Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Воркута" Республики Коми от 13 ноября 2020 г. N 1378 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 25 декабря 2013 года N 3659 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие культуры" (документ утратил силу)
- Приложение N 3
Приложение N 3
Приложение N 3
к постановлению администрации
муниципального образования
городского округа "Воркута"
от "13" ноября 2020 года N 1378
Таблица 5
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов бюджета МО ГО "Воркута" на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования
ГАРАНТ:
Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов, тыс. руб. |
|||||||||
|
Всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||
|
(нарастающим итогом с начала реализации программы) | ||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
12 |
|
Муниципальная программа |
Развитие Культуры |
Всего, в том числе: |
2 151 004,1 |
228 133,7 |
199 828,3 |
196 086,6 |
221 187,6 |
259 842,3 |
281 924,8 |
315716,1 |
226 399,9 |
221 884,8 |
|
федеральный бюджет |
10 629,9 |
1 274,5 |
42,8 |
212,7 |
33,0 |
32,4 |
4 034,5 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
463 585,5 |
1 520,1 |
2 203,2 |
1 170,1 |
32 774,6 |
59 466,0 |
76413,5 |
95 488,3 |
93 206,9 |
101 342,8 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
1 676 788,7 |
225 339,1 |
197 582,3 |
194 703,8 |
188 380,0 |
200 343,9 |
201 476,8 |
215 227,8 |
133 193,0 |
120 542,0 |
||
|
Основное мероприятие 0.1.1. |
Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры |
Всего, в том числе: |
43 312,0 |
3 542,1 |
886,9 |
253,2 |
1 347,6 |
5 209,5 |
9 887,8 |
21 089,9 |
1 095,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
10 019,0 |
250,0 |
332,0 |
146,6 |
450,2 |
127,6 |
255,8 |
8 456,8 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
28 293,0 |
3 292,1 |
554,9 |
106,6 |
897,4 |
5 081,9 |
9 632,0 |
7 633,1 |
1 095,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 0.1.2. |
Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
Всего, в том числе: |
9 731,4 |
2 675,5 |
0,0 |
384,8 |
0,0 |
25,0 |
5 081,9 |
1 059,2 |
505,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
5 445,1 |
1 270,7 |
0,0 |
172,8 |
0,0 |
0,0 |
4 001,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
1 329,2 |
702,4 |
0,0 |
106,0 |
0,0 |
20,0 |
348,0 |
152,8 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
2 957,1 |
702,4 |
0,0 |
106,0 |
0,0 |
5,0 |
732,3 |
906,4 |
505,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 0.1.3. |
Реализация малых проектов в сфере культуры |
Всего, в том числе: |
633,0 |
0,0 |
325,5 |
163,0 |
144,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет Республики Коми |
567,5 |
0,0 |
295,5 |
142,0 |
130,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
65,5 |
0,0 |
30,0 |
21,0 |
14,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 0.1.4. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками |
Всего, в том числе: |
290 387,1 |
38 380,4 |
33 129,1 |
29 690,4 |
35 170,5 |
34 787,4 |
31 445,3 |
32 749,1 |
26 728,9 |
28 306,0 |
|
республиканский бюджет Республики Коми |
86 306,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 812,9 |
14 561,6 |
13 121,7 |
15 151,9 |
16 611,9 |
18 046,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
204 081,1 |
38 380,4 |
33 129,1 |
29 690,4 |
26 357,6 |
20 225,8 |
18 323,6 |
17 597,2 |
10 117,0 |
10 260,0 |
||
|
Основное мероприятие 0.1.5. |
Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального образования городского округа "Воркута" |
Всего, в том числе: |
3 185,8 |
646,6 |
342,8 |
338,4 |
334,0 |
329,0 |
614,9 |
580,1 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
131,2 |
0,0 |
28,2 |
26,8 |
24,9 |
26,6 |
24,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
1 526,0 |
323,3 |
157,3 |
155,8 |
153,3 |
151,2 |
295,1 |
290,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
1 528,6 |
323,3 |
157,3 |
155,8 |
155,8 |
151,2 |
295,1 |
290,1 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 0.1.6. |
Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства |
Всего, в том числе: |
477,2 |
238,6 |
238,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет Республики Коми |
238,6 |
119,3 |
119,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
238,6 |
119,3 |
119,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 0.1.7. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями |
Всего, в том числе: |
108 335,4 |
17 341,2 |
10 904,9 |
10 686,7 |
12 643,4 |
12 111,7 |
11 595,7 |
13 282,2 |
9 628,9 |
10 140,7 |
|
республиканский бюджет Республики Коми |
29 407,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 077,3 |
5 001,7 |
4 509,0 |
5 507,1 |
5 421,7 |
5 890,5 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
78 928,t |
17 341,2 |
10 904,9 |
10 686,7 |
9 566,1 |
7 110,0 |
7 086,7 |
7 775,1 |
4 207,2 |
4 250,2 |
||
|
Основное мероприятие 0.1.8. |
Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации |
Всего, в том числе: |
323,7 |
254,0 |
14,6 |
13,1 |
8,1 |
19,5 |
14,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
53,6 |
3,8 |
14,6 |
13,1 |
8,1 |
5,8 |
8,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
143,0 |
125,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12,3 |
5,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
127,1 |
125,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,4 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 0.1.9. |
Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
Всего, в том числе: |
1 790,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
230,1 |
345,0 |
1 215,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет Республики Коми |
1 105,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
205,0 |
300,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
685,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25,1 |
45,0 |
615,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 0.1.10 |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным архивом |
Всего, в том числе: |
31 320,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 931,0 |
7 607,6 |
8 305,6 |
5 033,0 |
5 442,9 |
|
республиканский бюджет Республики Коми |
13 219,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 908,9 |
3 238,1 |
3 402,2 |
3 670,1 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
18 100,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 931,0 |
4 698,7 |
5 067,5 |
1 630,8 |
1 772,8 |
||
|
Основное мероприятие 0.1.11 |
Создание условия для сохранения и популяризации объектов культурного наследия |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 0.2.1. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями |
Всего, в том числе: |
492 360,8 |
60 895,9 |
41 980,0 |
39 748,7 |
51 138,9 |
58 035,6 |
64 005,2 |
71 593,5 |
50 968,1 |
53 994,9 |
|
республиканский бюджет Республики Коми |
143 631,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 158,4 |
26 275,6 |
23 323,1 |
26238,9 |
27 187,6 |
29 447,4 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
348 729,8 |
60 895,9 |
41 980,0 |
39 748,7 |
39 980,5 |
31 760,0 |
40 682,1 |
45 354,6 |
23 780,5 |
24 547,5 |
||
|
Основное мероприятие 0.2.2. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей |
Всего, в том числе: |
823 498,7 |
98 698,6 |
93 584,6 |
89718,7 |
92 720,5 |
97 423,0 |
93 743,4 |
99 385,4 |
81 444,9 |
76 779,6 |
|
республиканский бюджет Республики Коми |
134 384,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 494,5 |
12 631,5 |
22015,3 |
26 333,0 |
30 788,4 |
34 121,6 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
689 114,4 |
98 698,6 |
93 584,6 |
89718,7 |
84 226,0 |
84 791,5 |
71 728,1 |
73 052,4 |
50 656,5 |
42 658,0 |
||
|
Основное мероприятие 0.2.3. |
Организация и проведение особо значимых (общегородских, республиканских) культурно-массовых мероприятий |
Всего, в том числе: |
7 944,7 |
738,2 |
296,8 |
1 800,0 |
171,1 |
2 912,2 |
426,4 |
1 600,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
7 944,7 |
738,2 |
296,8 |
1 800,0 |
171,1 |
2 912,2 |
426,4 |
1 600,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 0.2.4. |
Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования городского округа "Воркута" |
Всего, в том числе: |
449,1 |
0,0 |
449,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет Республики Коми |
399,1 |
0,0 |
399,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 0.2.5. |
Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 0.2.6. |
Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей |
Всего, в том числе: |
29478,9 |
4 722,6 |
4 380,7 |
4 069,8 |
3 857,8 |
4 184,5 |
4 441,8 |
2 821,7 |
500,0 |
500,0 |
|
республиканский бюджет Республики Коми |
4 547,2 |
0,0 |
900,0 |
619,7 |
498,0 |
479,5 |
550,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
24 931,7 |
4 722,6 |
3 480,7 |
3 450,1 |
3 359,8 |
3 705,0 |
3 891,8 |
2 321,7 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 0.2.7. |
Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 0.3.1. |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута" |
Всего, в том числе: |
69 760,4 |
0,0 |
13 294,7 |
12 898,4 |
7 689,9 |
6 933,9 |
7 673,3 |
9 192,9 |
6 037,7 |
6 039,6 |
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
69 536,1 |
0,0 |
13 294,7 |
12 898,4 |
7 689,9 |
6 933,9 |
7 601,1 |
9 132,2 |
5 992,9 |
5 993,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
224,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
72,2 |
60,7 |
44,8 |
46,6 |
||
|
Основное мероприятие 0.3.2. |
Организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута" по реализации муниципальной программы |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 0.3.3. |
Организация технического и хозяйственного обслуживания учреждений сферы культуры |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 0.3.4. |
Организация работы по обеспечению деятельности |
Всего, в том числе: |
238 015,8 |
0,0 |
0,0 |
6 321,4 |
15 961,3 |
32 709,9 |
45 042,1 |
52 841,5 |
44 458,4 |
40 681,2 |
|
республиканский бюджет Республики Коми |
36 538,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 708,8 |
8 959,0 |
9 250,3 |
9 620,6 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
201 477,1 |
0,0 |
0,0 |
6 321,4 |
15 961,3 |
32 709,9 |
36 333,3 |
43 882,5 |
35 208,1 |
31 060,6 |
||
|
<< Приложение N 2 |
Приложение >> N 4 |
|
|
Содержание Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Воркута" Республики Коми от 13 ноября 2020 г. N... |