Приложение 1. 09 ноября 2020

Приложение 1
к решению
региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 5 ноября 2020 г. N 41/44

"Приложение 1
к решению
региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 4 декабря 2018 г. N 49/43

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СПАССКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" (ИНН 5232002977)
Местонахождение регулируемой организации	606280, Нижегородская область, с. Спасское, ул. Октябрьская, д. 193
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019			На период с 01.01.2020 по 31.12.2020			На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022					На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:	376,0			376,0			376,0			376,0					376,0
- населению,	335,0			335,0			335,0			335,0					335,0
- бюджетным потребителям,	27,0			27,0			27,0			27,0					27,0
- прочим потребителям,	14,0			14,0			14,0			14,0					14,0
- собственное потребление	0			0			0			0					0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019				9 617,816				-					9 617,816
Административные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019				1 763,662				-					1 763,662
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2019 по 31.12.2019				0				-					0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019				0				-					0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2019 по 31.12.2019				0				-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2019 по 31.12.2019				208,579				-					208,579
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:					11590,057				-					11590,057
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020				9 991,380				-					9 991,380
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020				1 798,406				-					1 798,406
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020				0				-					0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020				0				-					0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020				0				-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020				223,394				-					223,394
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:					12013,180				-					12013,180
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021				10 308,894				-					10 308,894
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021				1 848,099				-					1 848,099
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0				-					0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0				-					0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0				-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021				241,038				-					241,038
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					12398,091				-					12398,091
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022				10 613,246				-					10 613,246
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022				1 900,973				-					1 900,973
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0				-					0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0				-					0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0				-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022				260,971				-					260,971
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					12 775,190				-					12 775,190
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023				10 930,189				-					10 930,189
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023				1 957,241				-					1 957,241
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0				-					0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0				-					0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0				-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023				283,445				-					283,445
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					13 170,875				-					13 170,875
Всего на период реализации программы:					61 947,333				-					61 947,333
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Расходы на материалы и запасные части для ремонта оборудования	с 01.01.2019 по 31.12.2019				1 784,143				-					1 784,143
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:					1 784,143				-					1 784,143
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Расходы на материалы и запасные части для ремонта оборудования	с 01.01.2020 по 31.12.2020				1 819,290				-					1 819,290
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:					1 819,290				-					1 819,290
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Расходы на материалы и запасные части для ремонта оборудования	с 01.01.2021 по 31.12.2021				1 869,560				-					1 869,560
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					1 869,560				-					1 869,560
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Расходы на материалы и запасные части для ремонта оборудования	с 01.01.2022 по 31.12.2022				1 923,048				-					1 923,048
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					1 923,048				-					1 923,048
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Расходы на материалы и запасные части для ремонта оборудования	с 01.01.2023 по 31.12.2023				1 979,971				-					1 979,971
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					1 979,971				-					1 979,971
Всего на период реализации программы:					9 376,012				-					9 376,012
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-				-				-					-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:					-				-					-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-				-				-					-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:					-				-					-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-				-					-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-				-					-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-				-					-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-				-					-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-				-					-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-				-					-
Всего на период реализации программы:					-				-					-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-				-				-					-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:					-				-					-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-				-				-					-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:					-				-					-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-				-					-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-				-					-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-				-					-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-				-					-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-				-					-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-				-					-
Всего на период реализации программы:					-				-					-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-				-				-					-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:					-				-					-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-				-				-					-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:					-				-					-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-				-					-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-				-					-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-				-					-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-				-					-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-				-					-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-				-					-
Всего на период реализации программы:					-				-					-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя		Ед. изм.	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019			На период с 01.01.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022				На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	26			26		26				26				26
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0			0		0				0				0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./км	0,16			0,16		0,16				0,16				0,16
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%	0			0		0				0				0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		кВт*ч/куб. м	2,03			2,03		2,03				2,03				2,03
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды		кВт*ч/куб. м	-			-		-				-
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019				-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020				-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021				-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022				-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023				-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации				-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
													Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019													13366,900
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020													13730,829
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021													14207,406
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022													14713,266
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023													15253,174
Итого на период реализации программы:													71271,575
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
											За период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Объем подачи воды, тыс. куб. м											335,6
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.											13427,115
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.											2245,8
Общий объем финансовых потребностей за 2019 год, тыс. руб.											15672,915

".