Приложение

Приложение
к распоряжению Администрации города
от 11 ноября 2020 г. N 11370

Паспорт
муниципальной программы

Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета города Челябинска)

Заместитель Главы города по социальному развитию Авдеев С.А. (Управление по физической культуре и спорту Администрации города Челябинска).

Наименование, дата утверждения и номер правового акта

Распоряжение Администрации города Челябинска "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и содержание муниципальных спортивных сооружений, организация спортивно-массовой и оздоровительной работы в городе Челябинске" от 29.01.2019 N 701.

Наименование муниципальной программы

"Развитие и содержание муниципальных спортивных сооружений, организация спортивно-массовой и оздоровительной работы в городе Челябинске" (далее - Программа).

Цели и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение условий для развития на территории города Челябинска физической культуры и массового спорта и организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Задачи Программы:

1) обеспечение площадями, помещениями, улучшение материально-технической базы для проведения непрерывного и безопасного учебно-тренировочного процесса учащихся муниципальных спортивных школ, населения города;

2) увеличение количества официальных спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий на базе муниципальных спортивных сооружений и проведенных занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;

3) улучшение условий для занятий физической культурой и спортом на территории города Челябинска.

Целевые индикаторы и показатели

1. Количество проведенных занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан:

- 2020 год - 31000;

- 2021 год - 31000;

- 2022 год - 31000.

2. Количество проведенных официальных спортивных мероприятий: - 2020 год - 344;

- 2021 год - 748;

- 2022 год - 748.

3. Количество проведенных официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий:

- 2020 год - 166;

- 2021 год - 175;

- 2022 год - 175.

4. Наличие обоснованных жалоб на объектах спорта:

- 2020 год - 0 единиц;

- 2021 год - 0 единиц;

- 2022 год - 0 единиц.

5. Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне":

- 2020 год - 14 мероприятий;

- 2021 год - 16 мероприятий;

- 2022 год - 16 мероприятий.

6. Проведение тестирования, выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса "Готов к труду и обороне":

- 2020 год - 318 мероприятий;

- 2021 год - 318 мероприятий;

- 2022 год - 318 мероприятий.

7. Проведение мероприятий, обеспечивающих первичные меры пожарной безопасности:

- 2020 год - 9 объектов;

- 2021 год - 9 объектов;

- 2022 год - 9 объектов.

8. Реконструкция и благоустройство муниципальных учреждений города Челябинска:

- 2020 год - 4 объекта;

- 2021 год - 1 объект;

- 2022 год - 1 объект.

9. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте 3-79 лет:

- 2020 год - 43,66 процентов;

- 2021 год - 46,49 процентов;

- 2022 год - 49,32 процента.

10. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объекта спорта:

- 2020 год - 44,76 процентов;

- 2021 год - 47,32 процента;

- 2022 год - 49,88 процентов.

11. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом (в общей численности указанной категории населения):

- 2020 год - 26,4 процента;

- 2021 год - 26,4 процента;

- 2022 год - 26,4 процента.

12. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи:

- 2020 год - 81 процент;

- 2021 год - 82 процента;

- 2022 год - 83 процента.

13. Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста:

- 2020 год - 30 процентов;

- 2021 год - 35 процентов;

- 2022 год - 40 процентов.

14. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста:

- 2020 год - 14 процентов;

- 2021 год - 18 процентов;

- 2022 год - 22 процента.

Характеристика программных мероприятий

1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта города Челябинска.

2. Организация деятельности муниципальных спортивных объектов для проведения учебно-тренировочных занятий и мероприятий.

Сроки реализации Программы

2020-2022 годы.

Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования Программы составляет 1 519 673,57 тыс. рублей, в том числе из средств:

1) бюджета города - 996 939,24 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2020 год - 325 606,07 тыс. рублей;

- 2021 год - 334 099,13 тыс. рублей;

- 2022 год - 337 234,04 тыс. рублей;

2) областного бюджета - 522 734,33 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2020 год - 93 860,73 тыс. рублей;

- 2021 год - 196 936,80 тыс. рублей;

- 2022 год - 231 936,80 тыс. рублей.

Обеспечение финансирования мероприятий Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на плановый период, утвержденный в бюджете города Челябинска по кодам бюджетной классификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по главному распорядителю средств бюджета города Челябинска.

Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Реализация Программы позволит к 2022 году:

1) обеспечить:

- количество официальных спортивных мероприятий до 748;

- количество официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий до 175;

- долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте 3-79 лет, до 49,32 процента;

- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности сооружений, до 49,88 процентов;

- долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 26,4 процентов (от общей численности населения данной категории);

2) создать условия для организации и проведения физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятий, занятий спортом и физической культурой населения города Челябинска и учащихся спортивных школ.

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

1. Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью общей культуры населения страны, уникальным средством воспитания здорового молодого поколения. Занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние на здоровье нации, способствуют формированию морально-волевых, нравственных, патриотических качеств личности.

Главными целями развития отрасли являются:

- развитие инфраструктуры массового спорта;

- совершенствование спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди всех категорий и возрастных групп населения города;

- развитие спорта;

- укрепление материально-технической базы спортивных сооружений.

Настоящая Программа направлена на создание в городе Челябинске условий различным возрастным группам населения для занятий массовой физической культурой и спортом, организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий, обеспечение площадями, помещениями и материально-технической базой для непрерывного и безопасного тренировочного процесса учащихся муниципальных спортивных школ и для подготовки спортивного резерва.

В настоящее время в городе Челябинске существует потребность в современных спортивных сооружениях, способных обеспечить необходимые условия для занятий физической культурой и спортом населению и, в первую очередь, для малообеспеченных семей, детей, молодежи, студентов и инвалидов. Настоящая Программа позволит расширить материально-техническую базу десяти муниципальных спортивных сооружений, обеспечить их качественное содержание, долгосрочность использования для всех групп населения.

II. Основные цели и задачи Программы

2. Целью Программы является обеспечение условий для развития на территории города Челябинска физической культуры и массового спорта и организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

3. Задачи Программы:

1) обеспечение площадями, помещениями и улучшение материально-технической базы для проведения непрерывного и безопасного учебно-тренировочного процесса учащихся муниципальных спортивных школ, населения города;

2) увеличение количества официальных спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий на базе муниципальных спортивных сооружений и проведенных занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;

3) улучшение условий для занятий физической культурой и спортом на территории города Челябинска.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей

4. Реализация предусмотренных Программой мероприятий позволит к 2022 году:

1) обеспечить:

- количество официальных спортивных мероприятий до 748;

- количество официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий до 175;

- долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-79 лет, до 49,32 процента;

- уровень населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности сооружений, до 42,88 процентов;

- долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 26,4 процентов (от общей численности населения данной категории);

2) создать условия для организации и проведения физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятий, занятий спортом и физической культурой населения города Челябинска и учащихся спортивных школ.

Исполнение мероприятий Программы характеризуют целевые индикаторы, приведенные в таблице:

N п/п	Наименование показателя	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5
11.	Количество проведенных занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, штук	31000	31000	31000
22.	Количество проведенных официальных спортивных мероприятий, штук	344	748	748
33.	Количество проведенных официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, штук	166	175	175
44.	Наличие обоснованных жалоб на объектах спорта, единиц	0	0	0
55.	Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", штук	14	16	16
66.	Количество мероприятий по проведению тестирования, выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса "Готов к труду и обороне", штук	318	318	318
77.	Количество объектов, обеспеченных первичными мерами пожарной безопасности, штук	9	9	9
88.	Реконструкция и благоустройство муниципальных учреждений города Челябинска, объектов	4	1	1
99.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте 3-79 лет, процентов	43,66	46,49	49,32
110.	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, процентов	44,76	47,32	49,88
111.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории, процентов	26,4	26,4	26,4
112.	Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, процентов	81	82	83
113.	Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, процентов	30	35	40
114.	Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, процентов	14	18	22

IV. План мероприятий Программы

5. Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач.

План мероприятий Программы приведен в приложении к настоящей Программе.

V. Сроки реализации Программы

6. Реализация Программы рассчитана на 2020 - 2022 годы.

VI. Описание социальных, экономических последствий реализации Программы, общая потребность в необходимых финансовых ресурсах

7. Программа является комплексом мероприятий, направленных на осуществление работы с подведомственными учреждениями, населением города всех возрастных групп и категорий, развитие спорта, укрепление материально-технической базы спортивных сооружений.

В результате реализации Программы обеспечивается:

1) создание необходимых условий для организации и проведения спортивно-массовой и оздоровительной работы с учащимися муниципальных бюджетных спортивных школ, населением города;

2) улучшение материально-технической базы спортивных сооружений;

3) подготовка спортивного резерва;

4) участие спортсменов в соревнованиях различного ранга.

Общий объем финансирования Программы составляет 1 519 673,57 тыс. рублей, в том числе из средств:

1) бюджета города - 996 939,24 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2020 год - 325 606,07 тыс. рублей;

- 2021 год - 334 099,13 тыс. рублей;

- 2022 год - 337 234,04 тыс. рублей;

2) областного бюджета - 522 734,33 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2020 год - 93 860,73 тыс. рублей;

- 2021 год - 196 936,80 тыс. рублей;

- 2022 год - 231 936,80 тыс. рублей.

Обеспечение финансирования мероприятий Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на плановый период, утвержденный в бюджете города Челябинска по кодам бюджетной классификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по главному распорядителю средств бюджета города Челябинска.

VII. Описание системы оценки вклада Программы в достижение соответствующей стратегической цели

8. Основные мероприятия Программы позволят создать условия для развития на территории города Челябинска физической культуры и массового спорта, организации проведения спортивно-массовой и оздоровительной работы.

Регулярно проводимая оценка эффективности реализации настоящей Программы дает возможность обеспечить прозрачность всех операций, осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств города Челябинска, выделенных получателям бюджетных средств, приблизиться к цели программы, оказать позитивное воздействие на социально-экономическое развитие города Челябинска.

VIII. Описание системы управления реализацией Программы

9. Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель Главы города по социальному развитию Авдеев С. А.

Субъект бюджетного планирования организует контроль за достижением цели Программы на основе целевых показателей, конечных ожидаемых результатов реализации Программы, за ходом реализации Программы, а также организует проведение оценки эффективности бюджетных средств, используемых главным распорядителем на реализацию Программы.

Главным распорядителем средств бюджета города является Управление по физической культуре и спорту Администрации города Челябинска. Главный распорядитель средств бюджета города проводит мониторинг настоящей Программы, составляет информацию о реализации Программы и направляет ее в Комитет финансов города Челябинска в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом (первое полугодие, 9 месяцев). Одновременно с предоставлением годового отчета об исполнении бюджета города главный распорядитель средств бюджета предоставляет информацию о реализации Программы и доклад о ходе работ по Программе и эффективности использования бюджетных средств.

Реализация мероприятий Программы осуществляется подведомственными учреждениями Управления по физической культуре и спорту Администрации города Челябинска.

Отчет о ходе реализации Программы предоставляется в порядке, установленном муниципальным правовым актом Администрации города Челябинска.

Начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации города Челябинска

М.С. Клещевников

Приложение
к муниципальной программе
"Развитие и содержание
муниципальных спортивных сооружений,
организация спортивно-массовой
и оздоровительной работы
в городе Челябинске"

План
мероприятий муниципальной программы "Развитие и содержание муниципальных спортивных сооружений, организация спортивно-массовой и оздоровительной работы в городе Челябинске"

N п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятий	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)				Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
			Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет города Челябинска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Организация деятельности муниципальных спортивных объектов для проведения учебно-тренировочных занятий и мероприятий, в том числе организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта
1.1.	Организация деятельности муниципальных спортивных объектов, организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований	2020 2021 2022	404 558,03 330 102,29 332 537,20		85 000,00	319 558,03 330 102,29 332 537,20	477	1101 1102 20001 М9190 M5120 123, 242, 244,350, 611, 612	200 300
1.2.	Реализация инвестиционных проектов на территории города Челябинска	2021 2022	198 900,0 234 600,0		195 000,0 230 000,0	3 900,0 4 600,0	477	1102 20001 S004В 612	200
1.3.	Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением, занятым в экономике, и гражданами старшего поколения	2020 2021 2022	1 848,77 2 033,64 2 033,64		1 760,73 1 936,80 1 936,80	88,04 96,84 96,84	477	1102 20001 S004Г 612	200
1.4.	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования физкультурно-спортивным организациям	2020	1 260,00		1 200,00	60,00		1102 20001S0044 612	300
1.5.	Строительство, ремонт, реконструкция и оснащение спортивных объектов, универсальных спортивных площадок, лыжероллерных трасс и троп здоровья в местах массового отдыха населения	2020	11 800,00		5 900,00	5 900,00		1102 20001S0043 612	200
	Всего	2020-2022 годы	1 519 673,57		522 734,33	996 939,24
	в том числе по годам	2020 2021 2022	419 466,80 531 035,93 569 170,84		93 860,73 196 936,80 231 936,80	325 606,07 334 099,13 337 234,04