. |
Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города Рыбинска услугами организаций культуры |
Управление культуры Администрации городского округа город Рыбинск, КДУ, театры |
|
3. |
Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам |
Управление культуры Администрации городского округа город Рыбинск, ЦБС |
|
4. |
Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности обслуживаемых учреждений, необходимой для оперативного руководства и управления |
Управление культуры Администрации городского округа город Рыбинск, МУ "ЦБ МУК" |
|
5 |
Создание условий для развития туризма: - содействие развитию туристской инфраструктуры города, создание комфортной городской среды для туристов; - формирование положительного туристского имиджа города |
Управление культуры Администрации городского округа город Рыбинск, МАУ ГОГР "ТИЦ" |
Список используемых сокращений
УК - Управление культуры Администрации городского округа город Рыбинск;
УС - Управление строительства Администрации городского округа город Рыбинск;
ДАГ - Департамент архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Рыбинск;
ДФКСиМП - Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа город Рыбинск;
МУК - муниципальные учреждения культуры;
ГУК - государственные учреждения культуры;
КДУ - культурно-досуговые учреждения;
МБУ ДО г. Рыбинска - муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования;
МАУ ДО г. Рыбинска - муниципальные автономные учреждения дополнительного образования;
ДМШ - детская музыкальная школа;
ДШИ - детская школа искусств;
ДХШ - детская художественная школа;
ЦБС - муниципальное учреждение культуры централизованная библиотечная система г. Рыбинска;
НП - некоммерческое партнёрство;
СМИ - средства массовой информации;
ЯО - Ярославская область;
ГБ - городской бюджет;
ОБ - областной бюджет;
ФБ - федеральный бюджет;
Др. - другие источники финансирования;
ВЦП - ведомственная целевая программа Управления культуры Администрации городского округа город Рыбинск на 2020 год и плановый период 2021 - 2024 годов
МУ "ЦБ МУК" - муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры"
МАУ ГОГР "ТИЦ", ТИЦ - муниципальное автономное учреждение городского округа город Рыбинск "Туристско-информационный центр"
|
Начальник Управления культуры |
М.К. Воронина |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации городского округа г. Рыбинск Ярославской области от 2 ноября 2020 г. N 2529 "О внесении изменений... |