Приложение 2. Подпрограмма "Организация досуга детей и юношества в области физкультуры и спорта"

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городском округе Кохма"

Подпрограмма
"Организация досуга детей и юношества в области физкультуры и спорта"

С изменениями и дополнениями от:

5 мая 2021 г.

Информация об изменениях:

Раздел 1 изменен. - Постановление Администрации городского округа Кохма Ивановской области от 5 мая 2021 г. N 215

См. предыдущую редакцию

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Организация досуга детей и юношества в области физкультуры и спорта
Срок реализации подпрограммы	2021 - 2023 годы
Наименование основных мероприятий подпрограммы	Дополнительное образование в области физической культуры и спорта, Спортивная подготовка
Ответственный исполнитель подпрограммы	Администрация городского округа Кохма (комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кохма)
Исполнители основного мероприятия (мероприятий) подпрограммы	Администрация городского округа Кохма (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа городского округа Кохма" (далее - МБУ ДО "ДЮСШ городского округа Кохма"))
Цель подпрограммы	Повышение качества и доступности дополнительного образования в области физической культуры и спорта и спортивной подготовки
Задачи подпрограммы	1. Сохранение контингента обучающихся и спортсменов в МБУ ДО "ДЮСШ городского округа Кохма" на стабильном уровне. 2. Увеличение доли родителей (законных представителей) удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых услуг. 3. Увеличение количества лиц, занявших призовые места на муниципальных, областных, межрегиональных и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях.
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы	Общий объем ресурсного обеспечения - 19046243,24 руб., в том числе: 2021 год - 7287409,74 руб.; 2022 год - 5879416,75 руб.; 2023 год - 5879416,75 руб. Общий объем бюджетных ассигнований - 17846243,24 руб., в том числе: 2021 год - 6887409,74 руб.; 2022 год - 5479416,75 руб.; 2023 год - 5479416,75 руб., в том числе: - бюджет городского округа Кохма всего - 16374803,58 руб., в том числе: 2021 год - 5415970,08 руб.; 2022 год - 5479416,75 руб.; 2023 год - 5479416,75 руб.; - бюджет Ивановской области, всего - 1471439,66 руб.; 2021 год - 1471439,66 руб.; 2022 год - 0,00 руб.; 2023 год - 0,00 руб.; Иные источники финансирования - 1200000,00 руб., в том числе: - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности, всего - 1200000,00 руб., в том числе: 2021 год - 400000,00 руб.; 2022 год - 400000,00 руб.; 2023 год - 400000,00 руб. Общий объем ресурсного обеспечения на основное мероприятие - 19046243,24 руб., в том числе: 2021 год - 7287409,74 руб.; 2022 год - 5879416,75 руб.; 2023 год - 5879416,75 руб. Общий объем бюджетных ассигнований - 17846243,24 руб., в том числе: 2021 год - 6887409,74 руб.; 2022 год - 5479416,75 руб.; 2023 год - 5479416,75 руб., в том числе: - бюджет городского округа Кохма всего - 16374803,58 руб., в том числе: 2021 год - 5415970,08 руб.; 2022 год - 5479416,75 руб.; 2023 год - 5479416,75 руб.; - бюджет Ивановской области, всего - 1471439,66 руб.; 2021 год - 1471439,66 руб.; 2022 год - 0,00 руб.; 2023 год - 0,00 руб.; Иные источники финансирования - 1200000 руб., в том числе: - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности, всего - 1200000 руб., в том числе: 2021 год - 400000,00 руб.; 2022 год - 400000,00 руб.; 2023 год - 400000,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1. Стабильность контингента обучающихся и спортсменов в МБУ ДО "ДЮСШ городского округа Кохма". 2. Укрепление здоровья обучающихся в МБУ ДО "ДЮСШ городского округа Кохма" и всестороннее физическое развитие личности, пропаганда здорового образ жизни. 3. Организация многолетней спортивной подготовки спортсменов МБУ ДО "ДЮСШ городского округа Кохма". 4. Увеличение числа спортсменов высокого класса, членов сборных команд города, региона, России.

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы - "Дополнительное образование в области физической культуры и спорта" и "Спортивная подготовка". В рамках данных мероприятий предусматривается организация учебно-тренировочного и тренировочного процессов по видам спорта в МБУ ДО "ДЮСШ городского округа Кохма".

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

2. Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам МБУ ДО "ДЮСШ городского округа Кохма" до средней заработной платы учителей в Ивановской области.

3. Реализация программ спортивной подготовки.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, характеризующие основное мероприятие, мероприятия подпрограммы

Таблица 1

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)
			2019 год	2020 год оценка	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Основное мероприятие "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ"
1.1.	Мероприятие "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ"
1.1.1.	Количество обучающихся, занимающихся в учебных группах	чел.	353	315	315	315	315
2.	Основное мероприятие "Реализация программ спортивной подготовки"
2.1.	Количество спортсменов, занимающихся в группах спортивной подготовки	чел.	132	105	105	105	105
2.1.1.	Количество обучающихся, занявших призовые места на муниципальных, областных, межрегиональных и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях	чел.	44	20	45	46	46

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели мероприятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.

Информация об изменениях:

Раздел 4 изменен. - Постановление Администрации городского округа Кохма Ивановской области от 5 мая 2021 г. N 215

См. предыдущую редакцию

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Таблица 2

Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей

N п/п	Наименование основного мероприятия/ мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения	Исполнитель	Сроки реализации (годы)	Всего	2021 год	2022 год	2023 год
Подпрограмма, всего			2021 - 2023	19046243,24	7287409,74	5879416,75	5879416,75
- бюджет городского округа Кохма				16374803,58	5415970,08	5479416,75	5479416,75
- бюджет Ивановской области				1471439,66	1471439,66	0,00	0,00
- поступления от платной и иной приносящей доход деятельности				1200000,00	400000,00	400000,00	400000,00
1.	Основное мероприятие "Дополнительное образование в области физической культуры и спорта"		2021 - 2023	14966786,56	5907494,74	4499501,75	4499501,75
1.1.	Мероприятие "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ"	Администрация городского округа Кохма (МБУ ДО "ДЮСШ городского округа Кохма")	2021 - 2023	11409795,55	4421192,05	3494301,75	3494301,75
- бюджет городского округа Кохма				11409795,55	4421192,05	3494301,75	3494301,753
- поступления от платной иной приносящей доход деятельности				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Мероприятие "Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа городского округа Кохма" до средней заработной платы учителей по Ивановской области"	Администрация городского округа Кохма (МБУ ДО "ДЮСШ городского округа Кохма")	2021 - 2023	2025263,03	14863,03	1005200,00	1005200,00
- бюджет городского округа Кохма				2025263,03	14863,03	1005200,00	1005200,00
1.3.	Мероприятие "Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа городского округа Кохма" до средней заработной платы учителей по Ивановской области"	Администрация городского округа Кохма (МБУ ДО "ДЮСШ городского округа Кохма")	2021 - 2023	1471439,66	1471439,66	0,00	0,00
- бюджет Ивановской области				1471439,66	1471439,66	0,00	0,00
2.	Основное мероприятие "Спортивная подготовка"		2021 - 2023	4139745,00	1379915,00	1379915,00	1379915,00
2.1.	Мероприятие "Реализация программ спортивной подготовки"	Администрация городского округа Кохма (МБУ ДО "ДЮСШ городского округа Кохма")	2021 - 2023	4139745,00	1379915,00	1379915,00	1379915,00
- бюджет городского округа Кохма				2939745,00	979915,00	979915,00	979915,00
- поступления от платной и иной приносящей доход деятельности				1200000,00	400000,00	400000,00	400000,00