Приложение N 8

Приложение N 8
к приказу
Управления по регулированию тарифов
и энергосбережению Пензенской области
от 13.12.2019 N 145

Производственная программа
на 2019-2023 годы по водоотведению

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МУП "Сервис"
	442325, Пензенская область, Городищенский район, п. Чаадаевка, ул. Первомайская, 101
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.01.2023 по 30.06.2023	с 01.01.2023 по 30.06.2023
1	Объем выработки	тыс. куб.м	96,26	96,26	89,40	89,40	89,40	89,40	89,40	89,40	89,40	89,40
2	Объём, используемый на собственные нужды	тыс. куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	96,26	96,26	89,40	89,40	89,40	89,40	89,40	89,40	89,40	89,40
4	населению	тыс. куб.м	59,20	59,20	54,61	54,61	54,61	54,61	54,61	54,61	54,61	54,61
5	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	8,81	8,81	8,24	8,24	8,24	8,24	8,24	8,24	8,24	8,24
6	прочим потребителям	тыс. куб.м	28,25	28,25	26,55	26,55	26,55	26,55	26,55	26,55	26,55	26,55
7	собственное потребление	тыс. куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.01.2023 по 30.06.2023	с 01.01.2023 по 30.06.2023
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.
	операционные расходы	тыс. руб.	4624,71	4674,76	4674,76	4799,25	4799,25	4893,79	4893,79	5038,65	5038,65	5187,79
	неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы на приобретение электрической энергии	тыс. руб.	791,02	814,76	760,17	786,23	786,23	826,54	826,54	851,34	851,34	876,88
	расходы на приобретение топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Расходы на амортизацию	тыс. руб.	75,90	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	5491,63	5565,41	5434,93	5585,47	5585,47	5720,33	5720,33	5889,99	5889,99	6064,67
4	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Корректировка НВВ	тыс. руб.			-266,08	-266,08	-266,08
7	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	5491,63	5565,41	5168,85	5319,39	5319,39	5720,33	5720,33	5889,99	5889,99	6064,67
10	Тариф (НДС не облагается)	тыс. руб.	57,05	57,82	57,82	59,50	59,50	63,99	63,99	65,88	65,88	67,84

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Текущий и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства	I-IV квартал 2019 года	23,26

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

1.	Надежность и бесперебойность водоотведения	Единица измерения	Факт 2018	План 2020	План 2021	План 2022	План 2023
1.1.	Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	-	-	-	-	-
2.	Качество очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-	-	-	-
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-	-
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	-	-	-	-	-
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема	кВт*ч/куб.м	0,50	0,95	0,95	0,95	0,95
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	2,10	0,38	0,38	0,38	0,38

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

1.	Надежность и бесперебойность водоотведения	Единица измерения	План 2020	План 2021	План 2022	План 2023
1.1.	Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	-	-	-	-
2.	Качество очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-	-	-
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	-	-	-	-
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема	кВт*ч/куб.м	0,95	0,95	0,95	0,95
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,38	0,38	0,38	0,38

Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Фактическая величина показателя за 2018 год
1	Объем выработки	тыс. куб.м	89,40
2	Объём, используемый на собственные нужды	тыс. куб.м	0,00
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	89,40
	населению	тыс. куб.м	56,60
	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	7,30
	прочим потребителям	тыс. куб.м	25,50
	собственное потребление	тыс. куб.м	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019-2023 годы	-