Приложение 3

Приложение 3
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2020 г. N 44/27

"Приложение 3
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 6 декабря 2018 г. N 50/44

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения на территории с. Дивеево Нижегородской области

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)			МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДИВЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДИВЕЕВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" (ИНН 5216017133)
Местонахождение регулируемой организации			607320, Нижегородская область, с. Дивеево, ул. Южная, д. 16 "Г"
Наименование уполномоченного органа			Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа			603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги			на период с 01.01.2019 по 31.12.2019		на период с 01.01.2020 по 31.12.2020				на период с 01.01.2021 по 31.12.2021			на период с 01.01.2022 по 31.12.2022			на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:			214,30		214,30				214,30			214,30			214,30
- население,			126,91		126,91				126,91			126,91			126,91
- бюджетные потребители,			16,61		16,61				16,61			16,61			16,61
- прочие потребители,			70,78		70,78				70,78			70,78			70,78
- собственное потребление			-		-				-			-			-
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3			214,30		214,30				214,30			214,30			214,30
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3			0		0				0			0			0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019					6576,20			-						6576,20
Административные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019					3223,58			-						3223,58
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2019 по 31.12.2019					0			-						0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2019 по 31.12.2019					193,83			-						193,83
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2019 по 31.12.2019					0			-						0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2019 по 31.12.2019					146,07			-						146,07
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019							10139,68									10139,68
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020					6936,56			-						6936,56
Административные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020					3287,08			-						3287,08
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0			-						0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2020 по 31.12.2020					128,57			-						128,57
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0			-						0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2020 по 31.12.2020					148,79			-						148,79
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020							10501,00			-						10501,00
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021					7050,81			-						7050,81
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021					3378,00			-						3378,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021					0			-						0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021					129,00			-						129,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021					0			-						0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021					152,97			-						152,97
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021							10710,26			-						10710,26
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022					7256,97			-						7256,97
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022					3474,5			-						3474,55
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022					0			-						0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022					128,57			-						128,57
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022					0			-						0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022					156,81			-						156,81
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022							11016,90			-						11016,90
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023					7473,10			-						7473,10
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023					3577,40			-						3577,40
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023					0			-						0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023					128,57			-						128,57
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023					0			-						0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.2023					160,89			-						160,89
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023							11339,96			-						11339,96
Всего на срок реализации программы:							53707,79			-						53707,79
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Текущий ремонт канализационных сетей		с 01.01.2019 по 31.12.2019					1702,51			-						1702,51
Ремонт канализационных колодцев, замена насосов		с 01.01.2019 по 31.12.2019					995,92									995,92
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:							2698,43									2698,43
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Текущий ремонт канализационных сетей		с 01.01.2020 по 31.12.2020					1736,05			-						1736,05
Ремонт канализационных колодцев, замена насосов		с 01.01.2020 по 31.12.2020					1015,54									1015,54
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							2751,59									2751,59
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Текущий ремонт канализационных сетей		с 01.01.2021 по 31.12.2021					1781,40			-						1781,40
Ремонт канализационных колодцев, замена насосов		с 01.01.2021 по 31.12.2021					1046,22									1046,22
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:							2827,62									2827,62
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Текущий ремонт канализационных сетей		с 01.01.2022 по 31.12.2022					1832,37			-						1832,37
Ремонт канализационных колодцев, замена насосов		с 01.01.2022 по 31.12.2022					1076,15									1076,15
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:							2908,52									2908,52
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Текущий ремонт канализационных сетей		с 01.01.2023 по 31.12.2023-					1886,60			-						1886,60
Ремонт канализационных колодцев, замена насосов		с 01.01.2023 по 31.12.2023-					1108,01									1108,01
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:							2994,61									2994,61
Всего на срок реализации программы:							14180,77			-						14180,77
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
Всего на срок реализации программы:							-			-						-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-						-			-						-
Всего на срок реализации программы:							-			-						-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-						-			-						-
Всего на срок реализации программы:							-			-						-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя				Ед. изм.		на период с 01.01.2019 по 31.12.2019		на период с 01.01.2020 по 31.12.2020			на период с 01.01.2021 по 31.12.2021		на период с 01.01.2022 по 31.12.2022				на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения				%		0		0			0		0				0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения				%		-		-			-		-				-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения				%		0		0			0		0				0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения				%		-		-			-		-				-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год				ед./ км		0,01		0,01			0,01		0,01				0,01
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод				кВт.ч/ куб. м		1,79		1,79			1,79		1,79				1,79
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
6. Расчет эффективности производственной программы
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019														-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020														-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021														-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022														-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023														-
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации:														-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
														Всего сумма, тыс. руб.
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019														13062,22
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020														13178,66
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021														13410,88
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022														13875,54
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023														14366,02
Итого объем финансовых потребностей за весь срок реализации программы:														67893,32
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
														2019 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м														214,44
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.														13261,84
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.														1062,79
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.														14324,63

".