Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
Шиловский муниципальный район
Рязанской области
от 23.09.2020 N 428

"Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
Шиловский муниципальный район
Рязанской области
от 13.11.2014 N 1046

Муниципальная программа
Шиловского муниципального района Рязанской области "Развитие культуры и туризма"

Паспорт муниципальной программы

Наименование Программы	Развитие культуры и туризма (далее - Программа)
Заказчик Программы	Отдел культуры администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области (далее - Отдел культуры)
Разработчик Программы	Отдел культуры
Основание для разработки Программы	- Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 N 3612-1; - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; - постановление администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области от 12.08.2013 N 636 "О муниципальных программах Шиловского муниципального района Рязанской области"
Исполнители Программы	- Отдел культуры; - МУК "Шиловский районный Дворец культуры муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области" (далее - "Шиловский РДК"); - МУК "Музейный историко-культурный комплекс" муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области (далее - комплекс);(*) - МУК "Шиловский районный этнокультурный центр "Заряна" муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области" (далее - ЭКЦ "Заряна");(**) - МУК "Шиловская межпоселенческая библиотека имени Н.С. Гумилёва муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области" (далее - Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва); - МБУДО "Лесновская детская школа искусств "Парус" муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области (далее - "Лесновская ДШИ "Парус"); - МБУ ДО "Шиловская детская школа искусств" муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области (далее - "Шиловская ДШИ"); - МБУ ДО "Ерахтурская детская музыкальная школа" муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области (далее - "Ерахтурская ДМШ"); - МКУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений Шиловского муниципального района Рязанской области" (далее - МКУ ЦБОМУ);(***) - МКУ "Учреждение по обслуживанию учреждений муниципального образования - Шиловский муниципальный район" (далее - МКУ УОМУ); (****) - МКУ "Центр по обеспечению деятельности Отдела культуры администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области и муниципальных учреждений культуры" (далее - МКУ ЦОД ОК МУК). (*****)
Цели Программы	Цели Программы: - создание условий для развития сферы внутреннего и въездного туризма в Шиловском районе Рязанской области; - обеспечение конституционного права населения Шиловского района на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, свободу творчества в сфере культуры; - создание условий для эффективной реализации Программы.
Сроки реализации Программы	2015 - 2023 годы
Перечень подпрограмм	- подпрограмма 1 "Развитие внутреннего и въездного туризма" (приложение 1 к настоящей Программе); - подпрограмма 2 "Развитие культуры" (приложение 2 к настоящей Программе); - подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации Программы" (приложение 3 к настоящей Программе).
Объемы финансирования Программы	Финансирование Программы осуществляется за счет средств муниципального, областного, федерального бюджетов (далее средства федерального, областного и районного бюджета). Объем финансирования Программы составляет: - всего: 1 053 651 234 руб. 98 коп. в том числе: - за счет средств федерального бюджета - 5 056 757 руб. 27 коп., - за счет средств областного бюджета - 107 059 205 руб.10 коп., - за счет средств бюджета района - 941 535 272 руб. 61 коп., в том числе по годам: - 2015 год - 83 213 174 руб. 70 коп. (127 004 руб. 00 коп. - федеральный бюджет; 100 000 руб. 00 коп. - областной бюджет; 82 986 170 руб. 70 коп. - бюджет района); - 2016 год - 90 722 608 руб. 21 коп.; (566 849 руб. 21 коп. - федеральный бюджет; 100 000 руб. 00 коп. - областной бюджет; 90 055 759 руб. 00 коп. - бюджет района); - 2017 год - 106 055 678 руб. 46 коп. (273 567 руб. 36 коп. - федеральный бюджет; 26 837 024 руб. 10 коп. - областной бюджет; 78 945 087 руб. 00 коп. - бюджет района); - 2018 год - 123 154 608 руб. 66 коп. (119 046 руб. 54 коп. - федеральный бюджет; 20 850 171 руб. 12 коп. - областной бюджет; 102 185 391 руб. 00 коп. - бюджет района); - 2019 год - 139 612 680 руб. 23 коп. (2 442 693 руб. 36 коп. - федеральный бюджет; 21 107 939 руб. 40 коп. - областной бюджет; 116 062 047 руб. 47 коп. - бюджет района); - 2020 год - 151 591 605 руб. 72 коп. (1 527 596 руб. 80 коп. - федеральный бюджет; 12 715 634 руб. 48 коп. - областной бюджет; 137 348 374 руб. 44 коп. - бюджет района); - 2021 год - 119 669 127 руб. 00 коп. (8 351 646 руб. 00 коп. - областной бюджет; 111 317 481 руб. 00 коп. - бюджет района); - 2022 год - 119 815 876 руб. 00 коп. (8 498 395 руб. 00 коп. - областной бюджет; 111 317 481 руб. 00 коп. - бюджет района); - 2023 год - 119 815 876 руб. 00 коп. (8 498 395 руб. 00 коп. - областной бюджет; 111 317 481 руб. 00 коп. - бюджет района).

______________________________

(*) после переименования

(**) до переименования

(***) до переименования

(****) после переименования

(*****) после переименования "

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Деятельность учреждений культуры является одной и важнейших составляющих современной культурной жизни Шиловского района. Библиотеки, музей, дома культуры, клубы выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентиров. Учреждения культуры являются также одной из основных форм информационного обеспечения общества. Собранные и сохраняемые ими фонды, коллекции представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса района.

Проводимая в последние годы в районе последовательная политика выведения отрасли культуры на новый качественный уровень позволит продолжить работу по реализации долгосрочных перспективных проектов в сфере культуры, направленных на дальнейшее развитие отрасли, достичь положительных результатов по ряду ведущих направлений деятельности.

Учреждения культуры района находятся в шаговой доступности от населения, что открывает перед ними большие возможности. Организацией свободного времени населения Шиловского района занимаются 64 учреждения культуры: 34 библиотеки, 26 учреждений клубного типа, Ерахтурская детская музыкальная школа, Шиловская и Лесновская детские школы искусств, музейный историко-культурный комплекс.

В современных условиях значительно повысился социальный статус учреждений клубного типа. Сегодня они рассматриваются как ресурс экономического развития, фактор социальной стабильности, имидж территории.

За высокий художественный уровень репертуара и исполнительского мастерства, активную работу по сохранению нематериального культурного наследия десять самодеятельных коллективов носят почетное звание "Народный любительский художественный коллектив Рязанской области".

Укрепление материальной базы учреждений социально - культурной сферы муниципального образования и создание условий для удовлетворения культурно - досуговых потребностей населения района остается одним из приоритетных направлений деятельности Отдела культуры администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области. Вместе с тем, несмотря на увеличение объемов финансирования, на развитие материально-технической базы учреждений культуры, количество зданий, требующих реконструкции и капитального ремонта не уменьшается: 15 сельских Дома культуры и клуба, 1 библиотека, 1 школа искусств - требуют капитального ремонта. Кроме того, проблема в области безопасности зданий, противопожарной защищённости и аварийности, во многих учреждениях остается не решенной. Около 40% учреждений нуждается в замене системы электроснабжения, более 80% учреждений не имеют пожарной сигнализация, 99% не имеют систему видеонаблюдения.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 8 июля 2010 года региональные и муниципальные публичные библиотеки должны быть обеспечены компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к сети Интернет, в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу. В настоящее время в Шиловском районе имеют компьютерное оборудование и доступ к сети Интернет 100% библиотек.

Музейный историко-культурный комплекс является важнейшими культурно-просветительскими, научно-образовательным центром района. В своих фондах музей хранит около четырех тысяч единиц музейных предметов основного фонда, из них только 56% публично представлено в экспозициях и выставках.

Музейный историко-культурный комплекс в настоящее время нуждается в расширении выставочных и фондовых площадей. Условия хранения музейных предметов неудовлетворительные. Нет специально оснащенных современным оборудованием фондохранилищ (депозитариев). Все музейные ценности хранятся в приспособленных помещениях, в которых трудно обеспечить нормы температурно-влажностного, пылевого, светового и биологического режимов хранения. Скученность приводит к бессистемности в распределении культурных ценностей, ошибкам в учете, разрушению и утрате экспонатов. Проведение мероприятий позволит создать оптимальные условия для совершенствования деятельности музеев по всем направлениям, обеспечения сохранности и безопасности музейных фондов.

Дополнительное образование занимает важное место в сфере культуры Шиловского района, по сути, являясь той основой, которая обеспечивает ее развитие, достижения, постоянный приток новых творческих кадров, воспитанных на лучших отечественных традициях.

В районе функционирует 2 детские школы искусств и 1 музыкальная школа. В них занимаются 886 детей. На начало 2019 - 2020 учебного года процент охвата детского населения Шиловского района в возрасте 5 - 18 лет составил 19,5% (Рязанская область - 17,2%).

На современном этапе развития мировой экономики туризм является одной из самых перспективных и прибыльных отраслей. Для многих стран и регионов туризм является основной отраслью специализации и устойчивого социально-экономического развития в долгосрочной перспективе. Функционирование туристско-рекреационного комплекса стимулирует рост разнообразных смежных отраслей, позволяя получить значительный мультипликативный (экономический и социальный) эффект посредством развития транспортной инфраструктуры, агропромышленного комплекса, информационно-телекоммуникационных систем, оптовой и розничной торговли.

Основными факторами, сдерживающими развитие внутреннего и въездного туризма в Шиловском районе, являются:

- недостаточность маркетинговых мероприятий по продвижению регионального туристского продукта на региональный туристский рынок;

- недостаточное количество средств размещения туристского класса с современным уровнем обслуживания;

- недостаточный объем инвестиций в развитие и модернизацию региональной туристской индустрии.

Решение этих проблем программным методом позволит создать условия для гармоничного развития человека, реализации его духовного потенциала, ориентированного на созидательную деятельность, на реализацию творческих проектов в отрасли, сохранить культурное наследие Шиловского района, повысить качество использования объектов культуры, обеспечить сохранность и безопасность музейных и библиотечных фондов, расширить доступ населения к объектам культуры, создать электронные банки данных по направлениям деятельности, реализовать комплекс мер по развитию библиотек района.

В процессе реализации Программы будут созданы условия для повышения качества и разнообразия услуг в сфере культуры на территории района. Предстоит обеспечить модернизацию учреждений культуры и образования, развить новые организационно-правовые формы учреждений в этой сфере, механизмы поддержки традиционной народной культуры.

Программа нацелена на достижения социально значимых результатов и эффективности использования бюджетных средств.

2. Ресурсное обеспечение Программы

Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, является Отдел культуры. Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.

Реализация Программы предусматривает финансирование мероприятий за счет средств федерального, областного и районного бюджетов.

Всего: 1 053 651 234 руб. 98 коп. в том числе:

- за счет средств федерального бюджета - 5 056 757 руб. 27 коп.,

- за счет средств областного бюджета - 107 059 205 руб. 10 коп.,

- за счет средств бюджета района - 941 535 272 руб. 61 коп.

в том числе по годам:

- 2015 год - 83 213 174 руб. 70 коп. (127 004 руб. 00 коп. - федеральный бюджет, 100 000 руб. 00 коп. - областной бюджет, 82 986 170 руб. 70 коп. - бюджет района);

- 2016 год - 90 722 608 руб. 21 коп. (566 849 руб. 21 коп. - федеральный бюджет; 100 000 руб. 00 коп. - областной бюджет; 90 055 759 руб. 00 коп. - бюджет района);

- 2017 год - 106 055 678 руб. 46 коп. (273 567 руб. 36 коп. - федеральный бюджет; 26 837 024 руб. 10 коп. - областной бюджет; 78 945 087 руб. 00 коп.- бюджет района);

- 2018 год - 123 154 608 руб. 66 коп. (119 046 руб. 54 коп.- федеральный бюджет; 20 850 171 руб. 12 коп. - областной бюджет; 102 185 391 руб. 00 коп. - бюджет района);

- 2019 год - 139 612 680 руб. 23 коп. (2 442 693 руб. 36 коп. - федеральный бюджет; 21 107 939 руб. 40 коп. - областной бюджет; 116 062 047 руб. 47 коп. - бюджет района);

- 2020 год - 151 591 605 руб. 72 коп. (1 527 596 руб. 80 коп. - федеральный бюджет; 12 715 634 руб. 48 коп. - областной бюджет; 137 348 374 руб. 44 коп. - бюджет района);

- 2021 год - 119 669 127 руб. 00 коп. (8 351 646 руб. 00 коп. - областной бюджет; 111 317 481 руб. 00 коп. - бюджет района);

- 2022 год - 119 815 876 руб. 00 коп. (8 498 395 руб. 00 коп. - областной бюджет; 111 317 481 руб. 00 коп. - бюджет района);

- 2023 год - 119 815 876 руб. 00 коп. (8 498 395 руб. 00 коп. - областной бюджет; 111 317 481 руб. 00 коп. - бюджет района).

Объемы расходов на финансирование Программы в 2015 - 2023 годах за счет средств бюджета Шиловского муниципального района носят прогнозный характер, соответствующий минимальному уровню обеспечения финансирования Программы, и подлежит уточнению при утверждении расходов на реализацию Программы.

3. Состав и сроки предоставления отчетности об исполнении Программы

Исполнители Программы представляют заказчику Программы ежеквартально в срок до 05 февраля, 05 апреля, 05 июля, 05 октября информацию об исполнении Программы за отчетный период.

Отдел культуры направляет в отдел экономического развития администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области информацию по реализации Программы в бумажном и электронном виде по форме и в сроки, установленные Положением о муниципальных программах муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области, утвержденного постановлением администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район от 12 августа 2013 N 636 "О муниципальных программах Шиловского муниципального района Рязанской области":

- ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом (до 10 апреля, 10 июля, 10 октября, 10 февраля);

- ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом, Отдел культуры направляет в отдел экономического развития администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области информацию об эффективности реализации Программы в предыдущем году. К годовому отчету прилагается пояснительная записка, которая должна содержать:

1) сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

2) данные о целевом использовании средств бюджета Шиловского муниципального района и объемах привлеченных средств (областной бюджет);

3) сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

4) сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным при утверждении Программы;

5) информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

6) при наличии несвоевременно выполнении мероприятий, предусмотренных Программой, анализ причин невыполнения;

7) оценку влияния фактических результатов реализации Программы на различные сферы экономики Шиловского муниципального района.

4. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Реализация Программы позволит к концу 2023 года достичь следующих результатов по сравнению с базовым 2013 годом:

- увеличение числа посетителей (туристов и экскурсантов) в Шиловском районе - 5%;

- доля детей, охваченных программами дополнительного образования в сфере культуры, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет - 20%;

- увеличение количества проведенных концертов ("Шиловский РДК") - 370 ед.;

- увеличение количества клубных формирований ("Шиловский РДК") - 145 ед.;

- увеличение количества проведенных иных зрелищных мероприятий ("Шиловский РДК") до 1500 ед.;

- увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий методических (семинаров, конференций) ("Шиловский РДК") - до 19 ед.;

- увеличение количества проведенных презентаций ("Шиловский РДК") - до 2 ед.;

- увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий - творческих (фестивалей, конкурсов, смотров, выставок) ("Шиловский РДК") - до 350 ед.;

- увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий - мастер-классы ("Шиловский РДК") - до 5 ед.;

- увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (комплекс) - 70%;

- увеличение количества объектов (обряд, обычай, песня и т.д.) выявленных и внесенных в Музейный Фонд ЭКЦ "Заряна" (комплекс) - 20 ед.;

- увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных) (комплекс) - 130 ед.;

- увеличение количества проведенных методических мероприятий (семинары, конференции, консультации) (комплекс) - 15 ед.;

- увеличение количества проведенных культурно - массовых мероприятий - творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) (комплекс) - 35 ед.;

- увеличение количества проведенных культурно - массовых мероприятий - мастер-классы (комплекс) - 6 ед.;

- увеличение количества проведенных презентаций (комплекс) - 4 ед.;

- доля оцифрованных документов в общем объеме фонда музея, нуждающегося в оцифровке (комплекс) - 75%;

- увеличение количества клубных формирований (комплекс) - 15 ед.;

- увеличение количества проведенных концертов (комплекс) - 11 ед.;

- увеличение количества выездных выставок (комплекс) - 4 ед.;

- обеспечение сохранности библиотечного фонда (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) - 98%;

- количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Рязанской области, в том числе в свободном каталоге библиотек России (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) - 100%;

- увеличение среднего числа пользователей на одну библиотеку (в стационаре) (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) - 1%;

- увеличение среднего числа пользователей на одну библиотеку (вне стационара) (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) - 1%;

- увеличение количества культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия) (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) - 570 ед.;

- увеличение количества культурно - массовых мероприятий: методических - семинар, конференция (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) - 7 ед.;

- увеличение количества мероприятий - презентаций (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) - 2 ед.;

- увеличение количества культурно-массовых мероприятий: творческих - фестиваль, выставка, конкурс, смотр (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) - 2 ед.;

- 100% обеспечение специалистов учреждений отрасли культуры компенсацией расходов на оплату жилых помещений, жилых помещений и освещения;

- доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии - 78,4%;

- увеличение доли модельных библиотек в общем количестве муниципальных библиотек Шиловского района - 37,2 ед.;

- количество праздничных мероприятий проводимых с целью увековечивания значимых исторических событий и знаменитых личностей Шиловского района - 2 ед.;

- участие в 1 библиотечном проекте (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва);

- обеспечение среднемесячной заработной платы работникам учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации - 32033 руб.50 коп.;

- обеспечение среднемесячной заработной платы отдельным категориям работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации - 30321 руб.70 коп.;

- доля общедоступных библиотек Рязанской области, обеспеченных широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (со скоростью не ниже 256 Кбит/с) - 100%;

- доведение ежемесячной заработной платы до уровня не менее установленного минимального размера оплаты труда - 12130 руб.;

- оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами - не менее 3 ед.;

- увеличение количества построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности - не менее 9 ед.;

- количество приобретенных передвижных многофункциональных культурных центров (автоклуб) для обслуживания сельского населения Шиловского района Рязанской области - 1 ед.;

- увеличение числа посещений учреждений культуры - на 9%;

- количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования - 60%;

- количество переоснащенных библиотек по модельному стандарту - 1 ед.;

- увеличение количества коллективов принявших участие в творческих фестивалях - 10 ед.;

- число виртуальных концертных залов - 1 ед.;

- достижение 90% запланированных значений целевых индикаторов Программы.

Приложение 1
к муниципальной программе
Шиловского муниципального
района Рязанской области
"Развитие культуры и туризма"

Подпрограмма 1 "Развитие внутреннего и въездного туризма"

1. Цель и задачи реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для развития сферы внутреннего и въездного туризма в Шиловском районе Рязанской области.

Достижение поставленной цели потребует решения следующих задач:

- анализ состояния туристской отрасли.

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию подпрограммы, является Отдел культуры. Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 463 351 руб. 50 коп. (200 000 руб. 00 коп - областной бюджет; 263 351 руб. 50 коп. - бюджет района)

из них:

- 2015 год - 40 000 руб. 00 коп.;

- 2016 год - 40 000 руб. 00 коп.;

- 2017 год - 18 111 руб. 50 коп.;

- 2018 год - 240 000 руб. 00 коп.

(200 000 руб. 00 коп. - областной бюджет; 40 000 руб. 00 коп. - бюджет района);

- 2019 год - 5 240 руб. 00 коп.;

- 2020 год - 00 руб. 00 коп.;

- 2021 год - 40 000 руб. 00 коп.;

- 2022 год - 40 000 руб. 00 коп;

- 2023 год - 40 000 руб. 00 коп.

4. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.

Исполнитель подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

С целью своевременного обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы отдел экономического развития администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.

Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства и муниципальными правовыми актами.

Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

5. Система программных мероприятий подпрограммы

Система программных мероприятий представлена в приложении к настоящей подпрограмме.

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

N	Целевой индикатор	Единица измерения	Базовый год 2013	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Увеличение числа посетителей (туристов и экскурсантов) в Шиловском районе	%	6000 чел.	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

Приложение
к подпрограмме 1
"Развитие внутреннего
и въездного туризма"

Система
программных мероприятий подпрограммы "Развитие внутреннего и въездного туризма"

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Главные распорядители	Исполнители	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.											Ожидаемый результат
					всего	В том числе по годам
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
1.	Задача 1. Анализ состояния туристской отрасли.	Отдел культуры	Отдел культуры	Бюджет района Областной бюджет	263351,50 200000,00	4000 0,00	4000 0,00	1811 1,50	4000 0,00 20000 0,00	5240,00	0,00	4000 0,00	4000 0,00	40000,00	Увеличение числа посетителей (туристов и экскурсантов) в Шиловском районе со среднегодовым темпом роста 5%
1.1	Исследование и анализ состояния туристской отрасли, разработка и издание методических пособий, проведение совещаний, конференций, "круглых столов" по проблемам развития туризма				253351,50	40000,00	4000 0,00	1811 1,50	4000 0,00	5240,00	0,00	4000 0,00	4000 0,00	40000,00
1.2	Создание системы навигации и ориентирующей информации для туристов			Бюджет района Областной бюджет	1000 0,00 200000,00	0	0	0	1000 0,00 20000 0,00	0	0	0	0	0
	Итого по подпрограмме	Отдел культуры	Отдел культуры		463351,50	4000 0,00	4000 0,00	1811 1,50	24000 0,00	5240,00	0,00	4000 0,00	4000 0,00	40000,00

Приложение 2
к муниципальной программе
Шиловского муниципального
района Рязанской области
"Развитие культуры и туризма"

Подпрограмма 2 "Развитие культуры"

1. Цель и задачи реализации подпрограммы

Цель подпрограммы - обеспечение конституционного права населения Шиловского муниципального района Рязанской области на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, свободу творчества в сфере культуры.

Задачами Подпрограммы являются:

- предоставление детям дополнительного образования в учреждениях, реализующих дополнительные образовательные программы;

- сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Шиловского района;

- организация досуга и обеспечение населения услугами в сфере культурно-досуговой деятельности;

- предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) и сохранение памятников материальной и духовной культуры общества;

- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения;

- реализация Закона Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)";

- модернизация и развитие материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры;

- проведение культурно-массовых мероприятий;

- подготовка и участие в реализации библиотечных проектов;

- повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации;

- повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации;

- создание инфраструктуры и организации информационной безопасности;

- повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в связи с увеличением минимального размера оплаты труда;

- обеспечение образовательных организаций бесконтактными термометрами для проведения обязательной термометрии, дезинфицирующими средствами по вирусному режиму для уборки помещений, в том числе с обработкой всех контактных поверхностей, кожными антисептиками для гигиенической обработки рук, оборудованием по обеззараживанию воздуха, средствами индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовыми масками), а также перчатками для сотрудников, обслуживающего персонала;

- реализация регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры в Рязанской области ("Культурная среда в Рязанской области")", направленного на достижение результатов реализации федерального проекта "Культурная среда";

- реализация регионального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди") (Рязанская область)", направленного на достижение результатов реализации федерального проекта "Творческие люди";

- реализация регионального проекта "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура") (Рязанская область)", направленного на достижение результатов реализации федерального проекта "Цифровая культура".

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, является Отдел культуры. Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет:

Всего: 908 793 283 руб. 33 коп., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета - 5 056 757 руб. 27 коп.;

- за счет средств областного бюджета - 106 859 205 руб. 10 коп.;

- за счет средств бюджета района - 796 877 320 руб. 96 коп.;

в том числе по годам:

- 2015 год - 79 857 915 руб. 47 коп. (127 004 руб. 00 коп. - федеральный бюджет; 100 000 руб. 00 коп. - областной бюджет; 79 630 911 руб. 47 коп. - бюджет района);

- 2016 год - 86 006 349 руб. 21 коп. (566 849 руб. 21 коп. - федеральный бюджет; 100 000 руб. 00 коп. - областной бюджет; 85 339 500 руб. 00 коп. - бюджет района);

- 2017 год - 99 602 815 руб. 46 коп. (273 567 руб. 36 коп. - федеральный бюджет; 26 837 024 руб. 10 коп. - областной бюджет; 72 492 224 руб. 00 коп. - бюджет района);

- 2018 год - 115 802 398 руб. 66 коп. (119 046 руб. 54 коп. - федеральный бюджет; 20 650 171 руб. 12 коп. - областной бюджет; 95 033 181 руб. 00 коп. - бюджет района);

- 2019 год - 117 888 443 руб. 81 коп. (2 442 693 руб. 36 коп. - федеральный бюджет; 21 107 939 руб. 40 коп.- областной бюджет; 94 337 811 руб. 05 коп. - бюджет района);

- 2020 год - 126 231 724 руб. 72 коп. (1 527 596 руб. 80 коп. - федеральный бюджет; 12 715 634 руб. 48 коп.- областной бюджет; 111 988 493 руб. 44 коп. - бюджет района);

- 2021 год - 94 370 046 руб. 00 коп. (8 351 646 руб. 00 коп. - областной бюджет; 86 018 400 руб. 00 коп. - бюджет района);

- 2022 год - 94 516 795 руб. 00 коп. (8 498 395 руб. 00 коп. - областной бюджет; 86 018 400 руб. 00 коп. - бюджет района);

- 2023 год - 94 516 795 руб. 00 коп. (8 498 395 руб. 00 коп. - областной бюджет; 86 018 400 руб. 00 коп. - бюджет района).

4. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой, и направленных на решение поставленных задач.

Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:

- осуществляют исполнение мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются главными распорядителями;

- заключают муниципальные контракты в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

- разрабатывают и утверждают положения по проведению мероприятий подпрограммы, связанных с проведением праздников, конкурсов, фестивалей, праздничных мероприятий, марафонов, акций, мероприятий социально-культурной направленности;

- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий.

Реализация мероприятий раздела 5 "Система программных мероприятий" осуществляется:

- финансирование пунктов 1, 2, 3, 4, 5 в соответствии с постановлением главы администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области от 01.10.2015 N 570 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования - Шиловский муниципальный район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

- финансирование пункта 6 в соответствии с Законом Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)";

- финансирование пунктов 7, 8 в соответствии с постановлением администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район от 24.04.2012 N 456 "Об утверждении Порядка определения объема субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям Шиловского муниципального района и муниципальным автономным учреждениям Шиловского муниципального района из бюджета Шиловского муниципального района и условий их предоставления".

С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы отдел экономического развития администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.

Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства и муниципальными правовыми актами.

Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

5. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении к настоящей подпрограмме.

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

N п/п	Целевой индикатор	Единица измерения	Базовый год (2013)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Доля детей, охваченных программами дополнительного образования в сфере культуры, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет	% от общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 - 18 лет	29	30	30	34	20	20	20	20	20	20
2	Количество проведенных концертов ("Шиловский РДК")	ед.	300	310	325	340	350	370	370	370	370	370
3	Количество клубных формирований ("Шиловский РДК")	ед.	137	126	129	130	135	140	145	145	145	145
4	Количество проведенных иных зрелищных мероприятий ("Шиловский РДК")	ед.	1100	1400	1540	1400	1400	1450	1500	1500	1500	1500
5	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий методических (семинаров, конференций) ("Шиловский РДК")	ед.	9	5	10	13	13	14	19	19	19	19
6	Количество проведенных презентаций ("Шиловский РДК")	ед.	-	-	1	2	2	2	2	2	2	2
7	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий - творческих (фестивалей, конкурсов, смотров, выставок) ("Шиловский РДК")	ед.	310	340	320	350	350	350	350	350	350	350
8	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий - мастер-классов ("Шиловский РДК")	ед.	1	-	3	5	5	5	5	5	5	5
9	Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (ЭКЦ "Заряна") (комплекс)	%	40	45	50	55	х	х	х	х	х	х
				х	х	х	70	70	70	70	70	70
10	Количество объектов (обряд, обычай, песня и т.д.), выявленных и внесенных в Музейный Фонд ЭКЦ "Заряна" (комплекс)	ед.	10	15	15	20	х	х	х	х	х	х
				х	х	х	20	20	20	20	20	20
11	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных) (ЭКЦ "Заряна") (комплекс)	ед.	62	76	86	105	х	х	х	х	х	х
				х	х	х	125	125	130	130	130	130
12	Количество проведенных методических мероприятий (ЭКЦ "Заряна") (комплекс)	ед.	2	3	3	3	х	х	х	х	х	х
				х	х	х	14	14	15	15	15	15
13	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий - творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) (ЭКЦ "Заряна") (комплекс)	ед.	25	29	30	30	х	х	х	х	х	х
				х	х	х	32	32	35	35	35	35
14	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий - мастер-классы (ЭКЦ "Заряна") (комплекс)	ед.	4	4	4	5	х	х	х	х	х	х
				х	х	х	5	5	6	6	6	6
15	Количество проведенных презентаций (ЭКЦ "Заряна") (комплекс)	ед.	1	3	3	4	х	х	х	х	х	х
				х	х	х	3	3	4	4	4	4
16	Доля оцифрованных документов в общем объеме фонда музея, нуждающегося в оцифровке (комплекс)	%	90	90	90	85	80	80	75	75	75	75
17	Количество клубных формирований (ЭКЦ "Заряна") (комплекс)	ед.	11	11	11	11	х	х	х	х	х	х
				х	х	х	11	12	15	15	15	15
18	Количество проведенных концертов (ЭКЦ "Заряна") (комплекс)	ед.	5	5	8	18	х	х	х	х	х	х
				х	х	х	10	10	11	11	11	11
19	Количество выездных выставок (комплекс)	ед.	2	х	х	х	4	4	4	4	4	4
20	Обеспечение сохранности библиотечного фонда (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва)	%	92	93	94	95	96	97	98	98	98	98
21	Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Рязанской области, в том числе в сводном каталоге библиотек России (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва)	% к предыдущему году	-	25	50	70	80	90	100	100	100	100
22	Динамика количества пользователей на одну библиотеку (в стационаре) (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва)	% к предыдущему году	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
23	Динамика количества пользователей на одну библиотеку (вне стационара) (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва)	% к предыдущему году	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
24	Количество культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия) (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва)	ед.	535	535	540	540	550	560	570	570	570	570
25	Количество культурно-массовых мероприятий: методических - семинар, конференция (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва)	ед.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
26	Количество мероприятий - презентаций (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва)	ед.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
27	Количество культурно-массовых мероприятий: творческих - фестиваль, выставка, конкурс, смотр (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва)	ед.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
28	Обеспечение специалистов учреждений отрасли культуры компенсацией расходов на оплату жилых помещений, жилых помещений и освещения	% от специалистов	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
29	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии	% от общего числа учреждений	70	71,4	72,8	74,2	75,6	77,0	78,4	78,4	78,4	78,4
30	Доля модельных библиотек в общем количестве муниципальных библиотек Шиловского района	%	19,4	22,8	25,7	28,5	31,4	34,3	37,2	37,2	37,2	37,2
31	Количество праздничных мероприятий, проводимых с целью увековечивания значимых исторических событий и знаменитых личностей Шиловского района	ед.	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
32	Участие в 1 библиотечном проекте (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва)	ед.	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1
33	Обеспечение среднемесячной заработной платы работникам учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации	руб.	-	х	х	х	25169,26	32033,50	33683,34	х	х	х
34	Доля общедоступных библиотек Рязанской области, обеспеченных широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (со скоростью не ниже 256 Кбит/с) (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва)	%	20	30	50	50	90	90	90	90	90	90
35	Обеспечение среднемесячной заработной платы отдельным категориям работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации	руб.	-	х	х	х	34483,80	29670,20	31959,10	х	х	х
36	Доведение ежемесячной заработной платы до уровня не менее установленного минимального размера оплаты труда	руб.	-	х	х	х	11163,0	11280,0	12130,0	х	х	х
37	Оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	ед.	х	х	х	х	х	1	1	1	1	1
38	Увеличение количества построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности	ед.	х	х	х	х	х	3	3	3	3	3
39	Количество приобретенных передвижных многофункциональных культурных центров (автоклуб) для обслуживания сельского населения Рязанской области	ед.	х	х	х	х	х	х	х	1	1	1
40	Увеличение числа посещений учреждений культуры	%	х	х	х	х	х	3	3	3	3	3
41	Увеличение количества специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования	%	х	х	х	х	х	20	40	60	60	60
42	Количество переоснащенных библиотек по модельному стандарту	ед.	х	х	х	х	х	х	х	1	1	1
43	Количество коллективов принявших участие в творческих фестивалях	ед.	х	х	х	х	х	10	10	10	10	10
44	Число виртуальных концертных залов	ед.	х	х	х	х	х	х	х	1	1	1

Приложение
к подпрограмме 2
"Развитие культуры"

Система
программных мероприятий подпрограммы "Развитие культуры"

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Главные распорядители	Исполнители	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.										Ожидаемый результат
					всего	В том числе по годам
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Задача 1. Предоставление детям дополнительного образования в учреждениях, реализующих дополнительные образовательные программы	Отдел культуры	"Лесновская ДШИ "Парус"; "Шиловская ДШИ"; "Ерахтурская ДМШ"	Бюджет района	206994197,78	223309 53,13	215770 00,00	203440 00,00	22805129,00	23991737,01	23579738,64	2412188 0,00	24121880,00	24121880,00	Увеличение доли детей, охваченных программами дополнительного образования детей в сфере культуры в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет - 20%.
1.1.	Субсидия на выполнение услуги по реализации дополнительных образовательных программ (муниципальное задание)	Отдел культуры	"Лесновская ДШИ "Парус"; "Шиловская ДШИ"; "Ерахтурская ДМШ"		12298643, 28	12298643, 28
1.2.	Субсидия на выполнение услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств (муниципальное задание)	Отдел культуры	"Лесновская ДШИ "Парус"; "Шиловская ДШИ"; "Ерахтурская ДМШ"		16501300, 00		16501300, 00
1.3.	Субсидия на выполнение услуги по реализации дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств (муниципальное задание)	Отдел культуры	"Лесновская ДШИ "Парус"; "Шиловская ДШИ"; "Ерахтурская ДМШ"		53252218,50	10026309,85	50757 00,00	4862100,00	5011561,00	5760357,01	5223623,64	5764189,00	5764189,00	5764189,00
1.4.	Субсидия на выполнение методической работы в установленной сфере деятельности (муниципальное задание)	Отдел культуры	"Лесновская ДШИ "Парус"		6000,00	6000,00
1.5	Субсидия на выполнение услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств (фортепиано) (муниципальное задание)	Отдел культуры			27788931,00			33568 00,00	3901300,00	4022983,00	4127787,00	4126687,00	4126687,00	4126687,00
1.6	Субсидия на выполнение услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств (живопись) (муниципальное задание)	Отдел культуры			26897327,00			28889 00,00	3941900,00	4056799,00	3991548,00	4006060,00	4006060,00	4006060,00
1.7	Субсидия на выполнение услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств (музыкальный фольклор) (муниципальное задание)	Отдел культуры			6004704,00			71210 0,00	861368,00	873824,00	892176,00	888412,00	888412,00	888412,00
1.8	Субсидия на выполнение услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты) (муниципальное задание)	Отдел культуры			8174828,00			99690 0,00	1158300,00	1181383,00	1210570,00	1209225,00	1209225,00	1209225,00
1.9	Субсидия на выполнение услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств (хореографическое творчество) (муниципальное задание)	Отдел культуры			14013075,00			22175 00,00	1928000,00	1969791,00	1975052,00	1974244,00	1974244,00	1974244,00
1.10	Субсидия на выполнение услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств (хоровое пение) (муниципальное задание)	Отдел культуры			7510845,00			89510 0,00	1076700,00	1092280,00	1115220,00	1110515,00	1110515,00	1110515,00
1.11	Субсидия на выполнение услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств (декоративно-прикладное творчество) (муниципальное задание)	Отдел культуры			14240 0,00			14240 0,00
1.12	Субсидия на выполнение услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств (народные инструменты) (муниципальное задание)	Отдел культуры			11919930,00			14851 00,00	1709300,00	1752564,00	1741227,00	1743913,00	1743913,00	1743913,00
1.13	Субсидия на выполнение услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств (искусство театра) (муниципальное задание)	Отдел культуры			22483996,00			2787 10 0,00	3216700,00	3281756,00	3302535,00	3298635,00	3298635,00	3298635,00
2.	Задача 2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Шиловского района	Отдел культуры	ЭКЦ "Заряна"	Бюджет района	702798 1,07	258700 0,00	267700 0,00	176398 1,07							- Увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (комплекс) - 70%; - увеличение количества объектов (обряд, обычай, песня и т.д.) выявленных и внесенных в Музейный Фонд ЭКЦ "Заряна" (комплекс) - 20 ед.; - увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных) (комплекс) - 130 ед.; - увеличение количества проведенных методических мероприятий (семинары, конференции, консультации) (комплекс) - 15 ед.; - увеличение количества проведенных культурно - массовых мероприятий - творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) (комплекс) - 35 ед.; - увеличение количества проведенных культурно - массовых мероприятий - мастер-классы (комплекс) - 6 ед.; - увеличение количества проведенных презентаций (комплекс) - 4 ед.; - доля оцифрованных документов в общем объеме фонда музея, нуждающегося в оцифровке (комплекс) - 75%; - увеличение количества клубных формирований (комплекс) - 15 ед.; - увеличение количества проведенных концертов (комплекс) - 11 ед.; - увеличение количества выездных выставок (комплекс) - 4 ед.
2.1.	Субсидия на выполнение работы по сохранению нематериального культурного наследия в области традиционной народной культуры, проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, иных программных мероприятий силами учреждения (муниципальное задание)	Отдел культуры			258700 0,00	258700 0,00
2.2	Субсидия на выполнение услуги по организации мероприятий (фестивали) (муниципальное задание)	Отдел культуры			82000,00		82000,00
2.3.	Субсидия на выполнение услуги по организации мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты) (муниципальное задание)	Отдел культуры			111900 0,00		111900 0,00
2.4.	Субсидия на выполнение услуги по организации мероприятий (конкурсы, смотры) (муниципальное задание)	Отдел культуры			82000,00		82000 00
2.5.	Субсидия на выполнение услуги по организации мероприятий (публичный показ музейных предметов, музейных коллекций) (муниципальное задание)	Отдел культуры			34130 0,07		30600 0,00	3530 0,07
2.6.	Субсидия на выполнение работы по организации показа концертов и концертных программ (муниципальное задание)	Отдел культуры			23040 0,00		54000,00	176400,00
2.7.	Субсидия на выполнение работы по выявлению, изучению, сохранению, развитию и популяризации нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры (муниципальное задание)	Отдел культуры			35910 0,00		21800 0,00	14110 0,00
2.8.	Субсидия на выполнение работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (муниципальное задание)	Отдел культуры			89300,00		5400 0,00	3530 0,00
2.9.	Субсидия на выполнение работы по осуществлению экскурсионного обслуживания(муниципальное задание)	Отдел культуры			76200 0,00		76200 0,00
2.10.	Субсидия на выполнение работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (муниципальное задание)	Отдел культуры			70560 0,00			70560 0,00
2.11.	Субсидия на выполнение работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий - ритуал (муниципальное задание)	Отдел культуры			35300,00			3530 0,00
2.12.	Субсидия на выполнение работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия) (муниципальное задание)	Отдел культуры			29988 1,00			29988 1,00
2.13.	Субсидия на выполнение работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий - методических (семинар, конференция) (муниципальное задание)	Отдел культуры			5290 0,00			5290 0,00
2.14.	Субсидия на выполнение работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий - презентации (муниципальное задание)	Отдел культуры			5290 0,00			5290 0,00
2.15.	Субсидия на выполнение работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий - творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) (муниципальное задание)	Отдел культуры			17640 0,00			17640 0,00
2.16.	Субсидия на выполнение работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий - мастер-классы (муниципальное задание)	Отдел культуры			52900,00			5290 0,00
3.	Задача 3. Организация досуга и обеспечение населения услугами в сфере культурно-досуговой деятельности	Отдел культуры	"Шиловский РДК"	Бюджет района	282323977,43	2863900 0,00	28817200,00	27353 06 4,00	36622567,00	32689256,44	39171046,99	2967728 1,00	29677281,00	29677281,00	Увеличение количества проведенных концертов до 370 ед.; - увеличение количества проведенных концертов до 370 ед.; - увеличение количества клубных формирований до 145 ед.; - увеличение количества проведенных иных зрелищных мероприятий до 1500 ед.; - увеличение количества проведенных методических мероприятий семинаров, конференций до 19 ед.; - увеличение количества проведенных презентаций до 2 ед.; - увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий (фестивалей, конкурсов, смотров, выставок) до 350 ед.; - увеличение количества массовых мероприятий (мастер-классов) до 5
3.1.	Субсидия на выполнение услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий в сфере традиционного народного творчества, иных программных мероприятий (муниципальное задание)	Отдел культуры			12147000,00	1214700 0,00
3.2.	Субсидия на выполнение услуги по организации деятельности клубных формирований (муниципальное задание)	Отдел культуры			12632000,00	1263 200 0,00
3.3.	Субсидия на выполнение методической работы в установленной сфере деятельности (муниципальное задание)	Отдел культуры			1111 00 0,00	111100 0,00
3.4.	Организация и проведение праздничных и памятных мероприятий (муниципальное задание)	Отдел культуры			2749000,00	274900 0,00
3.5.	Субсидия на выполнение услуги по организации мероприятий: 1. Народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты. 2. Фестивали. 3. Конкурсы, смотры. 4. Конференции, семинары. 5. Показ (организация показа) спектаклей, театральных постановок. (муниципальное задание)	Отдел культуры			11511000,00		11511000,00
3.6.	Субсидия на выполнение работы - организация показа концертов и концертных программ. (муниципальное задание)	Отдел культуры			94660385,43		10639000,00	10120664,00	1168046 7,00	11492457,44	19566652,99	1038704 8,00	10387048,00	10387048,00
3.7.	Субсидия на выполнение работы - организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. (муниципальное задание)	Отдел культуры			60502226,00		6667200,00	62912 00,00	9593100,00	8152615,00	7540151,00	7419320,00	7419320,00	7419320,00
3.8.	Субсидия на выполнение работы - организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия) (муниципальное задание)	Отдел культуры			43505681,00			547060 0,00	7674500,00	6522092,00	6032121,00	5935456,00	5935456,00	5935456,00
3.9.	Субсидия на выполнение работы - организация и проведение культурно-массовых мероприятий - методических (семинар, конференция) (муниципальное задание)	Отдел культуры			4350556,00			5471 00,00	767400,00	652209,00	603212,00	593545,00	593545,00	593545,00
3.10.	Субсидия на выполнение работы - организация и проведение культурно-массовых мероприятий (презентации) (муниципальное задание)	Отдел культуры			1087713,00			1368 00,00	191900,00	163052,00	150803,00	148386,00	148386,00	148386,00
3.11.	Субсидия на выполнение работы - организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) (муниципальное задание)	Отдел культуры			35892179,00			451320 0,00	6331500,00	5380726,00	4976500,00	4896751,00	4896751,00	4896751,00
3.12.	Субсидия на выполнение работы - организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы) (муниципальное задание)	Отдел культуры			2175237,00			2735 00,00	383700,00	326105,00	301607,00	296775,00	296775,00	296775,00
4.	Задача 4. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) и сохранение памятников материальной и духовной культуры общества	Отдел культуры	комплекс	Бюджет района	57158711,07	244200 0,00	279200 0,00	302325 5,93	7663524,00	8538477,00,00	10375833,14	7441207,00	7441207,00	7441207,00	Увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда - 70%; - увеличение количества объектов (обряд, обычай, песня и т.д.) выявленных и внесенных в Музейный Фонд ЭКЦ; - увеличение количества объектов (обряд, обычай, песня и т.д.) выявленных и внесенных в Музейный Фонд ЭКЦ "Заряна" (комплекс) - 20 ед.; - увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных) - 130 ед.; - увеличение количества проведенных методических мероприятий - 15 ед.; - увеличение количества проведенных презентаций - 4 ед.; - увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий - творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) - 35 ед.; - увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий - мастер-классы - 6 ед.; - уменьшение доли оцифрованных документов в общем объеме фонда, нуждающегося в оцифровке до 75%; - увеличение количества клубных формирований - 15 ед.; - увеличение количества проведенных концертов - 11 ед.; - увеличение количества выездных выставок - 4 ед.;
4.1.	Субсидия на выполнение работы публичный показ музейных предметов, музейных коллекций) (муниципальное задание)	Отдел культуры			4739681,14				311324,00	331133,00	32042 80,14	297648,00	297648,00	297648,00
4.2.	Субсидия на выполнение работы по выявлению, изучению, сохранению, развитию и популяризации нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры (муниципальное задание)	Отдел культуры			4563927,00				729700,00	854827,00	74703 7,00	744121,00	744121,00	744121,00
4.3.	Субсидия на выполнение работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия) (муниципальное задание)	Отдел культуры			5464872,00				863800,00	1025793,00	89644 4,00	892945,00	892945,00	892945,00
4.4.	Субсидия на выполнение работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий методических (семинар, конференция) (муниципальное задание)	Отдел культуры			2306212,00				389100,00	427414,00	37351 8,00	372060,00	372060,00	372060,00
4.5.	Субсидия на выполнение работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий - презентации (муниципальное задание)	Отдел культуры			2306212,00				389100,00	427414,00	37351 8,00	372060,00	372060,00	372060,00
4.6.	Субсидия на выполнение работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий - творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) (муниципальное задание)	Отдел культуры			4612427,00				778200,00	854827,00	74703 7,00	744121,00	744121,00	744121,00
4.7.	Субсидия на выполнение работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий - мастер-классы (муниципальное задание)	Отдел культуры			2306212,00				389100,00	427414,00	37351 8,00	372060,00	372060,00	372060,00
4.8.	Субсидия на выполнение услуги по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа в экспозициях, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других носителях, в виртуальном режиме (муниципальное задание)	Отдел культуры			2728700,00	24420 00,00	135500,00	15120 0,00
4.9.	Субсидия на выполнение работы по формированию, учёту, изучению и обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (муниципальное задание)	Отдел культуры			23887606,00		2656500,00	278140 0,00	3112800,00	3419310,00	29881 47,00	2976483,00	2976483,00	2976483,00
4.10.	Субсидия на выполнение работы по организации мероприятий (муниципальное задание)	Отдел культуры			9065 5,93			9065 5,93
4.11.	Субсидия на выполнение работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (муниципальное задание)	Отдел культуры			1844989,00				311300,00	341931,00	29881 4,00	297648,00	297648,00	297648,00
4.12.	Субсидия на выполнение работы по организации показа концертов и концертных программ (муниципальное задание)	Отдел культуры			1383767,00				233500,00	256448,00	22411 1,00	223236,00	223236,00	223236,00
4.13.	Субсидия на выполнение работы по созданию экспозиций (выставок) музеев, организации выездных выставок (муниципальное задание)	Отдел культуры			923450,00				155600,00	171966,00	14940 9,00	148825,00	148825,00	148825,00
5.	Задача 5. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения	Отдел культуры	межпоселенческая библиотека им. Гумилёва	Бюджет района	217548565,40	19257400,00	19587000,00	17893818,00	24081887,00	26615808,50	36510555,90	2453403 2,00	24534032,00	24534032,00	Обеспечение сохранности библиотечных фондов - 98%; - увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Рязанской области, в том числе в сводном каталоге библиотек России на 100%; - увеличение среднего числа посещений на одну библиотеку (в стационаре) на 1%; - увеличение среднего числа пользователей вне стационара на 1%; - увеличение количества культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных) - до 570 ед.; - увеличение количества культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных) - до 570 ед.; - увеличение количества культурно-массовых мероприятий методических (семинар, конференция) - до 7 ед.; - увеличение количества культурно-массовых мероприятий (презентаций) - до 2 ед.; - увеличение количества культурно-массовых мероприятий (презентаций) - до 2 ед.; - увеличение количества проведенных фестивалей, выставок, конкурсов, смотров - до 2 ед.;
5.1.	Субсидия на выполнение методической работы библиотек (муниципальное задание)	Отдел культуры			1924700,00	19247 00,00
5.2.	Субсидия на выполнение услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки (муниципальное задание)	Отдел культуры			20625400,00	12135900,00	8489 500,00
5.3.	Субсидия на выполнение работы по формированию и учету фондов библиотеки и обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки (муниципальное задание)	Отдел культуры			80027279,13	2694 60 0,00	8262 600,00	75155 18,00	92564 87,00	11201685,50	10073106,63	1034109 4,00	10341094,00	10341094,00
5.4.	Субсидия на выполнение работы по библиографической обработке документов и организации каталогов (муниципальное задание)	Отдел культуры			15315487,00	2502 20 0,00	134500 0,00	121680 0,00	17427 00,00	18115 95,00	16922 50,00	1668314,00	1668314,00	1668314,00
5.5.	Субсидия на выполнение работы по организации мероприятий (муниципальное задание)	Отдел культуры			1196400,00		119640 0,00
5.6.	Субсидия на выполнение работы по проведению консультационных и методических услуг (муниципальное задание)	Отдел культуры			293500,00		29350 0,00
5.7.	Субсидия на выполнение услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки (в стационарных условиях) (муниципальное задание)	Отдел культуры			85385236,00			778380 0,00	11153 000,00	11586 405,00	22830398,00	1067721 1,00	10677211,00	10677211,00
5.8.	Субсидия на выполнение услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки (вне стационара) (муниципальное задание)	Отдел культуры			2499814,00			2683 00,00	379 300,00	394 588,00	36831 4,00	363104,00	363104,00	363104,00
5.9.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)	Отдел культуры			5902722,00			6263 00,00	896 900,00	9324 38,00	871011,00	858691,00	858691,00	858691,00
5.10.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий методических (семинар, конференция)	Отдел культуры			2556536,00			2952 00,00	3844 00,00	3996 16,00	37329 0,00	368010,00	368010,00	368010,00
5.11.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(презентации)	Отдел культуры			917960,00			8950 0,00	1410 00,00	14577 6,00	1368 73,00	134937,00	134937,00	134937,00
5.12.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы)	Отдел культуры			8900,00			890 0,00
5.13.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие встречи)	Отдел культуры			8950 0,00			8950 0,00
5.14.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	Отдел культуры			764248,00				1281 00,00	1437 05,00	1244 30,00	122671,00	122671,00	122671,00
5.15.	Субсидии на иные цели учреждениям культуры, в том числе:	Отдел культуры	МУК района	Бюджет района Областной бюджет	2100,00 387 83,27	-	-	-	-	-	2100,00 3878 3,27	-	-
	Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек			Бюджет района Областной бюджет	2100,00 38783,27	-	-	-	-	-	2100,00 38783,27	-	-
6.	Задача 6. Реализация Закона Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)"			Бюджет района Областной бюджет	10028917, 34 51540445,44	41305 58,34	58983 59,00								100% обеспечение специалистов учреждений отрасли культуры компенсацией расходов на оплату жилых помещений, жилых помещений и освещения.
								54789 23,00	5630487,06	7211280,00	7871319,38	8351646,00	8498395,00	8498395,00
6.1.	Предоставление компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов учреждений культуры и дополнительного образования в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)		"Лесновская ДШИ "Парус"; "Шиловская ДШИ"; "Ерахтурская ДМШ"; Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва; Комплекс; "Шиловский РДК"; ЭКЦ "Заряна"	Бюджет района Областной бюджет	10028917,34 51540445,44	41305 58,34	58983 59,00
								54789 23,00	5630487,06	7211280,00	7871319,38	8351646,00	8498395,00	8498395,00
7.	Задача 7. Модернизация и развитие материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры в т.числе:			Бюджет района Федеральный бюджет Областной бюджет	11736159,10 4747887,27 4838683,17	229000,00 127004,00 100000,00	3966941,00 516849,21 100000,00	2078061,40 273567,36 66671,10	219765,00 119046,54 3361,16	2120289,66 2183823,36 408534,96	2390102,04 1527596,80 4160115,95	244000,00	244000,00	244000,00	Увеличение доли зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии до 78,4%; увеличение доли модельных библиотек в общем количестве муниципальных библиотек Шиловского района до 37,2%;
7.1.	Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям культуры на развитие материально технической базы учреждений культуры, в том числе:	Отдел культуры	МУК района	Бюджет района Федеральный бюджет Областной бюджет	10266406,07 4697887,27 948143,13	18500 0,00 127004,00 100000,00	3866941,00 466849,21 100000,00	190885 1,40 2735 67,36 6667 1,10	119765,00 119046,54 336 1,16	2120289,66 2183823,36 408534,96	1333559,01 1527596,80 269575,91	244000,00	24400 0,00	244000,00
	на текущий (капитальный) ремонт зданий учреждений культуры			Бюджет района Федеральный бюджет Областной бюджет	3452648,67 3692366,47 651594,09	-	-	-	-	2119089,66 2164769,67 382018,18	1333559,01 1527596,80 269575,91		-
	комплектование книжных фондов			Бюджет района Федеральный бюджет Областной бюджет	1200,00 1905 3,69 2651 6,78	-	-	-	-	1200,00 1905 3,69 2651 6,78	-		-
7.2	Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования в сфере культуры на развитие материально технической базы, в том числе:	Отдел культуры	МБУ ДО района	Бюджет района Федеральный бюджет	1037470,80 5000 0,00	4400 0,00	10000 0,00 500 00, 00	16921 0,00	100000,00	-	624260,80	-	-
	на текущий (капитальный) ремонт зданий учреждений дополнительного образования в сфере культуры			Бюджет района	624260,80	-	-	-	-	-	624260,80		-
7.3.	Субсидии на проведение капитального ремонта (текущего ремонта) зданий муниципальных учреждений культуры, расположенных на территории монопрофильных муниципальных образований Рязанской области			Бюджет района Областной бюджет	432282,23 3890540,04						432282,23 3890540,04
8.	Задача 8. Проведение культурно - массовых мероприятий			Бюджет района	316747,00	1500 0,00	240 00, 00	360 43, 60	-	241703,40	-				Увеличение количества праздничных мероприятий, проводимых с целью увековечивания значимых исторических событий и знаменитых личностей Шиловского района до 2 ед.
8.1.	Субсидии муниципальным учреждениям культуры на иные цели на проведение культурно - массовых мероприятий	Отдел культуры	МУК	Бюджет района	316747,00	1500 0,00	240 00, 00	360 43, 60	-	241703,40	-
9.	Задача 9. Подготовка и участие в реализации библиотечных проектов	Отдел культуры	Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва	Федеральный Бюджет Бюджет района	5000 0,00	-	5000 0,00	-	-	-	-		-		Участие в 1 библиотечном проекте
9.1.	Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений	Отдел культуры		Федеральный бюджет	5000 0,00	-	5000, 00	-	-	-	-		-
10.	Задача 10. Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации	Отдел культуры	МУК	Областной бюджет Бюджет района	39247939, 12 30360 70,00	-	-	17728390, 00	10146610, 50 2975070,00	11372939, 12 6100 0,00	-		-		Обеспечение среднемесячной заработной платы работникам учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации - 33683 руб. 34 коп.
10.1.	На повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации	Отдел культуры		Областной бюджет Бюджет района	27875000, 50 2975070,00	-	-	17728390, 00	1014661 0,50 2975070,00	-	-		-
10.2	Поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президента РФ, работников муниципальных учреждений культуры		"Шиловский РДК"	Бюджет района Областной бюджет	2100 0,00 4967099,12					2100 0,00 4967099,12
			комплекс	Бюджет района Областной бюджет	1000 0,00 1197840,00					1000 0,00 1197840,00
			межпоселенческая библиотека им. Гумилёва	Бюджет района Областной бюджет	3000 0,00 5208000,00					3000 0,00 5208000,00
11.	Задача 11 Повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации	Отдел культуры	МБУ ДО	Областной бюджет Бюджет района	8328054,77 61873 9,00	-	-	35630 40,00	3135712,40 578739,00	1629302,37 400 00,00	-		-		Обеспечение среднемесячной заработной платы отдельным категориям работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации - 31959 руб.10 коп.
11.1.	Субсидии на повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации	Отдел культуры		Областной бюджет Бюджет района	6698752,40 578739,00	-	-	35630 40,00	3135712,40 578739,00	-	-		-
11.2.	Поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президента РФ, отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры		"Лесновская ДШИ "Парус"	Бюджет района Областной бюджет	3000 0,00 421070,00					300 00,00 421070,00
			"Шиловская ДШИ"	Бюджет района Областной бюджет	100 00,00 1091052,37					100 00,00 1091052,37
			"Ерахтурская ДМШ"	Областной бюджет	117180,00					117180,00
12.	Задача 12. Создание инфраструктуры и организации информационной безопасности	Отдел культуры	межпоселенческая библиотека им. Гумилёва	Бюджет района Областной бюджет Федеральный бюджет	11430 0,00 1910882,95 258870,00	- -	- -	- -	750 00,00 1425000,00	393 00,00 485882,95 258870,00	-		-		Увеличение доли общедоступных библиотек Рязанской области, обеспеченных широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (со скоростью не ниже 256 Кбит/с) - 90%
12.1.	Организация технической возможности доступа общедоступных библиотек муниципальных образований Рязанской области к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	Отдел культуры	межпоселенческая библиотека им. Гумилёва	Бюджет района Областной бюджет	9820 0,00 1865200,00	- -	- -	- -	7500 0,00 1425000,00	2320 0,00 440200,00	- -		-
12.2.	Подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи информационных технологий и оцифровки	Отдел культуры	межпоселенческая библиотека им. Гумилёва	Бюджет района Областной бюджет Федеральный бюджет	1610 0,00 4568 2,95 258870,00	-	-	-	-	1610 0,00 4568 2,95 258870,00	-		-
13.	Задача 13. Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в связи с увеличением минимального размера оплаты труда	Отдел культуры	МБУ ДО	Областной бюджет Бюджет района	309000,00 115 00,00	-	-	-	309000,00 115 00,00	-	-		-		Доведение ежемесячной заработной платы до уровня не менее установленного минимального размера оплаты труда - 12130 руб.
13.1.	Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в связи с увеличением минимального размера оплаты труда	Отдел культуры	МБУ ДО	Областной бюджет Бюджет района	309000,00 115 00,00	-	-	-	309000,00 115 00,00	-	-		-
14.	Задача 14. Обеспечение образовательных организаций бесконтактными термометрами для проведения обязательной термометрии, дезинфицирующими средствами по вирусному режиму для уборки помещений, в том числе с обработкой всех контактных поверхностей, кожными антисептиками для гигиенической обработки рук, оборудованием по обеззараживанию воздуха, средствами индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовыми масками), а также перчатками для сотрудников, обслуживающего персонала. Субсидии муниципальным учреждениям дополнительного образования в сфере культуры за счет средств резервного фонда Правительства Рязанской области на защитные средства в связи с COVID-19	Отдел культуры	МБУ ДО	Областной бюджет	645415,88	-	-	-	-	-	645415,88	-	-
14.1	Субсидии муниципальным учреждениям дополнительного образования в сфере культуры за счет средств резервного фонда Правительства Рязанской области на защитные средства в связи с COVID-19	Отдел культуры	МБУ ДО	Областной бюджет	645415,88	-	-	-	-	-	645415,88	-	-
15.	Задача 15. Реализация регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры в Рязанской области ("Культурная среда в Рязанской области")", направленного на достижение результатов реализации федерального проекта "Культурная среда"	Отдел культуры
16.	Задача 16. Реализация регионального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди") (Рязанская область)", направленного на достижение результатов реализации федерального проекта "Творческие люди"	Отдел культуры
17.	Задача 17. Реализация регионального проекта "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура") (Рязанская область)", направленного на достижение результатов реализации федерального проекта "Цифровая культура"	Отдел культуры
	Итого по подпрограмме 2				908793283,33	79857915,47	86006349, 21	99602815, 46	115802398,66	117888443,81	126231724,72	9437004 6,00	94516795, 00	94516795,00

Приложение 3
к муниципальной программе
Шиловского муниципального
района Рязанской области
"Развитие культуры и туризма"

Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации Программы"

1. Цель и задачи реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для эффективной реализации Программы.

Задачей подпрограммы является обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации Программы.

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, является Отдел культуры. Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.

Объем финансирования из бюджета района составляет:

Всего: 144 394 600 руб. 15 коп., из них:

- 2015 год - 3 315 259 руб. 23 коп.;

- 2016 год - 4 676 259 руб. 00 коп.;

- 2017 год - 6 434 751 руб. 50 коп.;

- 2018 год - 7 112 210 руб. 00 коп.;

- 2019 год - 21 718 996 руб. 42 коп.;

- 2020 год - 25 359 881 руб. 00 коп.;

- 2021 год - 25 259 081 руб. 00 коп.;

- 2022 год - 25 259 081 руб. 00 коп;

- 2023 год - 25 259 081 руб. 00 коп.

4. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.

Исполнитель подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

С целью своевременного обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы отдел экономического развития администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.

Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства и муниципальными правовыми актами.

Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

5. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении к настоящей подпрограмме.

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

NN п.п.	Наименование целевых индикаторов	Базовый 2013 год	Планируемые показатели по годам (%)
			2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Доля запланированных значений целевых индикаторов Программы	-	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

Приложение
к подпрограмме 3
"Обеспечение условий
реализации Программы"

Система
программных мероприятий подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы"

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Главные распорядители	Исполнители	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.										Ожидаемый результат
					всего	В том числе по годам
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14
1.	Задача 1. Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации Программы, в том числе:				144394600,15	3315259,23	4676259,00	6434751,50	7112210,00	21718996,42	2535988 1,00	25259081,00	25259081,00	25259081,00	Достижение 90% запланированных значений целевых индикаторов Программы
1.1	Обеспечение деятельности Отдела культуры	Отдел культуры	Отдел культуры	Бюджет района	25873715,29	3315259,23	3104436,03	2793318,50	3233783,00	3014296,42	2608179,11	2601481,00	2601481,00	2601481,00
1.2.	Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности Отдела культуры администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области и муниципальных учреждений культуры"	Отдел культуры	Отдел культуры	Бюджет района	118475884,86	-	1571822,97	3641433,00	3878427,00	18704700,00	2270670 1,89	22657600,00	22657600,00	22657600,00
1.3.	Выполнение других обязательств				4500 0,00	-	-	-	-	-	4500 0,00	-	-
	Итого по подпрограмме 3				144394600,15	3315259,23	4676259,00	6434751,50	7112210,00	21718996,42	2535988 1,00	25259081,00	25259081,00	25259081,00".