Приложение 1

Приложение 1
к решению
региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 5 ноября 2020 г. N 41/51

"Приложение 1
к решению
региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 6 декабря 2018 г. N 50/55

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5212007342)
Местонахождение регулируемой организации	606730, Нижегородская область, р.п. Воскресенское, ул. Февральская, д. 27
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги		На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год			На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год			На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год		На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:		363,94			363,94			363,94		363,94			363,94
- населению,		307,01			307,01			307,01		307,01			307,01
- бюджетным потребителям,		26,10			26,10			26,10		26,10			26,10
- прочим потребителям,		30,83			30,83			30,83		30,83			30,83
- собственное потребление		0			0			0		0			0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Производственные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019 год				12400,58				-			12400,58
Административные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019 год				3662,33				-			3662,33
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2019 по 31.12.2019 год				0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019 год				820,00				-			820,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2019 по 31.12.2019 год				0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2019 по 31.12.2019 год				343,71				-			343,71
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год					17226,62				-			17226,62
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020 год				12820,39				-			12820,39
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020 год				3734,48				-			3734,48
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020 год				0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020 год				932,02				-			932,02
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020 год				0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020 год				364,42				-			364,42
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год					17851,31				-			17851,31
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021 год				13295,59				-			13295,59
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021 год				3837,67				-			3837,67
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021 год				0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021 год				973,25				-			973,25
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021 год				0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021 год				373,00				-			373,00
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год					18479,51				-			18479,51
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022 год				13757,03				-			13757,03
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022 год				3951,27				-			3951,27
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022 год				0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022 год				973,25				-			973,25
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022 год				0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022 год				416,10				-			416,10
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год					19097,65				-			19097,65
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				14234,85				-			14234,85
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				4068,22				-			4068,22
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				973,25				-			973,25
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				446,88				-			446,88
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год					19723,20				-			19723,20
Всего на период реализации программы:					92378,29				-			92378,29
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Замена задвижек	с 01.01.2019 по 31.12.2019 год				107,20				-			107,20
Замена водозаборных колонок	с 01.01.2019 по 31.12.2019 год				157,65							157,65
Ремонт водопроводных колодцев	с 01.01.2019 по 31.12.2019 год				932,18							932,18
Всего на период с 01.01.2019 по 31.12.2019					1197,03							1197,03
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Замена задвижек	с 01.01.2020 по 31.12.2020 год				109,31				-			109,31
Замена водозаборных колонок	с 01.01.2020 по 31.12.2020 год				160,76							160,76
Ремонт водопроводных колодцев	с 01.01.2020 по 31.12.2020 год				950,54							950,54
Всего на период с 01.01.2020 по 31.12.2020					1220,61							1220,61
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Замена задвижек	с 01.01.2021 по 31.12.2021 год				112,33				-			112,33
Замена водозаборных колонок	с 01.01.2021 по 31.12.2021 год				165,20							165,20
Ремонт водопроводных колодцев	с 01.01.2021 по 31.12.2021 год				976,81							976,81
Всего на период с 01.01.2021 по 31.12.2021					1254,34							1254,34
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Замена задвижек	с 01.01.2022 по 31.12.2022 год				115,66				-			115,66
Замена водозаборных колонок	с 01.01.2022 по 31.12.2022 год				170,09							170,09
Ремонт водопроводных колодцев	с 01.01.2022 по 31.12.2022 год				1005,72							1005,72
Всего на период с 01.01.2022 по 31.12.2022					1291,47							1291,47
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Замена задвижек	с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				119,08				-			119,08
Замена водозаборных колонок	с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				175,12							175,12
Ремонт водопроводных колодцев	с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				1035,49							1035,49
Всего на период с 01.01.2023 по 31.12.2023					1329,69							1329,69
Всего на период реализации программы:					6293,14				-			6293,14
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Мероприятия отсутствуют	-				-				-			-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Мероприятия отсутствуют	-				-				-			-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Мероприятия отсутствуют	-				-				-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Мероприятия отсутствуют	-				-				-			-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Мероприятия отсутствуют	-				-				-			-
Всего на период реализации программы:					-				-			-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Мероприятия отсутствуют	-				-				-			-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Мероприятия отсутствуют	-				-				-			-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Мероприятия отсутствуют	-				-				-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Мероприятия отсутствуют	-				-				-			-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Мероприятия отсутствуют	-				-				-			-
Всего на период реализации программы:					-				-			-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Мероприятия отсутствуют	-				-				-			-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Мероприятия отсутствуют	-				-				-			-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Мероприятия отсутствуют	-				-				-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Мероприятия отсутствуют	-				-				-			-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Мероприятия отсутствуют	-				-				-			-
Всего на период реализации программы:					-				-			-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя			Ед. изм.	Период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год			Период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год		Период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год		Период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год			Период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды			%	40			30		10		10			10
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды			%	25			5		5		5			5
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год			ед./км	9			1		1		1			1
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть			%	9,2			9,2		9,2		9,2			9,2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть			кВт*ч/куб. м	1,73			1,73		1,73		1,73			1,73
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды			кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год						-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год						-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год						-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год						-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год						-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации						-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
										Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год										18462,04
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год										18903,71
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год										19552,73
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год										20108,56
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год										20752,34
Итого:										97779,38
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
										2019 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м										434,00
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.										-
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.										-
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.										24501,00

".