Приложение 2

Приложение 2
к решению
региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 5 ноября 2020 г. N 41/44

"Приложение 2
к решению
региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 4 декабря 2018 г. N 49/43

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения (без учета очистки сточных вод)

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СПАССКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" (ИНН 5232002977)
Местонахождение регулируемой организации	606280, Нижегородская область, с. Спасское, ул. Октябрьская, д. 193
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019		На период с 01.01.2020 по 31.12.2020				На период с 01.01.2021 по 31.12.2021		На период с 01.01.2022 по 31.12.2022					На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:	75,0		67,6				67,6		67,6					67,6
- население,	51,0		43,6				43,6		43,6					43,6
- бюджетные потребители,	18,0		18,0				18,0		18,0					18,0
- прочие потребители,	6,0		6,0				6,0		6,0					6,0
- собственное водоотведение	0		0				0		0					0
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3	0		0				0		0					0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019				870,092			-					870,092
Административные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019				512,528			-					512,528
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2019 по 31.12.2019				0			-					0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019				0			-					0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2019 по 31.12.2019				0			-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2019 по 31.12.2019				17,689			-					17,689
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:					1400,309			-					1400,309
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020				887,233			-					887,233
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020				522,625			-					522,625
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020				0			-					0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020				0			-					0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020				0			-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020				18,038			-					18,038
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:					1427,896			-					1427,896
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021				911,748			-					911,748
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021				537,066			-					537,066
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0			-					0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0			-					0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0			-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021				18,536			-					18,536
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					1467,350			-					1467,350
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022				937,834			-					937,834
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022				552,431			-					552,431
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0			-					0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0			-					0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0			-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022				19,066			-					19,066
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					1509,331								1509,331
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023				965,594			-					965,594
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023				568,783			-					568,783
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0			-					0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0			-					0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0			-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023				19,631			-					19,631
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					1554,008			-					1554,008
Всего на период реализации программы:					7358,894			-					7358,894
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования	с 01.01.2019 по 31.12.2019				368,617			-					368,617
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:					368,617			-					368,617
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования	с 01.01.2020 по 31.12.2020				375,879			-					375,879
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:					375,879			-					375,879
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования	с 01.01.2021 по 31.12.2021				386,265			-					386,265
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					386,265			-					386,265
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования	с 01.01.2022 по 31.12.2022				397,316			-					397,316
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					397,316			-					397,316
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования	с 01.01.2023 по 31.12.2023				409,077			-					409,077
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					409,077			-					409,077
Всего на период реализации программы:					1937,154			-					1937,154
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-				-			-					-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-				-			-					-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-			-					-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-			-					-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-			-					-
Всего на период реализации программы:					-			-					-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-				-			-					-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-				-			-					-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-			-					-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-			-					-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-			-					-
Всего на период реализации программы:					-			-					-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-				-			-					-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-				-			-					-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-			-					-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-			-					-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-			-					-
Всего на период реализации программы:					-			-					-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя	Ед. изм.	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019				На период с 01.01.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022				На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	100				100		100			100				100
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-				-		-			-				-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	0				0		0			0				0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения	%	-				-		-			-				-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,59				0,59		0,59			0,59				0,59
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	%	0				0		0			0				0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019				-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020				-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021				-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022				-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023				-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации				-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
												Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019												1829,354
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020												1693,377
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021												1747,678
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022												1803,878
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023												1863,654
Итого на период реализации программы:												8937,941
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
										За период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м										63,7
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.										1387,482
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.										191,1
Общий объем финансовых потребностей за 2019 год, тыс. руб.										1578,582

".