Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
администрации города Кузнецка
от 12.11.2020 N 1284

Перечень основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы города Кузнецка "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка" на 2016-2024 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Срок исполнения (год)	Объем финансирования, тыс. рублей					Показатели результата мероприятия по годам	Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы)
				всего	бюджет города Кузнецка	бюджет Пензенской области	федеральный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом города Кузнецка"
Цель подпрограммы: оптимизация управления муниципальным долгом города Кузнецка
Задача 1 подпрограммы: оптимизация объема и структуры муниципального долга, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга
1.1.	Основное мероприятие "Планирование и исполнение бюджета города Кузнецка в части погашения долговых обязательств, контроль за исполнением бюджетного законодательства"	управление финансов города Кузнецка	Итого	378885,1	378885,1	-	-	-		1.1. 1.3.
			2016	125000,0	125000,0	-	-	-
			2017	124000,0	124000,0	-	-	-
			2018	129885,1	129885,1	-	-	-
			2019	-	-	-	-	-
			2020	-	-	-	-	-
			2021	-	-	-	-	-
			2022	-	-	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-
			2024	-	-	-	-	-
		администрация города Кузнецка Пензенской области	Итого	1541057,6	1541057,6					1.1. 1.3.
			2016	-	-	-	-	-
			2017	-	-	-	-	-
			2018	82628,4	82628,4	-	-	-
			2019	202743,5	202743,5	-	-	-
			2020	327715,5	327715,5	-	-	-
			2021	262229,0	262229,0	-	-	-
			2022	216742,4	216742,4	-	-	-
			2023	224499,4	224499,4	-	-	-
			2024	224499,4	224499,4	-	-	-
В том числе:
1.1.1.	Мероприятие "Своевременное погашение долговых обязательств города Кузнецка и исполнение заемщиками обязательств по выданным муниципальным гарантиям города Кузнецка"	управление финансов города Кузнецка	Итого	378885,1	378885,1	-	-	-	Отношение объема муниципального долга города Кузнецка к общему годовому объему доходов бюджета города Кузнецка без учета объема безвозмездных поступлений	1.1. 1.3.
			2016	125000,0	125000,0	-	-	-	не более 100%
			2017	124000,0	124000,0	-	-	-	не более 100%
			2018	129885,1	129885,1	-	-	-	не более 100%
			2019	-	-	-	-	-	-
			2020	-	-	-	-	-	-
			2021	-	-	-	-	-	-
			2022	-	-	-	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-	-
			2024	-	-	-	-	-	-
		администрация города Кузнецка Пензенской области	Итого	1541057,6	1541057,6				Отношение объема муниципального долга города Кузнецка к общему годовому объему доходов бюджета города Кузнецка без учета объема безвозмездных поступлений	1.1. 1.3.
			2016	-	-	-	-	-	-
			2017	-	-	-	-	-	-
			2018	82628,4	82628,4	-	-	-	не более 100%
			2019	202743,5	202743,5	-	-	-	не более 100%
			2020	327715,5	327715,5	-	-	-	не более 100%
			2021	262229,0	262229,0	-	-	-	не более 100%
			2022	216742,4	216742,4	-	-	-	не более 100%
			2023	224499,4	224499,4	-	-	-	не более 100%
			2024	224499,4	224499,4	-	-	-	не более 100%
Задача 2 подпрограммы: соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга
1.2.	Основное мероприятие "Планирование и исполнение бюджета города Кузнецка по расходам на обслуживание муниципального долга, контроль за исполнением бюджетного законодательства"	управление финансов города Кузнецка	Итого	36826,6	36826,6	-	-	-		1.2. 1.3.
			2016	14693,8	14693,8	-	-	-
			2017	13128,4	13128,4	-	-	-
			2018	9004,4	9004,4	-	-	-
			2019	-	-	-	-	-
			2020	-	-	-	-	-
			2021	-	-	-	-	-
			2022	-	-	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-
			2024	-	-	-	-	-
		администрация города Кузнецка Пензенской области	Итого	83138,0	83138,0					1.2. 1.3.
			2016	-	-	-	-	-
			2017	-	-	-	-	-
			2018	4495,6	4495,6	-	-	-
			2019	11939,9	11939,9	-	-	-
			2020	14293,9	14293,9	-	-	-
			2021	11326,0	11326,0	-	-	-
			2022	9350,2	9350,2	-	-	-
			2023	15866,2	15866,2	-	-	-
			2024	15866,2	15866,2	-	-	-
В том числе:
1.2.1.	Мероприятие "Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга города Кузнецка"	управление финансов города Кузнецка	Итого	36826,6	36826,6	-	-	-	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Кузнецка к объему расходов бюджета города Кузнецка, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1.2. 1.3.
			2016	14693,8	14693,8	-	-	-	не более 15%
			2017	13128,4	13128,4	-	-	-	не более 15%
			2018	9004,4	9004,4	-	-	-	не более 15%
			2019	-	-	-	-	-	-
			2020	-	-	-	-	-	-
			2021	-	-	-	-	-	-
			2022	-	-	-	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-	-
			2024	-	-	-	-	-	-
		администрация города Кузнецка Пензенской области	Итого	83138,0	83138,0	-	-	-	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Кузнецка к объему расходов бюджета города Кузнецка, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1.2. 1.3.
			2016	-	-	-	-	-	-
			2017	-	-	-	-	-	-
			2018	4495,6	4495,6	-	-	-	не более 15%
			2019	11939,9	11939,9	-	-	-	не более 15%
			2020	14293,9	14293,9	-	-	-	не более 15%
			2021	11326,0	11326,0	-	-	-	не более 15%
			2022	9350,2	9350,2	-	-	-	не более 15%
			2023	15866,2	15866,2	-	-	-	не более 15%
			2024	15866,2	15866,2	-	-	-	не более 15%
Всего по подпрограмме 1			Итого	2039907,3	2039907,3	-	-	-
			2016	139693,8	139693,8	-	-	-
			2017	137128,4	137128,4	-	-	-
			2018	226013,5	226013,5	-	-	-
			2019	214683,4	214683,4	-	-	-
			2020	342009,4	342009,4	-	-	-
			2021	273555,0	273555,0
			2022	226092,6	226092,6
			2023	240365,6	240365,6
			2024	240365,6	240365,6
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка"
Цель подпрограммы: проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджета города, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств
Задача 1 подпрограммы: повышение уровня бюджетного самообеспечения, формирование и организация исполнения бюджета города Кузнецка, осуществление финансового контроля
2.1.	Основное мероприятие "Формирование и исполнение бюджета города Кузнецка, контроль за исполнением бюджета города Кузнецка"	управление финансов города Кузнецка	Итого	124879,5	124879,5	-	-	-		2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.
			2016	12460,4	12460,4	-	-	-
			2017	12098,2	12098,2	-	-	-
			2018	12697,4	12697,4	-	-	-
			2019	12852,6	12852,6	-	-	-
			2020	14953,7	14953,7	-	-	-
			2021	14954,3	14954,3	-	-	-
			2022	14954,3	14954,3	-	-	-
			2023	14954,3	14954,3	-	-	-
			2024	14954,3	14954,3	-	-	-
В том числе:
2.1.1.	Мероприятие "Подготовка проекта бюджета города Кузнецка на очередной финансовый год и на плановый период"	управление финансов города Кузнецка	Итого	24851,5	24851,5	-	-	-	Количество проектов в год	2.1.
			2016	2367,5	2367,5	-	-	-	1
			2017	2419,7	2419,7	-	-	-	1
			2018	2539,5	2539,5	-	-	-	1
			2019	2570,5	2570,5	-	-	-	1
			2020	2990,7	2990,7	-	-	-	1
			2021	2990,9	2990,9	-	-	-	1
			2022	2990,9	2990,9	-	-	-	1
			2023	2990,9	2990,9	-	-	-	1
			2024	2990,9	2990,9	-	-	-	1
2.1.2.	Мероприятие "Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов"	управление финансов города Кузнецка	Итого	75177,0	75177,0	-	-	-	Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов	2.2. 2.3. 2.4. 2.5.
			2016	7725,5	7725,5	-	-	-	91%
			2017	7258,9	7258,9	-	-	-	91%
			2018	7618,4	7618,4	-	-	-	91%
			2019	7711,6	7711,6	-	-	-	91%
			2020	8972,2	8972,2	-	-	-	91%
			2021	8972,6	8972,6	-	-	-	91%
			2022	8972,6	8972,6	-	-	-	91%
			2023	8972,6	8972,6	-	-	-	91%
			2024	8972,6	8972,6	-	-	-	91%
2.1.3.	Мероприятие "Исполнение бюджета города Кузнецка по доходам"	управление финансов города Кузнецка	Итого	12425,5	12425,5	-	-	-	Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кузнецка.	2.6.
			2016	1183,7	1183,7	-	-	-	90,0%
			2017	1209,8	1209,8	-	-	-	90,0%
			2018	1269,7	1269,7	-	-	-	90,0%
			2019	1285,3	1285,3	-	-	-	90,0%
			2020	1495,4	1495,4	-	-	-	90,0%
			2021	1495,4	1495,4	-	-	-	90,0%
			2022	1495,4	1495,4	-	-	-	90,0%
			2023	1495,4	1495,4	-	-	-	90,0%
			2024	1495,4	1495,4	-	-	-	90,0%
2.1.4.	Мероприятие "Проведение контрольных мероприятий"	управление финансов города Кузнецка	Итого	12425,5	12425,5	-	-	-	Доля средств бюджета города Кузнецка, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета города Кузнецка	2.7.
			2016	1183,7	1183,7	-	-	-	не более 10%
			2017	1209,8	1209,8	-	-	-	не более 10%
			2018	1269,8	1269,8	-	-	-	не более 10%
			2019	1285,2	1285,2	-	-	-	не более 10%
			2020	1495,4	1495,4	-	-	-	не более 10%
			2021	1495,4	1495,4	-	-	-	не более 10%
			2022	1495,4	1495,4	-	-	-	не более 10%
			2023	1495,4	1495,4	-	-	-	не более 10%
			2024	1495,4	1495,4	-	-	-	не более 10%
Всего по подпрограмме 2			Итого	124879,5	124879,5	-	-	-
			2016	12460,4	12460,4	-	-	-
			2017	12098,2	12098,2	-	-	-
			2018	12697,4	12697,4	-	-	-
			2019	12852,6	12852,6	-	-	-
			2020	14953,7	14953,7	-	-	-
			2021	14954,3	14954,3	-	-	-
			2022	14954,3	14954,3	-	-	-
			2023	14954,3	14954,3	-	-	-
			2024	14954,3	14954,3	-	-	-
Всего по муниципальной программе			Итого	2164786,8	2164786,8	-	-	-
			2016	152154,2	152154,2	-	-	-
			2017	149226,6	149226,6	-	-	-
			2018	238710,9	238710,9	-	-	-
			2019	227536,0	227536,0	-	-	-
			2020	356963,1	356963,1	-	-	-
			2021	288509,3	288509,3	-	-	-
			2022	241046,9	241046,9	-	-	-
			2023	255319,9	255319,9	-	-	-
			2024	255319,9	255319,9	-	-	-

в том числе:

- по мероприятиям, имеющим инновационную направленность:

	Итого	-	-	-	-	-
	2016	-	-	-	-	-
	2017	-	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-

- по другим мероприятиям:

	Итого	2164786,8	2164786,8	-	-	-
	2016	152154,2	152154,2	-	-	-
	2017	149226,6	149226,6	-	-	-
	2018	238710,9	238710,9	-	-	-
	2019	227536,0	227536,0	-	-	-
	2020	356963,1	356963,1	-	-	-
	2021	288509,3	288509,3	-	-	-
	2022	241046,9	241046,9	-	-	-
	2023	255319,9	255319,9	-	-	-
	2024	255319,9	255319,9	-	-	-