Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Администрации
города Элисты
от 26 октября 2020 г. N 1752

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие, содержание
улично-дорожной сети и
благоустройство города Элисты
на 2019 - 2024 годы"

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы города Элисты

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий	Источники финансирования	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации				Расходы
								(тыс. руб.), годы
				ГРБС	Рз	ЦСР	ВР	Всего, в т.ч. по годам:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
					Пр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Муниципальная программа	"Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство города Элисты на 2019 - 2024 гг."	Всего, в том числе:				40 0 00 00000		2 833 676,7	748 487,6	856 055,9	713 344,2	192 465,0	158 373,0	164 951,0
		Федеральный бюджет						574 386,6	171 357,6	225 249,8	177 779,2	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет						1 011 210,4	346 444,9	345 703,5	319 062,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет города Элисты						1 248 079,7	230 685,1	285 102,6	216 503,0	192 465,0	158 373,0	164 951,0
Подпрограмма	"Дорожное хозяйство"	Всего, в том числе:		706	0409	401 00 00000		1 871 773,2	564 675,5	672 724,5	554 646,2	42 336,0	16 400,0	20 991,0
		Федеральный бюджет						573 428,5	170 399,5	225 249,8	177 779,2	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет						975 210,4	310 444,9	345 703,5	319 062.0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет города Элисты						323 1343	83 831,1	101 771,2	57 805,0	42 336,0	16 400,0	20 991,0
Основное мероприятие 1.1.	Содействие развитию субъектов предпринимательства в сфере пассажирских перевозок	Всего, в том числе:	Управление ЖКХ, строительства и транспорта Администрации г. Элисты	711	0408	40 1 01 00000/ 40 1 04 00000		26 565,0	16 357,0	10 208,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет			0408	401 01 00000	811	22 750,0	14 050,0	8 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет города Элисты			0408	401 01 00000	811	2 974,0	2 007,0	967,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					0408	401 01 00000	244	841,0	300,0	541,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.1.1.	Обеспечение движения пассажирского автотранспорта для организации перевозки пассажиров на внутримуниципальных маршрутах города Элисты	Всего, в том числе:	Управление ЖКХ, строительства и Администрации г. Элисты	711	0408			841,0	300,0	541,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет города Элисты			0408	401 01 17510	244	841,0	300,0	541,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.1.2.	Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	Всего, в том числе:	Управление ЖКХ, строительства и транспорта Администрации г. Элисты	711	0408			25 724,0	16 057,0	9 667,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет			0408	401 01 73230	811	22 750,0	14 050,0	8 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет города Элисты			0408	40 1 01 53230	811	2 974,0	2 007,0	967,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2.	Ремонт и содержание улично-дорожной сети	Всего, в том числе:	Управление ГХ и АТК Администрации г. Элисты, МАУ "ДРСУ "Элиста-Автодор", МБУ "ГЗХ"	706	0409	401 02 00000		236 416,4	125 318,7	49 543,7	31 377,0	27 377,0	1 400,0	1 400,0
		Федеральный бюджет		706	0409	401 02 00000		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет		706	0409	401 02 00000		60 931,7	60 931,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет города Элисты		706	0409	401 02 00000		175 484,7	64 387,0	49 543,7	31 377,0	27 377,0	1 400,0	1 400,0
Мероприятие 1.2.1.	Ремонт и содержание улично-дорожной сети города Элисты	Всего, в том числе:	Управление ГХ и АТК Администрации г. Элисты, МАУ "ДРСУ "Элиста-Автодор"	706	0409	40 1 02 06300		64 680,5	60 379,0	49 543,7	31 377,0	27 377,0	1 400,0	1 400,0
		Бюджет города Элисты		706	0409	40 1 02 06300	244	14 817,0	5 093,0	6 124,0	900,0	900,0	900,0	900,0
				706	0409	40 1 02 06300	245	6 782,0	1 545,0	3 237,0	500,0	500,0	500,0	500,0
				706	0409	40 1 02 06300	611	43 081,5	41 271,0	1 810,5	0,0	0,0	0,0	0,0
				706	0409	40 1 02 06300	612	14 141,2	12 470,0	1 671,2	0,0	0,0	0,0	0,0
				706	0409	40 1 02 06300	621	91 877,2		35 923,2	29 977,0	25 977,0	0,0	0,0
				706	0409	40 1 02 06300	622	777,8		777,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.2.2.	Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети города Элисты за счет средств Дорожного фонда (ДФ)	Всего, в том числе:	Управление ГХ и АТК Администрации г. Элисты	706	0409			64 939,7	64 939,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет		706	0409			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет		706	0409	40 1 02 73080	243	34 351,3	34 351,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				706	0409	40 1 02 73080	244	26 580,4	26 580,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет города Элисты		706	0409	40 1 02 83080	243	4 008,0	4 008,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				706	0409	40 1 02 83080	244	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.3.	Осуществление мероприятий в сфере обеспечения безопасности дорожного движения	Всего, в том числе:	Управление ГХ и АТК Администрации г. Элисты, МАУ "ДРСУ "Элиста-Автодор"	706	0409	40 1 03 00000		49 503,4	8 684,0	14 665,4	7 277,0	6 277,0	6 300,0	6 300,0
		Федеральный бюджет		706	0409	40 1 03 00000		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет		706	0409	40 1 03 00000		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет города Элисты		706	0409	40 1 03 06310	244	5 018,0	1 020,0	2 998,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
				706	0409	40 1 03 06310	611	31 955,2	6 369,0	432,2	6 277,0	6 277,0	6 300,0	6 300,0
				706	0409	40 1 03 06310	612	2 755,6	1 295,0	1 460,6	0,0	0,0	0,0	0,0
				706	0409	40 1 03 06310	621	9 741,8	0,0	9 741,8	0,0	0,0	0,0	0,0
				706	0409	40 1 03 06310	622	32,8	0,0	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.4.	Организация и создание условий для предоставления транспортных услуг населению	Всего, в том числе:	Управление ЖКХ, строительства и транспорта Администрации	711 711	0408	40 1 01 00000/ 40 1 04 00000		63 709,0	99,0	24 359,0	8 578,0	8 682,0	8 700,0	13 291,0
		Бюджет города Элисты			0408	401 01 00000	621	22 709,0	99,0	17 846,0	1 182,0	1 182,0	1 200,0	1 200,0
					0412	40 1 04 00000	412	41 000,0	0,0	6 513,0	7 396,0	7 500,0	7 500,0	12 091,0
Мероприятие 1.4.1.	Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере пассажирских перевозок	Всего, в том числе:	МАУ "ЭлистаГорТранс"		0412	40 1 04 09040	621	22 709,0	99,0	17 846,0	1 182,0	1 182,0	1 200,0	1 200,0
		Бюджет города Элисты		711	0412	40 1 04 09040	621	22 709,0	99,0	17 846,0	1 182,0	1 182,0	1 200,0	1 200,0
Мероприятие 1.4.2.	Услуги по финансовой аренде (лизингу) пассажирского транспорта	Всего, в том числе:	Администрация г. Элисты	701	0408	40 1 04 17530	244	41 000,0	0,0	6 513,0	7 396,0	7 500,0	7 500,0	12 091,0
		Бюджет города Элисты		701	0408	40 1 04 17530	244	41 000,0	0,0	6 513,0	7 396,0	7 500,0	7 500,0	12 091,0
Основное мероприятие 1.5.	Региональный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	Всего, в том числе:	Управление ГХ и АТК Администрации г. Элисты, МКУ "Управление строительства города Элисты"	706	0409	40 1 R1 00000		1 495 579,4	414 216,8	573 948,4	507 414,2	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет		706	0409			573 428,5	170 399,5	225 249,8	177 779,2	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет		706	0409			891 528,7	235 463,2	337 003,5	319 062,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет города Элисты		706	0409			30 622,2	8 354,1	11 695,1	10 573,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.5.1.	Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети города Элисты по приоритетному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД): реализация мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть (Республика Калмыкия)" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	Всего, в том числе:	Управление ГХ и АТК Администрации г. Элисты	706	0409	40 1 R1 53931	всего	1 495 579,4	414 216,8	573 948,4	507 414,2	0,0	0,0	0,0
				706	0409	40 1 R1 53931	244	1 484 381,3	403 018,7	573 948,4	507 414,2	0,0	0,0	0,0
				706	0409	40 1 R1 53931	414	11 198,1	11 198,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет		706	0409	40 1 R1 53931	итого	573 428,5	170 399,5	225 249,8	177 779,2	0,0	0,0	0,0
				706	0409	40 1 R1 53931	244	562 455,4	159 426,4	225 249,8	177 779,2	0,0	0,0	0,0
				706	0409	40 1 R1 53931	414	10 973,1	10 973,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет		706	0409	40 1 R1 53931	итого	891 528,7	235 463,2	337 003,5	319 062,0	0,0	0,0	0,0
				706	0409	40 1 R1 53931	244	891528,7	235 463,2	337 003,5	319 062,0	0,0	0,0	0,0
				706	0409	40 1 R1 53931	414	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет города Элисты		706	0409	40 1 R1 53931	итого	30 622,2	8 354,1	11 695,1	10 573,0	0,0	0,0	0,0
				706	0409	40 1 R1 53931	244	30 397,2	8 129,1	11 695,1	10 573,0	0,0	0,0	0,0
				706	0409	40 1 R1 53931	414	225,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.5.2.	Строительство дорог города Элисты по приоритетному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД)	Всего, в том числе:	МКУ "Управление	711	0409	40 1 02 83080		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	строительства города Элисты"					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет города Элисты		711	0409	40 1 02 83080	244	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма	"Благоустройство"	Всего, в том числе:		706	0503	40 2 00 00000		513 398,9	113 274,1	98 773,8	67922,0	67 922,0	82 075,0	83 432,0
		Федеральный бюджет						958,1	958,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет						36000,0	36 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет города Элисты						476 440,8	76316,0	98 773,8	67 922,0	67 922,0	82 075,0	83 432,0
Основное мероприятие 2.1.	Содержание территории города Элисты муниципальным учреждением в сфере благоустройства	Всего, в том числе:		706	0503	40 2 01 00000		510 019,9	112 390,1	97 478,8	67 622,0	67 622,0	81 775,0	83 132,0
		Федеральный бюджет						40 000,0	958,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет						36 000,0	36 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет города Элисты						473 061,8	75 432,0	97 478,8	67 622,0	67 622,0	81 775,0	83 132,0
Мероприятие 2.1.1.	Озеленение территорий города Элисты	Всего, в том числе:	МБУ "Городское зеленое хозяйство"	706	0503	40 2 01 06060		100 520,0	11 774,0	19 162,0	17 392,0	17 392,0	17 400,0	17 400,0
		Бюджет города Элисты		706	0503	40 2 01 06060	611	99 698,0	11 678,0	18 436,0	17 392,0	17 392,0	17 400,0	17 400,0
				706	0503	40 2 01 06060	612	822,0	96,0	726,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.2.	Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных	Всего, в том числе:	МБУ "Городское	706	0503	40 2 01 06100		6 877,0	1 037,0	1 240,0	1 108,0	1 108,0	1 192,0	1 192,0
		Бюджет города Элисты	зеленое хозяйство	706	0503	40 2 01 06100	611	6 841,0	1 037,0	1 204,0	1 108,0	1 108,0	1 192,0	1 192,0
				706	0503	40 2 01 06100	612	36,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.3.	Прочие мероприятия по благоустройству города	Всего, в том числе:	МБУ "Городское зеленое хозяйство"	706	0503	40 2 01 06110		63 939,3	12 667,1	13 120,2	5 719,0	5 719,0	13 357,0	13 357,0
		Федеральный бюджет		706	0503	40 2 01 R299F	611	958,1	958,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет города Элисты		706	0503	40 2 01 06110	611	60 234,2	11 283,0	10 799,2	5 719,0	5 719,0	13 357,0	13 357,0
				706	0503	40 2 01 06110	612	2 685,0	364,0	2 321,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				706	0503	40 2 01 06110	611	62,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.4.	Содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий)	Всего, в том числе:	МБУ "Городское зеленое хозяйство"	706	0503			273 260,3	42 913,0	54 138,3	40 505,0	40 505,0	46 921,0	48 278,0
		Бюджет города Элисты		706	0503	40 2 01 06120	611	269 557,3	41 007,0	52 341,3	40 505,0	40 505,0	46 921,0	48 278,0
				706	0503	40 2 01 06120	612	3 703,0	1 906,0	1 797,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.5.	Организация и содержание мест захоронения	Всего, в том числе:	МБУ "Городское зеленое хозяйство"	706	0503	40 2 01 06130		25 423,3	3 999,0	9 818,3	2 898,0	2 898,0	2 905,0	2 905,0
		Бюджет города Элисты		706	0503	40 2 01 06130	611	23 063,3	3 999,0	7 458,3	2 898,0	2 898,0	2 905,0	2 905,0
				706	0503	40 2 01 06130	612	2 360,0	0,0	2 360,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.6.	Приобретение специализированной техники для проведения мероприятий по благоустройству территорий	Всего, в том числе:	МБУ "Городское зеленое хозяйство"	706	0503		612	40 000,0	40 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет		706	0503	40 2 01 73340	612	36 000,0	36 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет города Элисты		706	0503	40 2 01 83340	612	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2.	Содержание территории города Элисты муниципальным учреждением в сфере дорожного хозяйства	Всего, в том числе:	МАУ "ДРСУ "Элиста-Автодор"	706	0503	40 2 02 00000		3 379,0	884,0	1 295,0	300,0	300,0	300,0	300,0
		Бюджет города Элисты		706	0503	40 2 02 06120	611	2 734,0	884,0	650,0	300,0	300,0	300,0	300,0
				706	0503	402 02 06120	621	645,0	0,0	645,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма	"Уличное освещение"	Всего, в том числе:		706	0503	40 3 00 00000		156 811,6	25 720,0	22 687,6	40 452.0	31 952,0	18 000,0	18000,0
		Бюджет города Элисты						156 811,6	25 720,0	22 687,6	40 452,0	31 952,0	18 000,0	18 000,0
Основное мероприятие 3.1.	Осуществление мероприятий по уличному освещению города Элисты	Всего, в том числе:	МАУ "ДРСУ "Элиста-Автодор", УГХиАТК, МБУ "ПКиО "Дружба"	706	0503	403 00 00000		156 811,6	25 720,0	22 687,6	40 452,0	31 952,0	18 000,0	18 000,0