Приложение 2

Приложение 2
к приказу департамента ценового
и тарифного регулирования
Самарской области
от 10.11.2020 N 379

Производственная программа
в сфере водоснабжения и водоотведения

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация	АО "РЭУ" "Самарский", городской округ Самара
Адрес регулируемой организации	443017, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Урицкого, д. 33А
Уполномоченный орган регулирования	Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области
Адрес уполномоченного органа	443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 292
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т.ч. по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Источник финансирования мероприятия
Водоснабжение
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	38,780	Тариф
2.	Капитальный ремонт	1 244,300	Тариф
Водоотведение
3.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	424,338	Тариф
4.	Капитальный ремонт	0,000	Тариф

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

Муниципальное образование: городской округ Самара

N	Наименование показателей	Единица измерения	Период регулирования в годовом исчислении
1.	Полезный отпуск холодной воды, в том числе	тыс. м3	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
			329,640	322,932	307,555	307,555	307,555
1.1.	расход воды на нужды предприятия	тыс. м3	150,370	143,663	136,822	136,822	136,822
1.2.	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	-	-	-	-	-
1.3.	население	тыс. м3	22,665	22,665	21,586	21,586	21,586
1.4.	бюджетные потребители	тыс. м3	156,017	156,017	148,588	148,588	148,588
1.5.	прочие потребители	тыс. м3	0,588	0,588	0,560	0,560	0,560

Планируемый объем
принимаемых сточных вод

Муниципальное образование: городской округ Самара

N	Наименование показателей	Единица измерения	Период регулирования в годовом исчислении
1.	Пропущено сточных вод (полезный отпуск), в том числе	тыс. м3	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
			290,422	323,384	302,228	302,228	302,228
1.1.	от других коммуникаций	тыс. м3	-	-	-	-	-
1.2.	хозяйственны е нужды предприятия	тыс. м3	20,581	12,426	11,613	11,613	11,613
1.3.	население	тыс. м3	32,938	40,109	37,485	37,485	37,485
1.4.	бюджетные потребители	тыс. м3	236,020	269,966	252,305	252,305	252,305
1.5.	прочие потребители	тыс. м3	0,883	0,883	0,825	0,825	0,825

Раздел 4. Значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

N	Наименование показателей		Единица измерения	Величина показателя
1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	2019	ед. в год/км	0,363
		2020		0,362
		2021		0,361
		2022		0,360
		2023		0,359
2.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объём проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0,100
3.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0,100
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	2019	%	3,019
		2020		3,017
		2021		3,014
		2022		3,011
		2023		3,008
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	2019	кВт-ч/м3	-
		2020		-
		2021		-
		2022		-
		2023		-
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	2019	кВт-ч/м3	1,171
		2020		1,169
		2021		1,168
		2022		1,167
		2023		1,166
Водоотведение
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		%	0,100
2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения		%	0,100
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения		%	0,100
4.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	2019	ед./км в год	0,363
		2020		0,362
		2021		0,361
		2022		0,360
		2023		0,359
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	2019	кВт-ч/м3	-
		2020		-
		2021		-
		2022		-
		2023		-
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	2019	кВт-ч/м3	0,836
		2020		0,835
		2021		0,834
		2022		0,834
		2023		0,833

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Период регулирования
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Водоснабжение	тыс. руб.	10378,14	10391,9	10203,3	10217,2	10460,9
2.	Водоотведение	тыс. руб.	13222,83	14418,2	14996,7	14799,6	15231,6

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы

2019-2023 гг.

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

Ежегодное сокращение удельного расхода электрической энергии на 1 м3	Водоснабжение	%	-0,100
	Водоотведение	%	-0,100

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Производственная программа исполнена

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

-