Приложение 1

Приложение 1
к решению
региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 12 ноября 2020 г. N 43/24

"Приложение 1
к решению
региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 13 декабря 2018 г. N 52/68

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)		МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГАРАНТ-ЖКХ" АДМИНИСТРАЦИИ СВЕТЛОГОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ШАТКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5238005477)
Местонахождение регулируемой организации		607713, Нижегородская область, Шатковский муниципальный район, п. Светлогорск, ул. Ленина, д. 4
Наименование уполномоченного органа		Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа		603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019				На период с 01.01.2020 по 31.12.2020					На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022				На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:	73,700				73,700					73,700			73,700				73,700
- населению,	70,593				70,593					70,593			70,593				70,593
- бюджетным потребителям,	2,172				2,172					2,172			2,172				2,172
- прочим потребителям,	0,935				0,935					0,935			0,935				0,935
- собственное потребление	0				0					0			0				0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий			График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы			с 01.01.2019 по 31.12.2019					2 116,340				-				2 116,340
Административные расходы			с 01.01.2019 по 31.12.2019					0				-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2019 по 31.12.2019					0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2019 по 31.12.2019					0				-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2019 по 31.12.2019					0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2019 по 31.12.2019					38,536				-				38,536
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:								2154,876				-				2154,876
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы			с 01.01.2020 по 31.12.2020					2 173,594				-				2 173,594
Административные расходы			с 01.01.2020 по 31.12.2020					0				-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2020 по 31.12.2020					0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2020 по 31.12.2020					0				-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2020 по 31.12.2020					0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2020 по 31.12.2020					41,522				-				41,522
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:								2217,116				-				2217,116
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы			с 01.01.2021 по 31.12.2021				2 238,203					-				2 238,203
Административные расходы			с 01.01.2021 по 31.12.2021				0					-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2021 по 31.12.2021				0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2021 по 31.12.2021				0					-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2021 по 31.12.2021				0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2021 по 31.12.2021				44,954					-				44,954
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:							2283,157					-				2283,157
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы			с 01.01.2022 по 31.12.2022				2 304,990					-				2 304,990
Административные расходы			с 01.01.2022 по 31.12.2022				0					-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2022 по 31.12.2022				0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2022 по 31.12.2022				0					-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2022 по 31.12.2022				0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2022 по 31.12.2022				48,843					-				48,843
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:							2353,833					-				2353,833
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы			с 01.01.2023 по 31.12.2023				2 374,032					-				2 374,032
Административные расходы			с 01.01.2023 по 31.12.2023				0					-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2023 по 31.12.2023				0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2023 по 31.12.2023				0					-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2023 по 31.12.2023				0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2023 по 31.12.2023				53,221					-				53,221
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:							2427,253					-				2427,253
Всего на период реализации программы:							11436,235					-				11436,235
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий			График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования			с 01.01.2019 по 31.12.2019					114,215				-				114,215
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:								114,215				-				114,215
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования			с 01.01.2020 по 31.12.2020					116,465				-				116,465
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:								116,465				-				116,465
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования			с 01.01.2021 по 31.12.2021				119,683					-				119,683
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:							119,683					-				119,683
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования			с 01.01.2022 по 31.12.2022				123,107					-				123,107
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:							123,107					-				123,107
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования			с 01.01.2023 по 31.12.2023				126,751					-				126,751
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:							126,751					-				126,751
Всего на период реализации программы:							600,221					-				600,221
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий			График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют			-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:								-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют			-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:								-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют			-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:							-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют			-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:							-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют			-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:							-					-				-
Всего на период реализации программы:							-					-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий			График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют			-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:								-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют			-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:								-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют			-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:							-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют			-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:							-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют			-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:							-					-				-
Всего на период реализации программы:							-					-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий			График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют			-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:								-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют			-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:								-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют			-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:							-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют			-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:							-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют			-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:							-					-				-
Всего на период реализации программы:							-					-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя	Ед. изм.			На период с 01.01.2019 по 31.12.2019					На период с 01.01.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%			0					0		0				0			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%			0					0		0				0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км			0,43					0,43		0,43				0,43			0,43
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%			6,5					6,5		6,5				6,5			6,5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м			3,04					3,04		3,04				3,04			3,04
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019						-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020						-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021						-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022						-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023						-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации						-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
																Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019																2269,090
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020																2300,982
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021																2379,638
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022																2467,640
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023																2564,346
Итого на период реализации программы:																11981,696
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
														За период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Объем подачи воды, тыс. куб. м														68,91
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.														3503,1
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.														597,4
Общий объем финансовых потребностей за 2019 год, тыс. руб.														4100,5

".