Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Окружной администрации города Якутска от 6 ноября 2020 г. N 319п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа "город Якутск" на 2020 - 2024 годы" (с изменениями и дополнениями) (документ не действует)
- Приложение. Ведомственная целевая программа "Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа "город Якутск" на 2020 - 2024 годы"
- Приложение N 1. Система программных мероприятий ведомственной целевой программы "Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа "город Якутск" на 2020 - 2024 годы"
Приложение N 1. Система программных мероприятий ведомственной целевой программы "Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа "город Якутск" на 2020 - 2024 годы"
Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Обеспечение исполнения деятельности
округов городского округа "город
Якутск" на 2020 - 2024 годы"
Система
программных мероприятий ведомственной целевой программы "Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа "город Якутск" на 2020 - 2024 годы"
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Сроки реализации |
Всего финансовых средств |
в том числе по источникам финансирования |
|
||||
|
Федеральный бюджет |
Бюджет РС (Я) |
Бюджет ГО "город Якутск" |
Внебюджетные источники |
|
|||||
|
|
Всего |
2020 - 2024 |
1125632,4 |
0,0 |
0,0 |
1 125 632,4 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
219913,5 |
|
|
219913,5 |
|
|
||
|
|
Текущий 2021 год |
224367,7 |
|
|
224367,7 |
|
|
||
|
|
Плановый 2022 год |
226162,1 |
|
|
226162,1 |
|
|
||
|
|
Плановый 2023 год |
227594,5 |
|
|
227594,5 |
|
|
||
|
|
Плановый 2024 год |
227594,5 |
|
|
227594,5 |
|
|
||
|
Направление 1. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Автодорожного округа" | |||||||||
|
1. |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
58173,0 |
- |
- |
58173,0 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
11 475,4 |
|
|
11475,4 |
- |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
10 481,0 |
|
|
10481,0 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
12 072,2 |
|
|
12072,2 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
12 072,2 |
|
|
12072,2 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
12 072,2 |
|
|
12072,2 |
- |
|
|
|
1.1. |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
6179,9 |
- |
- |
6179,9 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
1 185,4 |
|
|
1185,4 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
1 366,3 |
|
|
1366,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 209,4 |
|
|
1209,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
1 209,4 |
|
|
1209,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
1 209,4 |
|
|
1209,4 |
|
|
|
|
1.1.1. |
Основное мероприятие: Озеленение территории |
|
6179,9 |
- |
- |
6179,9 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
1 185,4 |
|
|
1185,4 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
1 366,3 |
|
|
1366,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 209,4 |
|
|
1209,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
1 209,4 |
|
|
1209,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
1 209,4 |
|
|
1209,4 |
|
|
|
|
1.2. |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
29231,3 |
- |
- |
29231,3 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
5 674,1 |
|
|
5674,1 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
5 838,3 |
|
|
5838,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
5 906,3 |
|
|
5906,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
5 906,3 |
|
|
5906,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
5 906,3 |
|
|
5906,3 |
|
|
|
|
1.2.1. |
Основное мероприятие: Организация уборки и санитарной очистки территории |
|
29231,3 |
- |
- |
29231,3 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
5 674,1 |
|
|
5674,1 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
5 838,3 |
|
|
5838,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
5 906,3 |
|
|
5906,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
5 906,3 |
|
|
5906,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
5 906,3 |
|
|
5906,3 |
|
|
|
|
1.3. |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
22 761,8 |
- |
- |
22761,8 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
4 615,9 |
|
|
4615,9 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
3 276,4 |
|
|
3276,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
4 956,5 |
|
|
4956,5 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
4 956,5 |
|
|
4956,5 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
4 956,5 |
|
|
4956,5 |
|
|
|
|
1.3.1. |
Основное мероприятие: Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
22 761,8 |
- |
- |
22761,8 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
4 615,9 |
|
|
4615,9 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
3 276,4 |
|
|
3276,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
4 956,5 |
|
|
4956,5 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
4 956,5 |
|
|
4956,5 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
4 956,5 |
|
|
4956,5 |
|
|
|
|
2. |
Цель 2. Социальная поддержка населения |
|
4503,50 |
- |
- |
4503,5 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
903,5 |
|
|
903,5 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
900,0 |
|
|
900,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
900,0 |
|
|
900,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
900,0 |
|
|
900,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
900,0 |
|
|
900,0 |
|
|
|
|
2.1. |
Задача 2.1. Адресная помощь населению |
|
4503,50 |
- |
- |
4503,5 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
903,5 |
|
|
903,5 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
900,0 |
|
|
900,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
900,0 |
|
|
900,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
900,0 |
|
|
900,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
900,0 |
|
|
900,0 |
|
|
|
|
2.1.1. |
Основное мероприятие: Оказание адресной материальной помощи населению |
|
4503,50 |
- |
- |
4503,5 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
903,5 |
|
|
903,5 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
900,0 |
|
|
900,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
900,0 |
|
|
900,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
900,0 |
|
|
900,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
900,0 |
|
|
900,0 |
|
|
|
|
3. |
Цель 3. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
1623,4 |
- |
- |
1623,4 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
305,8 |
|
|
305,8 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
307,6 |
|
|
307,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
321,4 |
|
|
321,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
344,3 |
|
|
344,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
344,3 |
|
|
344,3 |
|
|
|
|
3.1. |
Задача 3.1. Организация массовых мероприятий |
|
1623,4 |
- |
- |
1623,4 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
305,8 |
|
|
305,8 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
307,6 |
|
|
307,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
321,4 |
|
|
321,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
344,3 |
|
|
344,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
344,3 |
|
|
344,3 |
|
|
|
|
3.1.1. |
Основное мероприятие: Организация и проведение массовых мероприятий |
|
1623,4 |
- |
- |
1623,4 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
305,8 |
|
|
305,8 |
- |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
307,6 |
|
|
307,6 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
321,4 |
|
|
321,4 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
344,3 |
|
|
344,3 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
344,3 |
|
|
344,3 |
- |
|
|
|
4. |
Цель 4. Повышение эффективности работы Управления, Управы округа |
|
90952,6 |
- |
- |
90952,6 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
19617,9 |
|
|
19617,9 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
17624,4 |
|
|
17624,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
17691,7 |
|
|
17691,7 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
18009,3 |
|
|
18009,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
18009,3 |
|
|
18009,3 |
|
|
|
|
4.1. |
Задача 4.1. Обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы округа |
|
90952,6 |
- |
- |
90952,6 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
19617,9 |
|
|
19617,9 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
17624,4 |
|
|
17624,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
17691,7 |
|
|
17691,7 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
18009,3 |
|
|
18009,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
18009,3 |
|
|
18009,3 |
|
|
|
|
4.1.1. |
Основное мероприятие: Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции |
|
10241,8 |
- |
- |
10241,8 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
2055,6 |
|
|
2055,6 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
2065,8 |
|
|
2065,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1988,8 |
|
|
1988,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
2065,8 |
|
|
2065,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
2065,8 |
|
|
2065,8 |
|
|
|
|
4.1.2. |
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений |
|
80710,8 |
- |
- |
80710,8 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
17562,3 |
|
|
17562,3 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
15558,6 |
|
|
15558,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
15702,9 |
|
|
15702,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
15943,5 |
|
|
15943,5 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
15943,5 |
|
|
15943,5 |
|
|
|
|
|
Всего |
|
155252,5 |
- |
- |
155252,5 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
32 302,6 |
|
|
32302,6 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
29 313,0 |
|
|
29313,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
30 985,3 |
|
|
30985,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
31 325,8 |
|
|
31325,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
31 325,8 |
|
|
31325,8 |
|
|
|
|
Направление 2. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Гагаринского округа" | |||||||||
|
1. |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
2020 - 2024 гг |
47 655,2 |
- |
- |
47 655,2 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
8 465,9 |
|
|
8 465,9 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
9 232,2 |
|
|
9 232,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
9 985,7 |
|
|
9 985,7 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
9 985,7 |
|
|
9 985,7 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
9 985,7 |
|
|
9 985,7 |
|
|
|
|
1.1. |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
2 695,8 |
- |
- |
2 695,8 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
538,2 |
|
|
538,2 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
539,4 |
|
|
539,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
539,4 |
|
|
539,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
539,4 |
|
|
539,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
539,4 |
|
|
539,4 |
|
|
|
|
1.1.1. |
Основное мероприятие: Озеленение территории |
|
2 695,8 |
- |
- |
2 695,8 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
538,2 |
|
|
538,2 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
539,4 |
|
|
539,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
539,4 |
|
|
539,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
539,4 |
|
|
539,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
539,4 |
|
|
539,4 |
|
|
|
|
1.2. |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
29 968,5 |
- |
- |
29 968,5 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
4 883,3 |
|
|
4 883,3 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
6 496,3 |
|
|
6 496,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
6 196,3 |
|
|
6 196,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
6 196,3 |
|
|
6 196,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
6 196,3 |
|
|
6 196,3 |
|
|
|
|
1.2.1. |
Основное мероприятие: Организации уборки и санитарной очистки территории |
|
29 968,5 |
- |
- |
29 968,5 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
4 883,3 |
|
|
4 883,3 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
6 496,3 |
|
|
6 496,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
6 196,3 |
|
|
6 196,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
6 196,3 |
|
|
6 196,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
6 196,3 |
|
|
6 196,3 |
|
|
|
|
1.3. |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
14 991,0 |
- |
- |
14 991,0 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
3 044,5 |
|
|
3 044,5 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
2 196,5 |
|
|
2 196,5 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
3 250,0 |
|
|
3 250,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
3 250,0 |
|
|
3 250,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
3 250,0 |
|
|
3 250,0 |
|
|
|
|
1.3.1. |
Основное мероприятие: Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
14 991,0 |
- |
- |
14 991,0 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
3 044,5 |
|
|
3 044,5 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
2 196,5 |
|
|
2 196,5 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
3 250,0 |
|
|
3 250,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
3 250,0 |
|
|
3 250,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
3 250,0 |
|
|
3 250,0 |
|
|
|
|
2. |
Цель 2. Социальная поддержка населения |
|
2 425,6 |
- |
- |
2 425,6 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
433,6 |
|
|
433,6 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
498,0 |
|
|
498,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
498,0 |
|
|
498,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
498,0 |
|
|
498,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
498,0 |
|
|
498,0 |
|
|
|
|
2.1. |
Задача 2.1. Адресная помощь населению |
|
2 425,6 |
- |
- |
2 425,6 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
433,6 |
|
|
433,6 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
498,0 |
|
|
498,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
498,0 |
|
|
498,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
498,0 |
|
|
498,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
498,0 |
|
|
498,0 |
|
|
|
|
2.1.1. |
Основное мероприятие: Оказание адресной материальной помощи населению |
|
2 425,6 |
- |
- |
2 425,6 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
433,6 |
|
|
433,6 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
498,0 |
|
|
498,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
498,0 |
|
|
498,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
498,0 |
|
|
498,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
498,0 |
|
|
498,0 |
|
|
|
|
3. |
Цель 3. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
872,8 |
- |
- |
872,8 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
162,5 |
|
|
162,5 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
165,8 |
|
|
165,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
173,3 |
|
|
173,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
185,6 |
|
|
185,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
185,6 |
|
|
185,6 |
|
|
|
|
3.1. |
Задача 3.1. Организация массовых мероприятий |
|
872,8 |
- |
- |
872,8 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
162,5 |
|
|
162,5 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
165,8 |
|
|
165,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
173,3 |
|
|
173,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
185,6 |
|
|
185,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
185,6 |
|
|
185,6 |
|
|
|
|
3.1.1. |
Основное мероприятие: Организация и проведение массовых мероприятий |
|
872,8 |
- |
- |
872,8 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
162,5 |
|
|
162,5 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
165,8 |
|
|
165,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
173,3 |
|
|
173,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
185,6 |
|
|
185,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
185,6 |
|
|
185,6 |
|
|
|
|
4. |
Цель 4. Повышение эффективности работы Управления, Управы округа |
|
78 089,8 |
- |
- |
78 089,8 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
15 635,5 |
|
|
15 635,5 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
15 572,1 |
|
|
15 572,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
15 576,5 |
|
|
15 576,5 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
15 652,8 |
|
|
15 652,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
15 652,8 |
|
|
15 652,8 |
|
|
|
|
4.1. |
Задача 4.1. Обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы округа |
|
78 089,8 |
- |
- |
78 089,8 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
15 635,5 |
|
|
15 635,5 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
15 572,1 |
|
|
15 572,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
15 576,5 |
|
|
15 576,5 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
15 652,8 |
|
|
15 652,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
15 652,8 |
|
|
15 652,8 |
|
|
|
|
4.1.1. |
Основное мероприятие: Обеспечение исполнения деятельности Управления |
|
8 264,1 |
- |
- |
8 264,1 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
238,0 |
|
|
238,0 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
2 013,0 |
|
|
2 013,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 987,1 |
|
|
1 987,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
2 013,0 |
|
|
2 013,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
2 013,0 |
|
|
2 013,0 |
|
|
|
|
4.1.2. |
Основное мероприятие: Обеспечение исполнения деятельности Управы |
|
69 825,7 |
- |
- |
69 825,7 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
15 397,5 |
|
|
15 397,5 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
13 559,1 |
|
|
13 559,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
13 589,4 |
|
|
13 589,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
13 639,8 |
|
|
13 639,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
13 639,8 |
|
|
13 639,8 |
|
|
|
|
|
Всего |
|
129 043,4 |
- |
- |
129 043,4 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
24 697,5 |
|
|
24 697,5 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
25 468,1 |
|
|
25 468,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
26 233,5 |
|
|
26 233,5 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
26 322,1 |
|
|
26 322,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
26 322,1 |
|
|
26 322,1 |
|
|
|
|
Направление 3. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Губинского округа" |
|
||||||||
|
1. |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
42 989,7 |
- |
- |
42 989,7 |
- |
|
|
|
|
Отчетный период 2020 год |
|
8 180,5 |
- |
- |
8 180,5 |
- |
|
|
|
|
Текущий период 2021 год |
|
8 809,1 |
- |
- |
8 809,1 |
- |
|
|
|
|
Плановый период 2022 год |
|
8 666,7 |
- |
- |
8 666,7 |
- |
|
|
|
|
Плановый период 2023 год |
|
8 666,7 |
|
|
8 666,7 |
|
|
|
|
|
Плановый период 2024 год |
|
8 666,7 |
|
|
8 666,7 |
|
|
|
|
1.1. |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
8 192,8 |
- |
- |
8 192,8 |
- |
|
|
|
|
Отчетный период 2020 год |
|
1 544,0 |
|
|
1 544,0 |
|
|
|
|
|
Текущий период 2021 год |
|
1 662,2 |
|
|
1 662,2 |
|
|
|
|
|
Плановый период 2022 год |
|
1 662,2 |
|
|
1 662,2 |
|
|
|
|
|
Плановый период 2023 год |
|
1 662,2 |
|
|
1 662,2 |
|
|
|
|
|
Плановый период 2024 год |
|
1 662,2 |
|
|
1 662,2 |
|
|
|
|
1.1.1. |
Основное мероприятие: Озеленение территории |
|
8 192,8 |
- |
- |
8 192,8 |
- |
|
|
|
|
Отчетный период 2020 год |
|
1 544,0 |
|
|
1 544,0 |
|
|
|
|
|
Текущий период 2021 год |
|
1 662,2 |
|
|
1 662,2 |
|
|
|
|
|
Плановый период 2022 год |
|
1 662,2 |
|
|
1 662,2 |
|
|
|
|
|
Плановый период 2023 год |
|
1 662,2 |
|
|
1 662,2 |
|
|
|
|
|
Плановый период 2024 год |
|
1 662,2 |
|
|
1 662,2 |
|
|
|
|
1.2. |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
21 725,1 |
- |
- |
21 725,1 |
- |
|
|
|
|
Отчетный период 2020 год |
|
4 241,9 |
|
|
4 241,9 |
|
|
|
|
|
Текущий период 2021 год |
|
4 477,6 |
|
|
4 477,6 |
|
|
|
|
|
Плановый период 2022 год |
|
4 335,2 |
|
|
4 335,2 |
|
|
|
|
|
Плановый период 2023 год |
|
4 335,2 |
|
|
4 335,2 |
|
|
|
|
|
Плановый период 2024 год |
|
4 335,2 |
|
|
4 335,2 |
|
|
|
|
1.2.1. |
Основное мероприятие: Организация уборки и санитарной точки территории |
|
21 725,1 |
- |
- |
21 725,1 |
- |
|
|
|
|
Отчетный период 2020 год |
|
4 241,9 |
|
|
4 241,9 |
|
|
|
|
|
Текущий период 2021 год |
|
4 477,6 |
|
|
4 477,6 |
|
|
|
|
|
Плановый период 2022 год |
|
4 335,2 |
|
|
4 335,2 |
|
|
|
|
|
Плановый период 2023 год |
|
4 335,2 |
|
|
4 335,2 |
|
|
|
|
|
Плановый период 2024 год |
|
4 335,2 |
|
|
4 335,2 |
|
|
|
|
1.3. |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
13 071,7 |
- |
- |
13 071,7 |
- |
|
|
|
|
Отчетный период 2020 год |
|
2 394,5 |
|
|
2 394,5 |
|
|
|
|
|
Текущий период 2021 год |
|
2 669,3 |
|
|
2 669,3 |
|
|
|
|
|
Плановый период 2022 год |
|
2 669,3 |
|
|
2 669,3 |
|
|
|
|
|
Плановый период 2023 год |
|
2 669,3 |
|
|
2 669,3 |
|
|
|
|
|
Плановый период 2024 год |
|
2 669,3 |
|
|
2 669,3 |
|
|
|
|
1.3.1. |
Основное мероприятие: Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
13 071,7 |
- |
- |
13 071,7 |
- |
|
|
|
|
Отчетный период 2020 год |
|
2 394,5 |
|
|
2 394,5 |
|
|
|
|
|
Текущий период 2021 год |
|
2 669,3 |
|
|
2 669,3 |
|
|
|
|
|
Плановый период 2022 год |
|
2 669,3 |
|
|
2 669,3 |
|
|
|
|
|
Плановый период 2023 год |
|
2 669,3 |
|
|
2 669,3 |
|
|
|
|
|
Плановый период 2024 год |
|
2 669,3 |
|
|
2 669,3 |
|
|
|
|
2. |
Цель 2. Социальная поддержка населения |
|
1 441,0 |
- |
- |
1 441,0 |
- |
|
|
|
|
Отчетный период 2020 год |
|
289,0 |
- |
- |
289,0 |
- |
|
|
|
|
Текущий период 2021 год |
|
288,0 |
- |
- |
288,0 |
- |
|
|
|
|
Плановый период 2022 год |
|
288,0 |
- |
- |
288,0 |
- |
|
|
|
|
Плановый период 2023 год |
|
288,0 |
- |
- |
288,0 |
|
|
|
|
|
Плановый период 2024 год |
|
288,0 |
- |
- |
288,0 |
|
|
|
|
2.1. |
Задача 2.1. Адресная помощь населению |
|
1 441,0 |
- |
- |
1 441,0 |
- |
|
|
|
|
Отчетный период 2020 год |
|
289,0 |
|
|
289,0 |
|
|
|
|
|
Текущий период 2021 год |
|
288,0 |
|
|
288,0 |
|
|
|
|
|
Плановый период 2022 год |
|
288,0 |
|
|
288,0 |
|
|
|
|
|
Плановый период 2023 год |
|
288,0 |
|
|
288,0 |
|
|
|
|
|
Плановый период 2024 год |
|
288,0 |
|
|
288,0 |
|
|
|
|
2.1.1. |
Основное мероприятие: Оказание адресной материальной помощи населению |
|
1 441,0 |
- |
- |
1 441,0 |
- |
|
|
|
|
Отчетный период 2020 год |
|
289,0 |
|
|
289,0 |
|
|
|
|
|
Текущий период 2021 год |
|
288,0 |
|
|
288,0 |
|
|
|
|
|
Плановый период 2022 год |
|
288,0 |
|
|
288,0 |
|
|
|
|
|
Плановый период 2023 год |
|
288,0 |
|
|
288,0 |
|
|
|
|
|
Плановый период 2024 год |
|
288,0 |
|
|
288,0 |
|
|
|
|
3. |
Цель 3. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
1 816,0 |
|
|
1 816,0 |
|
|
|
|
|
Отчетный период 2020 год |
|
359,6 |
|
|
359,6 |
|
|
|
|
|
Текущий период 2021 год |
|
316,2 |
|
|
316,2 |
|
|
|
|
|
Плановый период 2022 год |
|
362,8 |
|
|
362,8 |
|
|
|
|
|
Плановый период 2023 год |
|
388,7 |
|
|
388,7 |
|
|
|
|
|
Плановый период 2024 год |
|
388,7 |
|
|
388,7 |
|
|
|
|
3.1. |
Задача 3.1. Организация массовых мероприятий |
|
1 816,0 |
- |
- |
1 816,0 |
- |
|
|
|
|
Отчетный период 2020 год |
|
359,6 |
|
|
359,6 |
|
|
|
|
|
Текущий период 2021 год |
|
316,2 |
|
|
316,2 |
|
|
|
|
|
Плановый период 2022 год |
|
362,8 |
|
|
362,8 |
|
|
|
|
|
Плановый период 2023 год |
|
388,7 |
|
|
388,7 |
|
|
|
|
|
Плановый период 2024 год |
|
388,7 |
|
|
388,7 |
|
|
|
|
3.1.1. |
Основное мероприятие: Организация и проведение массовых мероприятий |
|
1 816,0 |
- |
- |
1 816,0 |
- |
|
|
|
|
Отчетный период 2020 год |
|
359,6 |
|
|
359,6 |
|
|
|
|
|
Текущий период 2021 год |
|
316,2 |
|
|
316,2 |
|
|
|
|
|
Плановый период 2022 год |
|
362,8 |
|
|
362,8 |
|
|
|
|
|
Плановый период 2023 год |
|
388,7 |
|
|
388,7 |
|
|
|
|
|
Плановый период 2024 год |
|
388,7 |
|
|
388,7 |
|
|
|
|
4. |
Цель 4. Повышение эффективности работы Управления, Управы округа. |
|
78 729,6 |
- |
- |
78 729,6 |
- |
|
|
|
|
Отчетный период 2020 год |
|
16 658,3 |
- |
- |
16 658,3 |
- |
|
|
|
|
Текущий период 2021 год |
|
15 488,1 |
- |
- |
15 488,1 |
- |
|
|
|
|
Плановый период 2022 год |
|
15 380,6 |
- |
- |
15 380,6 |
- |
|
|
|
|
Плановый период 2023 год |
|
15 601,3 |
|
|
15 601,3 |
|
|
|
|
|
Плановый период 2024 год |
|
15 601,3 |
|
|
15 601,3 |
|
|
|
|
4.1. |
Задача 4.1. Обеспечение эффективности работы Управления, Управы округа |
|
78 729,6 |
- |
- |
78 729,6 |
- |
|
|
|
|
Отчетный период 2020 год |
|
16 658,3 |
|
|
16 658,3 |
|
|
|
|
|
Текущий период 2021 год |
|
15 488,1 |
|
|
15 488,1 |
|
|
|
|
|
Плановый период 2022 год |
|
15 380,6 |
|
|
15 380,6 |
|
|
|
|
|
Плановый период 2023 год |
|
15 601,3 |
|
|
15 601,3 |
|
|
|
|
|
Плановый период 2024 год |
|
15 601,3 |
|
|
15 601,3 |
|
|
|
|
4.1.1. |
Основное мероприятие: Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции |
|
10 085,7 |
- |
- |
10 085,7 |
- |
|
|
|
|
Отчетный период 2020 год |
|
1 687,3 |
|
|
1 687,3 |
|
|
|
|
|
Текущий период 2021 год |
|
2 137,1 |
|
|
2 137,1 |
|
|
|
|
|
Плановый период 2022 год |
|
1 987,1 |
|
|
1 987,1 |
|
|
|
|
|
Плановый период 2023 год |
|
2 137,1 |
|
|
2 137,1 |
|
|
|
|
|
Плановый период 2024 год |
|
2 137,1 |
|
|
2 137,1 |
|
|
|
|
4.1.2. |
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждения |
|
68 643,9 |
- |
- |
68 643,9 |
- |
|
|
|
|
Отчетный период 2020 год |
|
14 971,0 |
|
|
14 971,0 |
|
|
|
|
|
Текущий период 2021 год |
|
13 351,0 |
|
|
13 351,0 |
|
|
|
|
|
Плановый период 2022 год |
|
13 393,5 |
|
|
13 393,5 |
|
|
|
|
|
Плановый период 2023 год |
|
13 464,2 |
|
|
13 464,2 |
|
|
|
|
|
Плановый период 2024 год |
|
13 464,2 |
|
|
13 464,2 |
|
|
|
|
|
Всего |
|
124 976,3 |
|
|
124 976,3 |
|
|
|
|
|
Отчетный период 2020 год |
|
25 487,4 |
|
|
25 487,4 |
|
|
|
|
|
Текущий период 2021 год |
|
24 901,4 |
|
|
24 901,4 |
|
|
|
|
|
Плановый период 2022 год |
|
24 698,1 |
|
|
24 698,1 |
|
|
|
|
|
Плановый период 2023 год |
|
24 944,7 |
|
|
24 944,7 |
|
|
|
|
|
Плановый период 2024 год |
|
24 944,7 |
|
|
24 944,7 |
|
|
|
|
|
Направление 4. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Октябрьского округа" |
||||||||
|
1. |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
40 556,4 |
- |
- |
40 556,4 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
7 554,9 |
|
|
7 554,9 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
8 355,0 |
|
|
8 355,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
8 215,5 |
|
|
8 215,5 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
8 215,5 |
|
|
8 215,5 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
8 215,5 |
|
|
8 215,5 |
|
|
|
|
1.1. |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
3 978,7 |
- |
- |
3 978,7 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
1 578,7 |
|
|
1 578,7 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
1.1.1. |
Основное мероприятие: Озеленение территории |
|
3 978,7 |
- |
- |
3 978,7 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
1 578,7 |
|
|
1 578,7 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
1.2. |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
19 860,3 |
- |
- |
19 860,3 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
3 768,0 |
|
|
3 768,0 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
4 157,7 |
|
|
4 157,7 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
3 978,2 |
|
|
3 978,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
3 978,2 |
|
|
3 978,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
3 978,2 |
|
|
3 978,2 |
|
|
|
|
1.2.1. |
Основное мероприятие: Организации уборки и санитарной очистки территории |
|
19 860,3 |
- |
- |
19 860,3 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
3 768,0 |
|
|
3 768,0 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
4 157,7 |
|
|
4 157,7 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
3 978,2 |
|
|
3 978,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
3 978,2 |
|
|
3 978,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
3 978,2 |
|
|
3 978,2 |
|
|
|
|
1.3. |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
16 717,4 |
- |
- |
16 717,4 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
2 208,2 |
|
|
2 208,2 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
3 597,3 |
|
|
3 597,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
3 637,3 |
|
|
3 637,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
3 637,3 |
|
|
3 637,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
3 637,3 |
|
|
3 637,3 |
|
|
|
|
1.3.1. |
Основное мероприятие: Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
16 717,4 |
- |
- |
16 717,4 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
2 208,2 |
|
|
2 208,2 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
3 597,3 |
|
|
3 597,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
3 637,3 |
|
|
3 637,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
3 637,3 |
|
|
3 637,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
3 637,3 |
|
|
3 637,3 |
|
|
|
|
2. |
Цель 2. Социальная поддержка населения |
|
2 992,1 |
- |
- |
2 992,1 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
592,1 |
|
|
592,1 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
2.1. |
Задача 2.1. Адресная помощь населению |
|
2 992,1 |
- |
- |
2 992,1 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
592,1 |
|
|
592,1 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
2.1.1. |
Основное мероприятие: Оказание адресной материальной помощи населению |
|
2 992,1 |
- |
- |
2 992,1 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
592,1 |
|
|
592,1 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
3. |
Цель 3. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
1 473,5 |
- |
- |
1 473,5 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
293,5 |
|
|
293,5 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
295,0 |
|
|
295,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
295,0 |
|
|
295,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
295,0 |
|
|
295,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
295,0 |
|
|
295,0 |
|
|
|
|
3.1. |
Задача 3.1. Организация массовых мероприятий |
|
1 473,5 |
- |
- |
1 473,5 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
293,5 |
|
|
293,5 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
295,0 |
|
|
295,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
295,0 |
|
|
295,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
295,0 |
|
|
295,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
295,0 |
|
|
295,0 |
|
|
|
|
3.1.1. |
Основное мероприятие: Организация и проведение массовых мероприятий |
|
1 473,5 |
- |
- |
1 473,5 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
293,5 |
|
|
293,5 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
295,0 |
|
|
295,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
295,0 |
|
|
295,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
295,0 |
|
|
295,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
295,0 |
|
|
295,0 |
|
|
|
|
4. |
Цель 4. Повышение эффективности выполнения установленных функций Управления, Управы округа |
|
79 761,9 |
- |
- |
79 761,9 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
16 317,5 |
|
|
16 317,5 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
15 733,3 |
|
|
15 733,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
15 833,7 |
|
|
15 833,7 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
15 938,7 |
|
|
15 938,7 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
15 938,7 |
|
|
15 938,7 |
|
|
|
|
4.1. |
Основные мероприятие: Осуществление руководства и управление в сфере установленной функции |
|
10 178,9 |
- |
- |
10 178,9 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
2 047,6 |
|
|
2 047,6 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
2 039,3 |
|
|
2 039,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
2 013,4 |
|
|
2 013,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
2 039,3 |
|
|
2 039,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
2 039,3 |
|
|
2 039,3 |
|
|
|
|
4.1.1. |
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждения |
|
69 583,0 |
- |
- |
69 583,0 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
14 269,9 |
|
|
14 269,9 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
13 694,1 |
|
|
13 694,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
13 820,3 |
|
|
13 820,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
13 899,4 |
|
|
13 899,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
13 899,4 |
|
|
13 899,4 |
|
|
|
|
|
Всего |
|
124 783,9 |
|
- |
124 783,9 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
24 758,0 |
|
|
24 758,0 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
24 983,3 |
|
|
24 983,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
24 944,2 |
|
|
24 944,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
25 049,2 |
|
|
25 049,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
25 049,2 |
|
|
25 049,2 |
|
|
|
|
Направление 5. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Промышленного округа" | |||||||||
|
1. |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
65 985,4 |
- |
- |
65 985,4 |
|
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
11 415,8 |
- |
- |
11 415,8 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
13 367,6 |
|
|
13 367,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
13 734,0 |
|
|
13 734,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
13 734,0 |
|
|
13 734,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
13 734,0 |
|
|
13 734,0 |
|
|
|
|
1.1. |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
4 783,1 |
- |
- |
4 783,1 |
|
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
783,1 |
|
|
783,1 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
1 000,0 |
|
|
1 000,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 000,0 |
|
|
1 000,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
1 000,0 |
|
|
1 000,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
1 000,0 |
|
|
1 000,0 |
|
|
|
|
1.2. |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
35 029,6 |
- |
- |
35 029,6 |
|
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
5 889,0 |
|
|
5 889,0 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
7 172,5 |
|
|
7 172,5 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
7 322,7 |
|
|
7 322,7 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
7 322,7 |
|
|
7 322,7 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
7 322,7 |
|
|
7 322,7 |
|
|
|
|
1.3. |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
26 172,7 |
- |
- |
26 172,7 |
|
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
4 743,7 |
|
|
4 743,7 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
5 195,1 |
|
|
5 195,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
5 411,3 |
|
|
5 411,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
5 411,3 |
|
|
5 411,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
5 411,3 |
|
|
5 411,3 |
|
|
|
|
2. |
Цель 2. Социальная поддержка населения |
|
2 408,0 |
- |
- |
2 408,0 |
|
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
550,0 |
- |
- |
550,0 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
652,0 |
|
|
652,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
402,0 |
|
|
402,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
402,0 |
|
|
402,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
402,0 |
|
|
402,0 |
|
|
|
|
2.1. |
Задача 2.1. Адресная помощь населению |
|
2 408,0 |
- |
- |
2 408,0 |
|
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
550,0 |
|
|
550,0 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
652,0 |
|
|
652,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
402,0 |
|
|
402,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
402,0 |
|
|
402,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
402,0 |
|
|
402,0 |
|
|
|
|
3. |
Цель 3. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
1 494,6 |
- |
- |
1 494,6 |
|
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
161,5 |
- |
- |
161,5 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
311,2 |
|
|
311,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
325,1 |
|
|
325,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
348,4 |
|
|
348,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
348,4 |
|
|
348,4 |
|
|
|
|
3.1. |
Задача 3.1. Организация культурных мероприятий |
|
1 494,6 |
- |
- |
1 494,6 |
|
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
161,5 |
|
|
161,5 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
311,2 |
|
|
311,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
325,1 |
|
|
325,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
348,4 |
|
|
348,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
348,4 |
|
|
348,4 |
|
|
|
|
4. |
Цель 4. Повышение эффективности работы Управления, Управы округа, обеспечение деятельности учреждений. |
|
80 297,2 |
- |
- |
80 297,2 |
|
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
16 415,9 |
- |
- |
16 415,9 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
16 211,3 |
|
|
16 211,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
15 779,0 |
|
|
15 779,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
15 945,5 |
|
|
15 945,5 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
15 945,5 |
|
|
15 945,5 |
|
|
|
|
4.1. |
Задача 4.1. Обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы округа, обеспечение деятельности учреждений. |
|
80 297,2 |
- |
- |
80 297,2 |
|
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
16 415,9 |
|
|
16 415,9 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
16 211,3 |
|
|
16 211,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
15 779,0 |
|
|
15 779,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
15 945,5 |
|
|
15 945,5 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
15 945,5 |
|
|
15 945,5 |
|
|
|
|
|
Всего |
|
150 185,2 |
- |
- |
150 185,2 |
|
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
28 543,2 |
- |
- |
28 543,2 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
30 542,1 |
|
|
30 542,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
30 240,1 |
|
|
30 240,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
30 429,9 |
|
|
30 429,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
30 429,9 |
|
|
30 429,9 |
|
|
|
|
Направление 6. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Сайсарского округа" | |||||||||
|
1. |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
64547,5 |
|
|
64547,5 |
|
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
10761,4 |
|
|
11823,86 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
13006,6 |
|
|
13006,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
13239,0 |
|
|
13239,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
13239,0 |
|
|
13239,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
13239,0 |
|
|
13239,0 |
|
|
|
|
1.1. |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
2870 |
|
|
2870 |
|
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
534,4 |
|
|
534,4 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
583,9 |
|
|
583,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
583,9 |
|
|
583,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
583,9 |
|
|
583,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
583,9 |
|
|
583,9 |
|
|
|
|
1.1.1. |
Основное мероприятие: Озеленение территории |
|
2870 |
|
|
2870 |
|
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
534,4 |
|
|
534,4 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
583,9 |
|
|
583,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
583,9 |
|
|
583,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
583,9 |
|
|
583,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
583,9 |
|
|
583,9 |
|
|
|
|
1.2. |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
30329 |
|
|
30329 |
|
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
6182,4 |
|
|
6182,4 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
6080,6 |
|
|
6080,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
6022 |
|
|
6022 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
6022 |
|
|
6022 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
6022 |
|
|
6022 |
|
|
|
|
1.2.1. |
Основное мероприятие: Организации уборки и санитарной очистки территории |
|
30329 |
|
|
30329 |
|
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
6182,4 |
|
|
6182,4 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
6080,6 |
|
|
6080,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
6022 |
|
|
6022 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
6022 |
|
|
6022 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
6022 |
|
|
6022 |
|
|
|
|
1.3. |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
31348,5 |
|
|
31348,5 |
|
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
5107,06 |
|
|
5107,06 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
6342,1 |
|
|
6342,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
6633,1 |
|
|
6633,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
6633,1 |
|
|
6633,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
6633,1 |
|
|
6633,1 |
|
|
|
|
1.3.1. |
Основное мероприятие: Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
31348,5 |
|
|
31348,5 |
|
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
5107,06 |
|
|
5107,06 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
6342,1 |
|
|
6342,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
6633,1 |
|
|
6633,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
6633,1 |
|
|
6633,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
6633,1 |
|
|
6633,1 |
|
|
|
|
2. |
Цель 2. Социальная поддержка населения |
|
7911,5 |
|
|
7911,5 |
|
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
1431,5 |
|
|
1431,5 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
1620 |
|
|
1620 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1620 |
|
|
1620 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
1620 |
|
|
1620 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
1620 |
|
|
1620 |
|
|
|
|
2.1. |
Задача 2.1. Адресная помощь населению |
|
7911,5 |
|
|
7911,5 |
|
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
1431,5 |
|
|
1431,5 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
1620 |
|
|
1620 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1620 |
|
|
1620 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
1620 |
|
|
1620 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
1620 |
|
|
1620 |
|
|
|
|
2.1.1. |
Основное мероприятие: Оказание адресной материальной помощи населению |
|
7911,5 |
|
|
7911,5 |
|
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
1431,5 |
|
|
1431,5 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
1620 |
|
|
1620 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1620 |
|
|
1620 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
1620 |
|
|
1620 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
1620 |
|
|
1620 |
|
|
|
|
3. |
Цель 3. Организация массовых мероприятий |
|
1471 |
|
|
1471 |
|
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
251,8 |
|
|
251,8 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
284,6 |
|
|
284,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
297,4 |
|
|
297,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
318,6 |
|
|
318,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
318,6 |
|
|
318,6 |
|
|
|
|
3.1. |
Задача 3.1. Организация культурных мероприятий |
|
1471 |
|
|
1471 |
|
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
251,8 |
|
|
251,8 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
284,6 |
|
|
284,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
297,4 |
|
|
297,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
318,6 |
|
|
318,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
318,6 |
|
|
318,6 |
|
|
|
|
3.1.1. |
Основное мероприятие: Организация и проведение массовых мероприятий |
|
1471 |
|
|
1471 |
|
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
251,8 |
|
|
251,8 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
284,6 |
|
|
284,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
297,4 |
|
|
297,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
318,6 |
|
|
318,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
318,6 |
|
|
318,6 |
|
|
|
|
4. |
Цель 4. Повышение эффективности работы Управления, Управы округа. |
|
83343,3 |
|
|
83343,3 |
|
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
17714,5 |
|
|
17714,5 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
16389 |
|
|
16389 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
16274,2 |
|
|
16274,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
16482,8 |
|
|
16482,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
16482,8 |
|
|
16482,8 |
|
|
|
|
4.1. |
Задача 4.1. Обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы округа |
|
83343,3 |
|
|
83343,3 |
|
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
17714,5 |
|
|
17714,5 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
16389 |
|
|
16389 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
16274,2 |
|
|
16274,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
16482,8 |
|
|
16482,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
16482,8 |
|
|
16482,8 |
|
|
|
|
4.1.1 |
Основное мероприятие: Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции |
|
10453,42 |
|
|
10453,42 |
|
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
2055,02 |
|
|
2055,02 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
2137,1 |
|
|
2137,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1987,1 |
|
|
1987,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
2137,1 |
|
|
2137,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
2137,1 |
|
|
2137,1 |
|
|
|
|
4.1.2 |
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений |
|
72237,8 |
|
|
72237,8 |
|
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
15007,4 |
|
|
15007,4 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
14251,9 |
|
|
14251,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
14287,1 |
|
|
14287,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
14345,7 |
|
|
14345,7 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
14345,7 |
|
|
14345,7 |
|
|
|
|
|
Всего |
|
157273,3 |
|
|
157273,3 |
|
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
31221,7 |
|
|
31221,7 |
|
|
||
|
|
Текущий 2021 год |
31300,2 |
|
|
31300,2 |
|
|
||
|
|
Плановый 2022 год |
31430,6 |
|
|
31430,6 |
|
|
||
|
|
Плановый 2023 год |
31660,4 |
|
|
31660,4 |
|
|
||
|
|
Плановый 2024 год |
|
31660,4 |
|
|
31660,4 |
|
|
|
|
Направление 7. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Строительного округа" | |||||||||
|
1. |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
67 918,4 |
- |
- |
67 918,4 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
13 118,7 |
|
|
13 118,7 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
13 774,1 |
|
|
13 774,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
13 675,2 |
|
|
13 675,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
13 675,2 |
|
|
13 675,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
13 675,2 |
|
|
13 675,2 |
|
|
|
|
1.1. |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
1 133,5 |
- |
- |
1 133,5 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
198,7 |
|
|
198,7 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
339,0 |
|
|
339,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
198,6 |
|
|
198,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
198,6 |
|
|
198,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
198,6 |
|
|
198,6 |
|
|
|
|
1.1.1. |
Основное мероприятие: Озеленение территории |
|
1 133,5 |
- |
- |
1 133,5 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
198,7 |
|
|
198,7 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
339,0 |
|
|
339,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
198,6 |
|
|
198,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
198,6 |
|
|
198,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
198,6 |
|
|
198,6 |
|
|
|
|
1.2. |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
40 937,0 |
- |
- |
40 937,0 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
8 230,5 |
|
|
8 230,5 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
8 145,5 |
|
|
8 145,5 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
8 187,0 |
|
|
8 187,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
8 187,0 |
|
|
8 187,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
8 187,0 |
|
|
8 187,0 |
|
|
|
|
1.2.1. |
Основное мероприятие: Организация уборки и санитарной очистки территории |
|
40 937,0 |
- |
- |
40 937,0 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
8 230,5 |
|
|
8 230,5 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
8 145,5 |
|
|
8 145,5 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
8 187,0 |
|
|
8 187,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
8 187,0 |
|
|
8 187,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
8 187,0 |
|
|
8 187,0 |
|
|
|
|
1.3. |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
25 847,9 |
- |
- |
25 847,9 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
4 689,5 |
|
|
4 689,5 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
5 289,6 |
|
|
5 289,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
5 289,6 |
|
|
5 289,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
5 289,6 |
|
|
5 289,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
5 289,6 |
|
|
5 289,6 |
|
|
|
|
1.3.1. |
Основное мероприятие: Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
25 847,9 |
- |
- |
25 847,9 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
4 689,5 |
|
|
4 689,5 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
5 289,6 |
|
|
5 289,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
5 289,6 |
|
|
5 289,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
5 289,6 |
|
|
5 289,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
5 289,6 |
|
|
5 289,6 |
|
|
|
|
2. |
Цель 2. Социальная поддержка населения |
|
5 218,5 |
- |
- |
5 218,5 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
1 090,5 |
|
|
1 090,5 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
1 032,0 |
|
|
1 032,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 032,0 |
|
|
1 032,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
1 032,0 |
|
|
1 032,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
1 032,0 |
|
|
1 032,0 |
|
|
|
|
2.1. |
Задача 2.1. Адресная помощь населению |
|
5 218,5 |
- |
- |
5 218,5 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
1 090,5 |
|
|
1 090,5 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
1 032,0 |
|
|
1 032,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 032,0 |
|
|
1 032,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
1 032,0 |
|
|
1 032,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
1 032,0 |
|
|
1 032,0 |
|
|
|
|
2.1.1. |
Основное мероприятие: Оказание адресной материальной помощи населению |
|
5 218,5 |
- |
- |
5 218,5 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
1 090,5 |
|
|
1 090,5 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
1 032,0 |
|
|
1 032,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 032,0 |
|
|
1 032,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
1 032,0 |
|
|
1 032,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
1 032,0 |
|
|
1 032,0 |
|
|
|
|
3. |
Цель 3. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
1 027,5 |
- |
- |
1 027,5 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
201,0 |
|
|
201,0 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
192,9 |
|
|
192,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
201,6 |
|
|
201,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
216,0 |
|
|
216,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
216,0 |
|
|
216,0 |
|
|
|
|
3.1. |
Задача 3.1. Организация массовых мероприятий |
|
1 027,5 |
- |
- |
1 027,5 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
201,0 |
|
|
201,0 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
192,9 |
|
|
192,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
201,6 |
|
|
201,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
216,0 |
|
|
216,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
216,0 |
|
|
216,0 |
|
|
|
|
3.1.1. |
Основное мероприятие: Организация и проведение массовых мероприятий |
|
1 027,5 |
- |
- |
1 027,5 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
201,0 |
|
|
201,0 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
192,9 |
|
|
192,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
201,6 |
|
|
201,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
216,0 |
|
|
216,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
216,0 |
|
|
216,0 |
|
|
|
|
4. |
Цель 4. Повышение эффективности работы Управления, Управы округа |
|
81 236,4 |
- |
- |
81 236,4 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
15 570,1 |
|
|
15 570,1 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
16 354,1 |
|
|
16 354,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
16 371,8 |
|
|
16 371,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
16 470,2 |
|
|
16 470,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
16 470,2 |
|
|
16 470,2 |
|
|
|
|
4.1. |
Задача 4.1. Обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы округа |
|
81 236,4 |
- |
- |
81 236,4 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
15 570,1 |
|
|
15 570,1 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
16 354,1 |
|
|
16 354,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
16 371,8 |
|
|
16 371,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
16 470,2 |
|
|
16 470,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
16 470,2 |
|
|
16 470,2 |
|
|
|
|
4.1.1. |
Основное мероприятие: Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции |
|
9 070,3 |
- |
- |
9 070,3 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
1 042,7 |
|
|
1 042,7 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
2 014,5 |
|
|
2 014,5 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 987,1 |
|
|
1 987,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
2 013,0 |
|
|
2 013,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
2 013,0 |
|
|
2 013,0 |
|
|
|
|
4.1.2. |
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений |
|
72 166,1 |
- |
- |
72 166,1 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
14 527,4 |
|
|
14 527,4 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
14 339,6 |
|
|
14 339,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
14 384,7 |
|
|
14 384,7 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
14 457,2 |
|
|
14 457,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
14 457,2 |
|
|
14 457,2 |
|
|
|
|
|
Всего |
|
155 400,8 |
- |
- |
155 400,8 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
29 980,3 |
|
|
29 980,3 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
31 353,1 |
|
|
31 353,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
31 280,6 |
|
|
31 280,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
31 393,4 |
|
|
31 393,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
31 393,4 |
|
|
31 393,4 |
|
|
|
|
Направление 8. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Центрального округа" | |||||||||
|
1. |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
48512,2 |
- |
- |
48 512,2 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
7 596,7 |
- |
- |
8 810,9 |
- |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
10 145,9 |
- |
- |
10 145,9 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
10256,6 |
|
|
10 256,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
10256,5 |
|
|
10 256,5 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
10256,5 |
|
|
10 256,5 |
|
|
|
|
1.1. |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
3994,5 |
- |
- |
3 994,5 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
678,9 |
|
|
678,9 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
828,9 |
|
|
828,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
828,9 |
|
|
828,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
828,9 |
|
|
828,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
828,9 |
|
|
828,9 |
|
|
|
|
1.1.1. |
Основное мероприятие Озеленение территории |
|
3994,5 |
|
|
3 994,5 |
|
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
678,9 |
|
|
678,9 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
828,9 |
|
|
828,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
828,9 |
|
|
828,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
828,9 |
|
|
828,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
828,9 |
|
|
828,9 |
|
|
|
|
1.2. |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
22315,6 |
- |
- |
22 315,6 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
3 750,0 |
|
|
3 750,0 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
4591,9 |
|
|
4591,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
4657,9 |
|
|
4657,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
4657,9 |
|
|
4657,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
4657,9 |
|
|
4657,9 |
|
|
|
|
1.2.1. |
Основное мероприятие Организация уборки и санитарной очистки территории |
|
22315,6 |
|
|
22315,6 |
|
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
3 750,0 |
|
|
3 750,0 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
4591,9 |
|
|
4591,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
4657,9 |
|
|
4657,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
4657,9 |
|
|
4657,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
4657,9 |
|
|
4657,9 |
|
|
|
|
1.3. |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства |
|
22202,1 |
- |
- |
22 202,1 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
3 167,8 |
|
|
3 167,8 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
4725,1 |
|
|
4725,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
4769,8 |
|
|
4769,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
4769,7 |
|
|
4769,7 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
4769,7 |
|
|
4769,7 |
|
|
|
|
1.3.1. |
Основное мероприятие Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
22202,1 |
|
|
22 202,1 |
|
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
3 167,8 |
|
|
3 167,8 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
4725,1 |
|
|
4725,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
4769,8 |
|
|
4769,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
4769,7 |
|
|
4769,7 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
4769,7 |
|
|
4769,7 |
|
|
|
|
2. |
Цель 2. Социальная поддержка населения |
|
1702,4 |
- |
- |
1 702,4 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
118,4 |
|
|
118,4 |
- |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
396,0 |
- |
- |
396,0 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
396,0 |
- |
- |
396,0 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
396,0 |
|
|
396,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
396,0 |
|
|
396,0 |
|
|
|
|
2.1. |
Задача 2.1. Адресная помощь населению |
|
1702,4 |
- |
- |
1 702,4 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
118,4 |
|
|
118,4 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
396,0 |
|
|
396,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
396,0 |
|
|
396,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
396,0 |
|
|
396,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
396,0 |
|
|
396,0 |
|
|
|
|
2.1.1. |
Основное мероприятие Оказание адресной материальной помощи населению |
|
1702,4 |
|
|
1 702,4 |
|
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
118,4 |
|
|
118,4 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
396,0 |
|
|
396,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
396,0 |
|
|
396,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
396,0 |
|
|
396,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
396,0 |
|
|
396,0 |
|
|
|
|
3. |
Цель 3. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
1773,5 |
|
|
1 773,5 |
|
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
254,4 |
|
|
254,4 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
354,6 |
|
|
354,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
370,5 |
|
|
370,5 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
397,0 |
|
|
397,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
397,0 |
|
|
397,0 |
|
|
|
|
3.1. |
Задача 3.1. Организация массовых мероприятий |
|
1773,5 |
|
- |
1 773,5 |
- |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
254,4 |
|
|
254,4 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
354,6 |
|
|
354,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
370,5 |
|
|
370,5 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
397,0 |
|
|
397,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
397,0 |
|
|
397,0 |
|
|
|
|
3.1.1. |
Основное мероприятие Организация и проведение массовых мероприятий |
|
1773,5 |
|
|
1 773,5 |
|
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
254,4 |
|
|
254,4 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
354,6 |
|
|
354,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
370,5 |
|
|
370,5 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
397,0 |
|
|
397,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
397,0 |
|
|
397,0 |
|
|
|
|
4. |
Цель 4. Повышение эффективности работы Управления, Управы округа. |
|
76472,9 |
|
|
76 472,9 |
|
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
14 953,3 |
|
|
14 953,3 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
15353,9 |
|
|
15353,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
15326,7 |
|
|
15326,7 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
15419,5 |
|
|
15419,5 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
15419,5 |
|
|
15419,5 |
|
|
|
|
4.1. |
Задача 4.1. Обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы |
|
76472,9 |
|
|
76 472,9 |
|
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
14 953,3 |
|
|
14 953,3 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
15353,9 |
|
|
15353,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
15326,7 |
|
|
15326,7 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
15419,5 |
|
|
15419,5 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
15419,5 |
|
|
15419,5 |
|
|
|
|
4.1.1. |
Основное мероприятие Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции |
|
9391,2 |
|
|
9391,2 |
|
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
1287,4 |
|
|
1287,4 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
2038,9 |
|
|
2038,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1987,1 |
|
|
1987,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
2038,9 |
|
|
2038,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
2038,9 |
|
|
2038,9 |
|
|
|
|
4.1.2. |
Основное мероприятие Обеспечение деятельности учреждений |
|
67081,7 |
|
|
67081,7 |
|
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
13665,9 |
|
|
13665,9 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
13315,0 |
|
|
13315,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
13339,6 |
|
|
13339,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
13380,6 |
|
|
13380,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
13380,6 |
|
|
13380,6 |
|
|
|
|
|
Всего |
|
128461,0 |
|
|
128461,0 |
|
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
22922,8 |
|
|
22 922,8 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
26250,4 |
|
|
26 250,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
26349,8 |
|
|
26 349,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
26469,0 |
|
|
26 469,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
26469,0 |
|
|
26 469,0 |
|
|
|