Приложение

Приложение
к приказу комитета
от 16.11.2020 г. N 205

Расчет
нормативных затрат на обеспечение функций комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула

Показатель расчетной численности основных работников комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула:

,

где:

- фактическая численность муниципальных служащих (в комитете 80 чел.);

- фактическая численность работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы (в комитете 1 чел. (кассир).

- фактическая численность работников, денежное содержание которых осуществляется в рамках системы оплаты труда, определенной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 N 583 "О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений" (в комитете 0 чел.);

1,124 - коэффициент, который может быть использован на случай замещения вакантных должностей.

Наименование	Фактическая численность (чел.)	Коэффициент, который может быть использован на случай замещения вакантных должностей	Численность основных работников (чел.)
1	2	3	4
Показатель расчетной численности основных работников комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула	81	1,124	91

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии

1.1. Затраты на сеть Интернет и услуги интернет-провайдеров

Затраты на сеть Интернет и услуги интернет-провайдеров () определяются по формуле:

,

где:

- количество каналов передачи данных сети Интернет с i-й пропускной способностью;

- месячная цена аренды канала передачи данных сети Интернет с i-й пропускной способностью;

- количество месяцев аренды канала передачи данных сети Интернет с i-й пропускной способностью.

Наименование	Кол-во услуг	Условная единица	Норматив цены в год, не более (руб.)
1	2	3	4
Затраты на сеть Интернет и услуги интернет-провайдеров	12	14 802,48	177 629,76

1.2. Затраты на содержание имущества

1.2.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники () определяются по формуле:

,

где:

- фактическое количество i-х рабочих станций, но не более предельного количества i-х рабочих станций;

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на одну i-ю рабочую станцию в год.

Наименование	Норматив цены в год, не более (руб.)
1	2
Услуги по заправке и восстановлению картриджей	150 000,00

Цена может меняться при условии, что фактические затраты не превысят расчетные.

1.3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

1.3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем () определяются по формуле:

,

где:

- цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая согласно перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-правовых систем.

Наименование программного обеспечения	Норматив цены за сопровождение в год, не более (руб.)
1	2
Оказание услуг по организационно-техническому обслуживанию и сопровождению ранее установленных экземпляров справочно-правовой системы "Консультант Плюс"	199 588,80

1.3.2. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения () определяются по формуле:

,

где:

- цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения;

- цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на j-e программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем.

N	Наименование программного обеспечения	Норматив цены в год, не более (руб.)
1	2	3
1.	Информационно-технологическое сопровождение программного продукта фирмы "1С" - "1С:Бухгалтерия 8 Проф" по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 6	54 000,00
2.	Услуги по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного комплекса "ГРАНД-Смета"	111 633,33
3.	Услуги по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения "СБиС++ Электронная отчетность и документооборот"	4 900,00
4.	Услуги по техническому сопровождению автоматизированных систем планирования и исполнения бюджета города Барнаула	3 834 503,33
5.	Услуги по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения (ОС)	1 069 380,00
6.	Оказание услуг по техническому сопровождению автоматизированной системы "Управление закупками города Барнаула"	1 940 400,00
7.	Продление технической поддержки лицензии СУБД Oracle	451 628,76
8.	Продление технической поддержки лицензии VmWare	43 395,51
9.	Продление срока доступа к обновлениям и расширенной технической поддержке простой неисключительной лицензии на использование программного обеспечения (Traffic Inspector)	35 197,12
10.	Настройка программно-аппаратного комплекса VipNet	15 000,00
Итого		7 560 038,05

1.3.3. Затраты на проведение проверочных и контрольных мероприятий () определяются по формуле:

,

где:

- количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки (в комитете - 1 позиция);

- цена проведения проверки одной позиции j-го оборудования, (устройства) (в комитете - 5 560,00 руб.).

Наименование	Кол-во	Норматив цены, не более (руб. за позицию)	Норматив цены в год, не более (руб.)
1	2	3	4
Услуги по оценке имущества, позиций	1	5 560,00	5 560,00

Количество и стоимость проверяемых объектов и оборудования могут быть изменены при условии, что фактические затраты не превысят расчетные.

1.4. Затраты на приобретение основных средств

1.4.1. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) () определяются по формуле:

,

где:

- количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники) в соответствии с нормативами.

Приобретение производится с целью замены фактического наличия принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов, срок эксплуатации которых свыше 3-х лет (в комитете МФУ - 5 шт., принтеров - 24 шт.);

- фактическое количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники) (в комитете МФУ - 6 шт., принтеров - 34 шт.);

- цена одного i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники) в соответствии с нормативами.

Наименование	Кол-во (шт.)	Норматив цены, не более (руб. за единицу)	Норматив цены на приобретение в год, не более (руб.)
1	2	3	4
Принтер лазерный	5	17 054,69	85 273,33

1.4.2. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации () определяются по формуле:

,

где:

- планируемое к приобретению количество i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;

- цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности информации.

Наименование	Кол-во (шт.)	Норматив цены, не более (руб. за единицу)	Норматив цены на приобретение в год, не более (руб.)
1	2	3	4
Веб-камеры	10	4 300,00	43 000,00
Веб-камеры	2	3 700,00	7 400,00
			50 400,00

1.5. Затраты на приобретение материальных запасов

1.5.1. Затраты на приобретение клавиатур и мышей компьютерных () определяются по формуле:

,

где:

- планируемое к приобретению количество i-х клавиатур и мышей компьютерных;

- цена одной i-ой клавиатуры и мыши компьютерной.

N	Наименование	Кол-во (шт.)	Норматив цены, не более (руб. за единицу)	Норматив цены на приобретение в год, не более (руб.)
1	2	3	4	1
1.	Клавиатура компьютерная	15	260,00	3 900,00
2.	Мышь компьютерная	15	163,60	2 453,02
Итого				6 353,02

1.5.2. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники () определяются по формуле:

,

где:

- планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для вычислительной техники;

- цена одной единицы i-ой запасной части для вычислительной техники.

Наименование	Количество (шт.)	Норматив цены, не более (руб. за единицу)	Норматив цены на приобретение в год, не более (руб.)
1	2	3	4
Картриджи	2	790,00	1 580,00
Картриджи	4	3 280	13 120,00
Картриджи	2	380,00	760,00
Картриджи	4	2 660,00	10 640,00
Картриджи	2	650,00	1 300,00
Картриджи	2	814,49	1 628,98
			29 028,98

1.5.3. Затраты на приобретение цифровых, магнитных и оптических носителей информации () определяются по формуле:

,

где:

- планируемое к приобретению количество i-гo носителя информации в соответствии с нормативами;

- цена одной единицы i-гo носителя информации в соответствии с нормативами.

Наименование	Кол-во (шт.)	Норматив цены, не более (руб. за единицу)	Норматив цены на приобретение в год, не более (руб.)
1	2	3	4
Флэш-накопители	10	304,67	3 046,70

II. Прочие затраты

2.1. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

2.1.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи () определяются по формуле:

,

где:

- планируемое количество i-х почтовых отправлений в год (в комитете заказные письма - 12 шт., маркированные конверты - 520 шт.);

- цена одного i-го почтового отправления (в комитете в среднем стоимость отправки одного заказного письма - 375,00 руб., стоимость маркированного конверта - 32 руб.).

N	Наименование	Кол-во (шт.)	Норматив цены, не более (руб. за единицу)	Норматив цены в год, не более (руб.)
1	2	3	4	5
1.	Оказание услуг почтовой связи по приему, обработке, пересылке и вручению почтовых отправлений (заказных писем)	12	574,91	6 108,94
2.	Приобретение маркированных конвертов	520	32,00	16 600,00
Итого:				22 708,94

2.2. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

2.2.1. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания (), определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году по формуле:

,

где:

- затраты на приобретение специализированных журналов;

- фактические затраты в отчетном финансовом году на приобретение иных периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания.

N	Наименование	Норматив цены в год, не более (руб.)
1	2	3
1.	Периодические издания	66 899,27
2.	Специализированный журнал	84 000,00
Итого		150 899,27

2.2.2. Затраты на проведение диспансеризации работников () определяются по формуле:

,

где:

- численность работников, подлежащих диспансеризации;

- цена проведения диспансеризации в расчете на одного работника.

Наименование	Кол-во (чел.)	Норматив цены, не более (руб. за единицу)	Норматив цены в год, не более (руб.)
1	2	3	4
Услуги по проведению диспансеризации муниципальных служащих	78	7 800,0	120 383,00

Численность работников, подлежащих диспансеризации, определяется на момент ее проведения. Фактические затраты на проведение диспансеризации не должны превышать расчетные.

2.2.3. Затраты на прочие услуги определяются по формуле:

,

где:

- затраты на изготовление удостоверений;

- затраты на уплату членских взносов;

- затраты на уплату госпошлин и сборов;

- затраты на утилизацию списанного имущества;

- затраты на изготовление книги;

- затраты на услуги нотариуса.

- затраты на обработку архивных документов;

- затраты на изготовление баннера по макетам;

- затраты на ремонт облучателя-рециркулятора;

- затраты на оказание медицинских услуг (тест COVID);

- затраты на оказание биотехнических услуг (дезинфекция);

- затраты на изготовление печати.

N	Наименование затрат	Кол-во (усл. ед.)	Норматив цены, не более (руб. за единицу)	Норматив цены в год, не более (руб.)
1	2	3	4	5
1.	Изготовление удостоверений	40	95,00	3 800,00
2.	Уплата членских взносов в некоммерческую корпоративную организацию "Союз Финансистов России"	1	45 000,00	45 000,00
3.	Госпошлина	1	1 000,00	1 000,00
4.	Утилизация списанного имущества	1	2 930,00	2 930,00
5.	Изготовление книги	1	322 465,26	322 465,26
6.	Обработка архивных документов	1	61 943,46	61 943,46
7.	Изготовление баннера по макетам	1	4 750,00	4 750,00
8.	Ремонт облучателя-рециркулятора	1	212,40	212,40
9.	Оказание медицинских услуг (тест COVID)	20	1 455,00	29 100,00
10.	Оказание биотехнических услуг (дезинфекция)	1	5 800,00	5 800,00
11.	Изготовление печати	1	750,00	750,00
Итого:				477 751,12

Количество и цена могут быть изменены при условии, что фактические затраты не превысят расчетные.

2.3. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

2.3.1. Затраты на содержание и техническое обслуживание имущества комитета () определяются по формуле:

,

где:

- затраты на услуги по ремонту средств вычислительной техники;

- затраты на услуги по ремонту оргтехники.

Наименование	Кол-во (усл. ед.)	Норматив цены, не более (руб. за единицу)	Норматив цены в год, не более (руб.)
1	2	3	4
Услуги по ремонту средств вычислительной техники и офисной оргтехники	1	155 401,53	155 401,53

Количество и цена могут быть изменены при условии, что фактические затраты не превысят расчетные.

2.4. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

2.4.1. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии (), определяются по формуле:

,

где:

- стоимость одного основного средства;

-. количество планируемое к приобретению.

N	Наименование	Кол-во (шт.)	Норматив цены, не более (руб. за единицу)	Норматив цены на приобретение в год, не более (руб.)
1	2	3	4	5
1.	Калькулятор	3	847,00	2 541,00
2.	Стенд	1	44 150,00	44 150,00
3.	Термометр медицинский	1	3 990,00	3 990,00
4.	Роллерный стенд	5	3 850,00	19 250,00
5.	Облучатель-рециркулятор	1	15 900,00	15 900,00
6	Облучатель-рециркулятор	15	9 100,00	136 500,00
7.	Подставка для облучателя-рециркулятора	14	1 940,57	27 168,00
8	Подставка для облучателя-рециркулятора	1	1 821,00	1 821,00
Итого				251 320,00

Наименование и количество приобретаемой продукции может быть изменено при условии, что фактические затраты на приобретение не превысят расчетные.

2.5. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

2.5.1. Затраты на приобретение бланочной продукции () определяются по формуле:

,

где:

- планируемое к приобретению количество бланочной продукции;

- цена одного бланка по i-му тиражу;

- планируемое к приобретению количество прочей продукции, изготовляемой типографией;

- цена одной единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-му тиражу.

N	Наименование	Кол-во (шт.)	Норматив цены, не более (руб. за единицу)	Норматив цены в год, не более (руб.)
1	2	3	4	5
1.	Подарки	200	320,00	64 000,00
2.	Благодарности	20	29,00	580,00
3.	Почетные грамоты	27	29,00	783,00
4.	Папки-адреса	24	102,00	2 448,00
5.	Открытки поздравительные, приглашения	477	50,00	23 850,00
6.	Тираж книги "Финансисты в истории Барнаула"	500	700,00	350 000,00
Итого:				441 661,00

Цена на продукцию может быть изменена при условии, что фактические затраты на приобретение не превысят расчетные.

2.5.2. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей () определяются по формуле:

,

где:

- количество i-гo предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами;

- расчетная численность основных работников;

- цена i-гo предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами.

N	Наименование	Ед. изм.	Кол-во на 1 сотрудника комитета в год, не более/ед. изм.	Норматив цены за единицу, не более (руб.)
1	2	3	4	5
1.	Антистеплер	шт.	1	16,30
2.	Бокс для бумаги прозрачный	шт.	1	44,20
3.	Бумага для записи куб	шт.	1	81,00
4.	Бумага для заметок самоклеящийся блок	шт.	5	189,35
5.	Лоток вертикальный для бумаг	шт.	1	244,00
6.	Грифель для механического карандаша 0,5 мм	уп.	1	19,00
7.	Грифель для механического карандаша 0,7 мм	уп.	1	19,00
8.	Зажим для бумаг 15 мм	шт.	10	1,42
9.	Зажим для бумаг 25 мм	шт.	10	3,15
10.	Зажим для бумаг 32 мм	шт.	10	4,59
11.	Зажим для бумаг 51 мм	шт.	10	9,34
12.	Календарь квартальный (3-х блочный, 3 гребня, бегунок)	шт.	1	155,55
13.	Календарь перекидной настольный	шт.	1	56,12
14.	Карандаш механический	шт.	2	20,10
15.	Карандаш чернографитный	шт.	2	11,00
16.	Клей карандаш	шт.	2	31,00
17.	Клей ПВА	шт.	1	28,50
18.	Клейкие закладки бумажные	уп.	2	19,30
19.	Корректирующая жидкость	шт.	2	29,00
20.	Корректирующая лента	шт.	2	41,00
21.	Корректирующая ручка	шт.	1	49,10
22.	Ластик	шт.	2	9,65
23.	Линейка	шт.	1	15,00
24.	Маркер-выделитель текста	шт.	3	33,00
25.	Мультифора А4 Стандарт	уп.	15	1,34
26.	Нож канцелярский	шт.	1	31,76
27.	Папка-конверт на кнопке	шт.	10	13,00
28.	Папка на 2-х кольцах	шт.	10	89,80
29.	Папка на резинках	шт.	10	44,70
30.	Папка-портфель пластиковый	шт.	1	469,00
31.	Папка с завязками картон	шт.	10	9,90
32.	Папка с мультифорами 40 стр.	шт.	10	72,00
33.	Папка-скоросшиватель пластиковая	шт.	10	10,50
34.	Папка-скоросшиватель с пружинным механизмом	шт.	10	44,90
35.	Папка-скоросшиватель ДЕЛО, картон	шт.	10	9,50
36.	Папка-уголок	шт.	10	16,00
37.	Планинг	шт.	1	344,04
38.	Подставка для канцелярских мелочей	шт.	1	104,00
39.	Разделитель листов	уп.	1	56,10
40.	Ручка шариковая	шт.	4	14,00
41.	Ручка гелевая	шт.	1	22,43
42.	Скобы N 10	уп.	1	8,90
43.	Скобы 24/6	уп.	1	11,00
44.	Скотч прозрачный маленький	шт.	2	14,40
45.	Скотч прозрачный большой	шт.	2	41,00
46.	Скрепки	уп.	2	21,80
47.	Степлер 10	шт.	2	127,00
48.	Степлер 24	шт.	2	153,00
49.	Стержень шариковый	шт.	12	9,50
50.	Тетрадь А4 96 листов	шт.	3	31,44
51.	Тетрадь общая 48л	шт.	3	38,20
52.	Точилка	шт.	1	20,70
53.	Папка KORONA 50 мм	шт.	1	134,00
54.	Папка KORONA 75 мм	шт.	1	126,00
55.	Папка KORONA 80 мм	шт.	1	181,90
56.	Ножницы	шт.	1	78,90
57.	Бумага формата А4	шт.	10	266,15
58.	Бумага формата А3	шт.	1	568,25
59.	Пружина для переплета	шт.	1	1 200,00
60.	Обложка для переплета	шт.	1	1 900,00
61	Пленка для ламинирования Acelina [A4100мкм] глянцевые (100 л.)	упак.	1	599,00
Итого			237	8 013,78

Всего затраты на приобретение канцелярских товаров не более 399 720 (триста девяносто девять тысяч семьсот двадцать) рублей 40 копеек.

Наименование, количество и цена приобретаемой продукции могут быть изменены при условии, что фактические затраты на приобретение не превысят расчетные.

2.5.3. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей () определяются по формуле:

,

где:

- цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с нормативами;

- количество i-гo хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с нормативами.

N	Наименование	Норматив цены, не более (руб. за единицу)	Норматив цены в год, не более (руб.)
1	2	3	4
2.	Нитки для делопроизводства	204,00	408,00
3.	Батарейки мизинчиковые	56,10	897,00
4.	Иглы переплетные	22,00	176,00
5.	Батарейка щелочная	185,00	740,00
11.	Батарейки пальчиковые	72,00	1 855,00
Итого:			4 076,00

Наименование и количество приобретаемой продукции могут быть изменены при условии, что объем фактических затрат на приобретение не превысит плановые показатели.