Приложение 1

Приложение 1
к решению
региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 10 ноября 2020 г. N 42/19

"Приложение 1
к решению
региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 10 декабря 2019 г. N 59/14

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2020 г. по 31.12.2024 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬЩИК" (ИНН 5245017794)
Местонахождение регулируемой организации		607630, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, п. Кудьма, ул. Пушкина, д. 20А
Наименование уполномоченного органа		Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа		603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги	На период с 01.01.2020 по 31.12.2020			На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022		На период с 01.01.2023 по 31.12.2023			На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:	183,16			300,00			300,00		300,00			300,00
- населению,	167,32			270,00			270,00		270,00			270,00
- бюджетным потребителям,	7,49			10,00			10,00		10,00			10,00
- прочим потребителям,	8,35			20,00			20,00		20,00			20,00
- собственное потребление	0			0			0		0			0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020			7015,73			-			7015,73
Административные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020			0			-			0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2020 по 31.12.2020			0			-			0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2020 по 31.12.2020			78,58			-			78,58
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2020 по 31.12.2020			0			-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2020 по 31.12.2020			40,83			-			40,83
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:					7135,14			-			7135,14
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021			8244,87			-			8244,87
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021			0			-			0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021			0			-			0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021			78,58			-			78,58
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021			0			-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021			79,75			-			79,75
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					8403,20			-			8403,20
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022			8484,35			-			8484,35
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022			0			-			0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022			0			-			0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022			78,58			-			78,58
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022			0			-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022			91,74			-			91,74
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					8654,67			-			8654,67
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023			8736,55			-			8736,55
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023			0			-			0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023			0			-			0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023			78,58			-			78,58
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023			0			-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.2023			105,49			-			105,49
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					8920,62			-			8920,62
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Производственные расходы		с 01.01.2024 по 31.12.2024			8996,25			-			8996,25
Административные расходы		с 01.01.2024 по 31.12.2024			0			-			0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2024 по 31.12.2024			0			-			0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2024 по 31.12.2024			78,58			-			78,58
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2024 по 31.12.2024			0			-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2024 по 31.12.2024			121,36			-			121,36
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:					9196,19			-			9196,19
Всего на период реализации программы:					42309,82			-			42309,82
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения		с 01.01.2020 по 31.12.2020			545,38			-			545,38
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:					545,38			-			545,38
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения		с 01.01.2021 по 31.12.2021			559,37			-			559,37
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					559,37			-			559,37
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения		с 01.01.2022 по 31.12.2022			575,37			-			575,37
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					575,37			-			575,37
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения		с 01.01.2023 по 31.12.2023			592,40			-			592,40
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					592,40			-			592,40
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения		с 01.01.2024 по 31.12.2024			609,94			-			609,94
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:					609,94			-			609,94
Всего на период реализации программы:					2882,46			-			2882,46
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:					-			-			-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-			-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-			-			-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-			-			-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют		-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:					-			-			-
Всего на период реализации программы:					-			-			-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:					-			-			-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-			-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-			-			-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-			-			-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют		-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:					-			-			-
Всего на период реализации программы:					-			-			-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:					-			-			-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-			-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-			-			-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-			-			-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют		-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:					-			-			-
Всего на период реализации программы:					-			-			-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя			Ед. изм.	На период с 01.01.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021		На период с 01.01.2022 по 31.12.2022		На период с 01.01.2023 по 31.12.2023			На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды			%	40		40		40		40			40
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды			%	0		0		0		0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год			ед./км	0,1		0,1		0,1		0,1			0,1
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть			%	1		1		1		1			1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть			кВтч/куб. м	1,1		1,1		1,1		1,1			1,1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды			кВтч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020										-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021										-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022										-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023										-
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024										-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации										-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
										Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020										5495,65
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021										9336,23
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022										9680,19
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023										10052,68
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024										10437,58
Итого на период реализации программы:										45002,33
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
										2019 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м										99,70
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. (с учетом НДС)										4561,95
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. (с учетом НДС)										236,89
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. (с учетом НДС)										4798,84

".