Приложение 1

Приложение 1
к решению
региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 10 ноября 2020 г. N 42/10

"Приложение 1
к решению
региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 19 ноября 2019 г. N 52/18

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2020 г. по 31.12.2022 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬЩИК" (ИНН 5260262462)
Местонахождение регулируемой организации	603000, г. Нижний Новгород, пер. Холодный, д. 4, офис 6
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги		На период с 01.01.2020 по 31.12.2020				На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:		206,45				206,45				206,45
- населению,		147,45				147,45				147,45
- бюджетным потребителям,		12,26				12,26				12,26
- прочим потребителям,		46,74				46,74				46,74
- собственное потребление
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020			4904,60			-				4904,60
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020			2075,58			-				2075,58
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020			0			-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020			0			-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020			107,16			-				107,16
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020			144,47			-				144,47
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020				7231,81			-				7231,81
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			4949,90			-				4949,90
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			2128,80			-				2128,80
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0			-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021			34,51			-				34,51
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021			121,54			-				121,54
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021			157,70			-				157,70
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021				7392,45			-				7392,45
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022			5094,34			-				5094,34
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022			2189,70			-				2189,70
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0			-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022			34,51			-				34,51
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022			121,54			-				121,54
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022			171,93			-				171,93
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022				7612,02			-				7612,02
Всего на период реализации программы:				22236,28			-				22236,28
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения	с 01.01.2020 по 31.12.2020			205,22			-				205,22
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020				205,22			-				205,22
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения	с 01.01.2021 по 31.12.2021			210,49			-				210,49
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021				210,49			-				210,49
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения	с 01.01.2022 по 31.12.2022			216,51			-				216,51
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022				216,51			-				216,51
Всего на период реализации программы:				632,22			-				632,22
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-			-			-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-			-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-			-			-				-
Всего на период реализации программы:				-			-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-			-			-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-			-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-			-			-				-
Всего на период реализации программы:				-			-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-			-			-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-			-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-			-			-				-
Всего на период реализации программы:				-			-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя			Ед. изм.		Период с 01.01.2020 по 31.12.2020			Период с 01.01.2021 по 31.12.2021			Период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды			%		0			0			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды			%		0			0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год			ед./км		0,55			0,55			0,55
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть			%		1			1			1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть			кВт*ч/ куб. м		1,18			1,18			1,18
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды			кВт*ч/ куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020									-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021									-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022									-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации									-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
									Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020									7318,61
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021									7568,95
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022									7760,03
Итого объем финансовых потребностей за весь период реализации программы:									22647,59
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
									2019 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м									193,09
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.									5308,72
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.									576,34
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.									5885,06

".