Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
администрации города
от 16.11.2020 N 1990-п

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	за период с 2024 по 2030 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма I. Модернизация и развитие учреждений культуры и организация обустройства мест массового отдыха населения.
1.1.	Развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, художественно-творческой деятельности; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел* (показатели 1, 2)	Комитет культуры и туризма	всего	5 021 258,45835	421 038,63212	422 305,37923	437 826,94700	434 252,10000	437 358,50000	2 868 476,90000
			федеральный бюджет	1 025,82450	298,59450	615,83000	111,40000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	10 048,35785	3 801,41162	4 033,64623	911,10000	651,10000	651,10000	0,00000
			местный бюджет	4 928 852,27700	407 733,77600	408 225,55400	428 502,64700	425 193,20000	428 199,00000	2 830 998,10000
			иные внебюджетные источники	81 331,99900	9 204,85000	9 430,34900	8 301,80000	8 407,80000	8 508,40000	37 478,80000
1.2.	Развитие дополнительного образования в сфере культуры (показатель 2)	Комитет культуры и туризма	всего	2 516 436,31500	201 754,13300	210 360,98200	210 433,20000	210 432,00000	210 432,00000	1 473 024,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	800,00000	400,00000	400,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	2 357 702,53500	187 784,55300	188 181,78200	198 174,70000	198 173,50000	198 173,50000	1 387 214,50000
			иные внебюджетные источники	157 933,78000	13 569,58000	21 779,20000	12 258,50000	12 258,50000	12 258,50000	85 809,50000
1.3.	Организация культурно-массовых мероприятий, организация отдыха и оздоровления детей (показатель 2)	Комитет культуры и туризма	всего	31 769,08000	2 787,36100	8 951,71900	2 003,00000	2 003,00000	2 003,00000	14 021,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	230,05300	230,05300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	31 539,02700	2 557,30800	8 951,71900	2 003,00000	2 003,00000	2 003,00000	14 021,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Администрация города	всего	592,66300	0,00000	592,66300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	592,66300	0,00000	592,66300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.4.	Региональный проект "Культурная среда" (показатель 1)	Комитет культуры и туризма	всего	35 554,38800	0,00000	0,00000	35 554,38800	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	13 588,90000	0,00000	0,00000	13 588,90000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	21 254,40000	0,00000	0,00000	21 254,40000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	711,08800	0,00000	0,00000	711,08800	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.5.	Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры. Обустройство мест массового отдыха населения (показатель 1)	Департамент градостроительства и земельных отношений	всего	27 116,14900	26 767,55700	348,59200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	27 116,14900	26 767,55700	348,59200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Департамент муниципального имущества	всего	6 000,00000	6 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	6 000,00000	6 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме I		всего	7 638 727,05335	658 347,68312	642 559,33523	685 817,53500	646 687,10000	649 793,50000	4 355 521,90000
			федеральный бюджет	14 614,72450	298,59450	615,83000	13 700,30000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	32 332,81085	4 431,46462	4 433,64623	22 165,50000	651,10000	651,10000	0,00000
			местный бюджет	7 352 513,73900	630 843,19400	606 300,31000	629 391,43500	625 369,70000	628 375,50000	4 232 233,60000
			иные внебюджетные источники	239 265,77900	22 774,43000	31 209,54900	20 560,30000	20 666,30000	20 766,90000	123 288,30000
Подпрограмма II. Развитие туризма.
2.1.	Развитие туризма (показатель 3)	Комитет культуры и туризма	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме II		всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Подпрограмма III. Организационные, экономические механизмы развития культуры.
3.1.	Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма	Комитет культуры и туризма	всего	307 366,31600	25 074,81600	25 836,30000	25 697,40000	25 881,80000	25 609,50000	179 266,50000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	307 366,31600	25 074,81600	25 836,30000	25 697,40000	25 881,80000	25 609,50000	179 266,50000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.2.	Усиление социальной направленности культурной политики (показатель 4)	Комитет культуры и туризма	всего	23 327,71500	348,17600	2 089,04900	2 089,04900	2 089,04900	2 089,04900	14 623,34300
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	23 327,71500	348,17600	2 089,04900	2 089,04900	2 089,04900	2 089,04900	14 623,34300
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме III		всего	330 694,03100	25 422,99200	27 925,34900	27 786,44900	27 970,84900	27 698,54900	193 889,84300
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	330 694,03100	25 422,99200	27 925,34900	27 786,44900	27 970,84900	27 698,54900	193 889,84300
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Всего по муниципальной программе:			всего	7 969 421,08435	683 770,67512	670 484,68423	713 603,98400	674 657,94900	677 492,04900	4 549 411,74300
			федеральный бюджет	14 614,72450	298,59450	615,83000	13 700,30000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	32 332,81085	4 431,46462	4 433,64623	22 165,50000	651,10000	651,10000	0,00000
			местный бюджет	7 683 207,77000	656 266,18600	634 225,65900	657 177,88400	653 340,54900	656 074,04900	4 426 123,44300
			иные внебюджетные источники	239 265,77900	22 774,43000	31 209,54900	20 560,30000	20 666,30000	20 766,90000	123 288,30000
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)			всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Прочие расходы			всего	7 933 866,69635	683 770,67512	670 484,68423	678 049,59600	674 657,94900	677 492,04900	4 549 411,74300
			федеральный бюджет	1 025,82450	298,59450	615,83000	111,40000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	11 078,41085	4 431,46462	4 433,64623	911,10000	651,10000	651,10000	0,00000
			местный бюджет	7 682 496,68200	656 266,18600	634 225,65900	656 466,79600	653 340,54900	656 074,04900	4 426 123,44300
			иные внебюджетные источники	239 265,77900	22 774,43000	31 209,54900	20 560,30000	20 666,30000	20 766,90000	123 288,30000
В том числе:
Ответственный исполнитель		Комитет культуры и туризма	всего	7 935 712,27235	651 003,11812	669 543,42923	713 603,98400	674 657,94900	677 492,04900	4 549 411,74300
			федеральный бюджет	14 614,72450	298,59450	615,83000	13 700,30000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	32 332,81085	4 431,46462	4 433,64623	22 165,50000	651,10000	651,10000	0,00000
			местный бюджет	7 649 498,95800	623 498,62900	633 284,40400	657 177,88400	653 340,54900	656 074,04900	4 426 123,44300
			иные внебюджетные источники	239 265,77900	22 774,43000	31 209,54900	20 560,30000	20 666,30000	20 766,90000	123 288,30000
Соисполнитель		Департамент градостроительства и земельных отношений	всего	27 116,14900	26 767,55700	348,59200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	27 116,14900	26 767,55700	348,59200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Соисполнитель		Департамент муниципального имущества	всего	6 000,00000	6 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	6 000,00000	6 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Соисполнитель		Администрация города	всего	592,66300	0,00000	592,66300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	592,66300	0,00000	592,66300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

* в соответствии с требованиями по классификации стилевых особенностей, характеризующих совокупность средств художественной выразительности, приемов мастерства и традиционной технологии изготовления изделий народных художественных промыслов, изготавливаемых в автономном округе, утвержденным межведомственным приказом департамента культуры и департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного - Югры от 13.11.2018 N 09-ОД-238-п-277.