Приложение 4

Приложение 4
к постановлению
администрации Города Томска
от 11.11.2020 N 983

Приложение 2
к муниципальной программе
"Социальная поддержка граждан"
на 2015-2025 годы"

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы "Социальная поддержка граждан" на 2015-2025 годы"

N		Наименования целей, задач муниципальной программы	Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)		В том числе, за счет средств
							местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников		Ответственный исполнитель, соисполнители
					потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	план
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Цель. Повышение уровня жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке			2015-2025 годы
	Задача 1. Повышение уровня жизни граждан старшего поколения
	Подпрограмма "Старшее поколение"
	Итого по задаче 1			Всего	560813,1	506963,1	526923,1	478823,1			33890,0	28140,0			Администрации районов Города Томска, департамент образования администрации Города Томска, департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска, управление социальной политики администрации Города Томска, управление культуры администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска
				2015 год	73885,9	54030,9	68185,9	48330,9			5700,0	5700,0
				2016 год	53500,2	50848,4	47800,2	45148,4			5700,0	5700,0
				2017 год	54896,7	47184,5	49196,7	42284,5			5700,0	4900,0
				2018 год	51478,7	44345,5	47878,7	40745,5			3600,0	3600,0
				2019 год	49577,5	44869,6	47477,5	42769,6			2100,0	2100,0
				2020 год	44150,1	43598,2	41410,1	40858,2			2740,0	2740,0
				2021 год	49175,9	47646,7	47425,9	45896,7			1750,0	1750,0
				2022 год	47635,3	46101,1	45985,3	44451,1			1650,0	1650,0
				2023 год	46387,3	41512,7	44737,3	41512,7			1650,0	0,0
				2024 год	44281,2	42631,2	42631,2	42631,2			1650,0	0,0
				2025 год	45844,3	44194,3	44194,3	44194,3			1650,0	0,0
	Задача 2. Повышение уровня жизни инвалидов
	Подпрограмма "Социальная интеграция"
	Итого по задаче 2			Всего	156934,6	136266,8	126203,1	109180,6	20725,3	18030,0	10006,2	9056,2			Администрация Города Томска (управление информационной политики и общественных связей, комитет жилищной политики), администрации районов Города Томска, департамент образования администрации Города Томска, департамент образования администрации Города Томска (МАОУ "Томский Хобби-центр", МБУ ПМПК), управление социальной политики администрации Города Томска, управление социальной политики администрации Города Томска (МАУ ЦПСА "Семья"), управление культуры администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска
				2015 год	22042,9	18799,2	9777,3	6533,6	6911,7	6911,7	5353,9	5353,9
				2016 год	18884,7	15741,5	9786,7	6643,5	6368,6	6368,6	2729,4	2729,4
				2017 год	13501,9	6523,7	9856,6	6523,7	2695,3	0,0	950,0	0,0
				2018 год	11819,0	10258,3	10651,9	9091,2	968,7	968,7	198,4	198,4
				2019 год	13530,4	13366,3	11332,5	11168,4	1824,2	1824,2	373,7	373,7
				2020 год	14555,4	14163,6	12197,8	11806,0	1956,8	1956,8	400,8	400,8
				2021 год	13826,1	11414,3	13826,1	11414,3	0,0	0,0	0,0	0,0
				2022 год	12454,3	11414,3	12454,3	11414,3	0,0	0,0	0,0	0,0
				2023 год	12674,3	10953,9	12674,3	10953,9	0,0	0,0	0,0	0,0
				2024 год	11529,8	11515,9	11529,8	11515,9	0,0	0,0	0,0	0,0
				2025 год	12115,8	12115,8	12115,8	12115,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	Задача 3. Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан
	Подпрограмма "Оказание социальной помощи и услуг"
	Итого по задаче 3			Всего	4504049,6	3402996,4	3551305,2	2939169,9			952744,4	463826,5			Управление социальной политики администрации Города Томска, управление социальной политики администрации Города Томска (МАУ ЦПСА "Семья"), администрация Советского района Города Томска
				2015 год	346090,6	312864,0	273462,6	247122,0	0,0	0,0	72628,0	65742,0
				2016 год	418520,9	316801,8	319396,9	265049,3	0,0	0,0	99124,0	51752,5
				2017 год	354817,2	294832,7	307643,8	255592,7	0,0	0,0	47173,4	39240,0
				2018 год	340140,5	311019,7	292967,1	263895,7	0,0	0,0	47173,4	47124,0
				2019 год	341471,0	293256,6	282309,6	243720,6	0,0	0,0	59161,4	49536,0
				2020 год	383967,5	366517,9	296318,1	287461,9	0,0	0,0	87649,4	79056,0
				2021 год	529401,5	338064,8	363272,1	272376,8	0,0	0,0	166129,4	65688,0
				2022 год	567342,7	338064,8	384557,3	272376,8	0,0	0,0	182785,4	65688,0
				2023 год	588475,7	262511,7	397555,7	262511,7	0,0	0,0	190920,0	0,0
				2024 год	314266,0	276990,2	314266,0	276990,2	0,0	0,0	0,0	0,0
				2025 год	319556,0	292072,2	319556,0	292072,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Задача 4. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечения эффективного исполнения функций управления социальной политики администрации Города Томска и исполнения подведомственными учреждениями муниципальных заданий
	Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"
	Итого по задаче 4			Всего	380139,9	369560,9	371229,9	364085,3			8910,0	5475,6			Управление социальной политики администрации Города Томска, управление социальной политики администрации Города Томска (МБУ "ЦБ")
				2015 год	32910,9	31763,5	32013,5	30955,4			897,4	808,1
				2016 год	32977,2	32223,5	32079,8	31584,1			897,4	639,4
				2017 год	32887,9	32395,5	32079,8	31835,8			808,1	559,7
				2018 год	34203,5	34203,5	33553,1	33553,1			650,4	650,4
				2019 год	34549,7	34323,0	33741,6	33659,0			808,1	664,0
				2020 год	35463,9	35373,8	34655,8	34655,8			808,1	718,0
				2021 год	35482,8	34087,1	34674,7	33369,1			808,1	718,0
				2022 год	35482,8	34087,1	34674,7	33369,1			808,1	718,0
				2023 год	35482,8	32021,7	34674,7	32021,7			808,1	0,0
				2024 год	34472,6	33664,5	33664,5	33664,5			808,1	0,0
				2025 год	36225,8	35417,7	35417,7	35417,7			808,1	0,0
	Задача 5. Исполнение государственных полномочий в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Подпрограмма "Охрана семьи и детства"
	Итого по задаче 5			Всего	1232161,2	1204444,1			30601,2	29918,1	1201560,0	1174526,0			Администрации районов Города Томска
				2015 год	108236,4	102609,8			0,0	0,0	108236,4	102609,8
				2016 год	117591,4	106781,6			0,0	0,0	117591,4	106781,6
				2017 год	125999,2	114987,6			4897,4	4483,4	121101,8	110504,2
				2018 год	118870,1	118601,0			4276,0	4006,9	114594,1	114594,1
				2019 год	151615,8	151615,8			4971,1	4971,1	146644,7	146644,7
				2020 год	150253,1	150253,1			3915,2	3915,2	146337,9	146337,9
				2021 год	153089,8	153089,8			4071,9	4071,9	149017,9	149017,9
				2022 год	153252,7	153252,7			4234,8	4234,8	149017,9	149017,9
				2023 год	153252,7	153252,7			4234,8	4234,8	149017,9	149017,9
				2024 год	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
				2025 год	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего по муниципальной программе			Всего	6834098,4	5466978,6	4575661,3	3891258,9	51326,5	43713,3	2207110,6	1532006,4			Администрация Города Томска (управление информационной политики и общественных связей, комитет жилищной политики), администрации районов Города Томска, департамент образования администрации Города Томска, департамент образования администрации Города Томска (МАОУ "Томский Хобби-центр", МБУ ПМПК), департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска, управление социальной политики администрации Города Томска, управление социальной политики администрации Города Томска (МАУ ЦПСА "Семья", МБУ "ЦБ"), управление культуры администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска
				2015 год	583166,7	520067,4	383439,3	332941,9	6911,7	6911,7	192815,7	180213,8
				2016 год	641474,4	522396,8	409063,6	348425,3	6368,6	6368,6	226042,2	167602,9
				2017 год	582102,9	495924,0	398776,9	336236,7	7592,7	4483,4	175733,3	155203,9
				2018 год	556511,8	518428,0	385050,8	347285,5	5244,7	4975,6	166216,3	166166,9
				2019 год	590744,4	537431,3	374861,2	331317,6	6795,3	6795,3	209087,9	199318,4
				2020 год	628390,0	609906,6	384581,8	374781,9	5872,0	5872,0	237936,2	229252,7
				2021 год	780976,1	584302,7	459198,8	363056,9	4071,9	4071,9	317705,4	217173,9
				2022 год	816167,8	582920,0	477671,6	361611,3	4234,8	4234,8	334261,4	217073,9
				2023 год	836272,8	347000,0	489642,0	347000,0	4234,8	0,0	342396,0	0,0
				2024 год	404549,6	364801,8	402091,5	364801,8	0,0	0,0	2458,1	0,0
				2025 год	413741,9	383800,0	411283,8	383800,0	0,0	0,0	2458,1	0,0