Приложение 1

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Норильска

от 09.11.2020 N 586

Приложение 5

к муниципальной программе "Развитие культуры",

утвержденной постановлением Администрации

города Норильска

от 05.12.2016 N 580

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий по муниципальной программе "Развитие культуры"

Наименование муниципальной услуги (работы)	Содержание	Условие	Наименование показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)							Расходы на оказание муниципальной услуги (работы), тыс.руб.
				2017 год (факт)	2018 (факт)	2019 год (план)	2019 (оценка)	2020 год (план)	2021 год (план)	2022 год (план)	2017 год (факт)	2018 год (факт)	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)	2022 год (план)
Подпрограмма 1: "Культурное наследие"
Основное мероприятие 1.1: Развитие библиотечного дела
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	С учетом всех форм	в стационарных условиях	количество посещений	503 530	516 055	523 000	523 000	170 000	543000	543000	142 436,7	144 964,5	162 319,0	161 827,0	161 797,9	162 018,3
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки			количество документов (общее количество библиотечного фонда в отчетном году)	745 172	770 962	770 200	770 200	770 200	770 200	770 200
Библиографическая обработка документов и создание каталогов			количество документов (количество документов, находящихся в электронном каталоге)	477 575	479 490	485 000	485 000	502 000	485 000	485 000
Основное мероприятие 1.2: Комплектование библиотечных фондов
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки			количество документов (общее количество библиотечного фонда в отчетном году)	значения указаны в основном мероприятии 1.1. Развитие библиотечного дела							3 500,0	3 570,0	3 570,0	3 500,0
Основное мероприятие 1.3: Развитие музейного дела
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций		в стационарных условиях	число посетителей музея	297 169	207 927	200 000	200 000	150 000	200 000	200 000	83 714,2	83 269,9	92 715,5	93 543,8	92 715,4	92 951,2
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок			количество экспозиций (количество выставок открытых в отчетном году из общего числа выставок)	127	102	101	101	55	103	104
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций			количество предметов (общее количество экспонатов музейного фонда)	76 002	76 502	77 002	77 180	77 680	78 180	78 680
Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций			количество предметов (количество экспонатов основного фонда законсервированных и отреставрированных в отчетном году)	180	224	182	182	182	182	182
2. Подпрограмма "Искусство и народное творчество"
Основное мероприятие 2.1: Организация деятельности МБУК "КДЦ им. Вл.Высоцкого"
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества			Количество клубных формирований	7	7	7	7	7	7	7	33 964,1	36 451,3	38 080,3	38 510,5	38 379,8	38 440,2
			число участников	210	210	210	210	210	210	210
Показ кинофильмов - услуга платная	на закрытой площадке	в стационарных условиях	Число зрителей	58501	44 456	37 000	40 700	34 700	48 600	48 600
Показ кинофильмов - услуга бесплатная	на закрытой площадке	в стационарных условиях	Число зрителей	-	-	-	-	700	2 250	2 250
Организация и проведение мероприятий	Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)	На территории Российской Федерации	Количество участников мероприятий	4300	3 960	0	0	270	3240	3240
			Количество мероприятий	х	12	0	0	1	12	12
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)		Количество участников мероприятий	х	54 300	33 580	33 580	12 945	52 500	52 500
			Количество мероприятий	52	51	33	33	40	45	45
	Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)		Количество участников мероприятий	х	79 050	71 190	71 190	7 180	80 840	80 840
			Количество мероприятий	150	149	110	110	104	142	142
Основное мероприятие 2.2: Организация деятельности МБУК "КДЦ "Юбилейный"
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества			Количество клубных формирований	13	13	13	13	13	13	13	30 691,2	28 203,7	33 214,1	33 035,7	32 970,5	33 058,6
			число участников	139	140	140	140	140	140	140
Показ кинофильмов - услуга платная	на закрытой площадке	в стационарных условиях	Число зрителей	29614	23 150	24 150	24 150	10 575	29 150	29 150
Показ кинофильмов - услуга бесплатная	на закрытой площадке	в стационарных условиях	Число зрителей					250	500	500
Организация и проведение мероприятий	Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)	На территории Российской Федерации	Количество участников мероприятий	2473	2 427	2 390	2 390	1 731	2 390	2 390
			Количество мероприятий	х	17	13	13	13	13	13
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)		Количество участников мероприятий	х	13 636	12 850	12 850	7 500	12 850	12 850
			Количество мероприятий	48	48	48	48	60	48	48
	Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)		Количество участников мероприятий	х	35 123	36 160	36 160	7 500	36 160	36 160
			Количество мероприятий	129	120	128	128	183	128	128
Основное мероприятие 2.3: Организация деятельности МБУК "Городской центр культуры"
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества			Количество клубных формирований	18	31	31	32	32	32	32	81 608,3	91 569,2	99 714,3	99 196,5	98 948,9	99 091,8
			число участников	955	1 193	1 145	1 168	1 213	1 213	1 213
Организация и проведение мероприятий	Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)	На территории Российской Федерации	Количество участников мероприятий	1180	12 868	10 335	10 335	3 576	10 335	10 335
			Количество мероприятий	х	34	36	36	32	36	36
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)		Количество участников мероприятий	х	36	20 860	20 860	8 910	20 860	20 860
			Количество мероприятий	25	20 238	35	35	35	35	35
	Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)		Количество участников мероприятий	х	36	79 918	79 918	6 823	79 918	79 918
			Количество мероприятий	109	88 233	151	151	132	151	151
Основное мероприятие 2.4: Организация деятельности МБУ "Кинокомплекс "Родина"
Показ кинофильмов	на закрытой площадке	в стационарных условиях	Число зрителей	132720	101 822	120 900	120 900	68 400	120 900	120 900	23 098,2	21 879,3	20 949,7	20 479,2	20 467,8	20 502,3
Показ кинофильмов - услуга бесплатная	на закрытой площадке	в стационарных условиях	Число зрителей					230	888	888
Формирование, учет и сохранение фильмофонда			количество фильмокопий	5411	3 864	3 864	3 864	3 864	3 864	3 864
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества			Количество клубных формирований	1	1	2	2	2	2	2
			число участников	34	33	43	43	43	43	43
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)		Количество участников мероприятий	х	402	1 174	1 174	102	1 174	1 174
			Количество мероприятий	2	2	22	22	12	22	22
	Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)		Количество участников мероприятий	х	2 897	1 450	1 450	0	1 450	1 450
			Количество мероприятий	102	49	11	11	6	11	11
Основное мероприятие 2.5: Организация деятельности ДК "Энергия"
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества			Количество клубных формирований (с февраля 2018 входит в ГЦК)	10	10	-	-	-	-	-	10 420,3	42,5
			число участников (с февраля 2018 входит в ГЦК)	107	107	-	-	-	-	-
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки		в стационарных условиях	Количество посещений	3156	-	-	-	-	-	-
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки			Количество документов (общее количество библиотечного фонда в отчетном году)	23678	-	-	-	-	-	-
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	фестиваль, выставка, конкурс, смотр		Количество мероприятий	15	0	-	-	-	-	-
	иные зрелищные мероприятия		Количество участников мероприятий		528	-	-	-	-	-
			Количество мероприятий	63	5	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.6: Сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел (декоративно-прикладное творчество)
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)		Количество участников мероприятий		1000	1 000	500	0	1 000	1 000		52,3	411,9	407,5	407,5	407,5
			Количество мероприятий		1	1	1	1	1	1
Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования в области культуры"
Основное мероприятие 3.1: Организация предоставления дополнительного образования в области культуры
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ	фортепиано	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г. - человеко-час	152	173	46 249,5	46 249,5	50 410,0	57 113,0	56 566,0	430 453,0	455 663,9	467 028,3	486 175,5	486 175,5	486 385,3
	духовые и ударные инструменты	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г. - человеко-час	114	124	37 296,5	37 296,5	44 781,0	50 186,0	53 073,0
	струнные инструменты	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г. - человеко-час	134	142	39 852,5	39 852,5	47 784,0	52 414,0	54 418,5
	народные инструменты	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г. - человеко-час	175	201	52 562,5	52 562,5	57 098,0	65 439,0	68 619,5
	хореографическое творчество	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г. - человеко-час	174	198	74 508,0	74 508,0	84 169,0	89 147,0	89 147,0
	живопись	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г. - человеко-час	271	281	132 875,0	132 875,0	152 112,0	149 433,0	142 845,0
	дизайн	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г. - человеко-час	145	138	55 539,0	55 539,0	67 407,0	56 633,0	59 415,0
	театральное искусство (с 01.09.2019)	очная	человеко-час			5 706,0	5 706,0	9 498,0	13 301,0	13 301,0
	инструменты эстрадного оркестра	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г. - человеко-час	14	14	2 788,5	2 788,5	5 148,0	5 792,0	6 650,0
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	художественной	очная	количество обучающихся в 2016 г., человеко-час. с 2017 г.	367 480	329 503	260 277,0	260 277,0	249 448,0	230 096,0	228 331,0