Приложение 8. Подпрограмма "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств в городском округе Кохма"

Приложение 8
к муниципальной программе
"Культурное пространство
городского округа Кохма"

Подпрограмма
"Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств в городском округе Кохма"

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств в городском округе Кохма
Срок реализации подпрограммы	2021 - 2023 годы
Наименование основных мероприятий подпрограммы	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление информатизации и культуры администрации городского округа Кохма
Исполнитель основного мероприятия (мероприятий) подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств городского округа Кохма" (далее - МБУ ДО "ДШИ г.о. Кохма")
Цель подпрограммы	Оказание услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств на качественном уровне.
Задачи подпрограммы	1. Формирование контингента обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств. 2. Подготовка участников конкурсных мероприятий. 3. Воспитание победителей конкурсных мероприятий.
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы	Общий объем ресурсного обеспечения 5 346 463,00 рублей, в том числе: 2021 год - 2 148 561,00 рублей; 2022 год - 1 598 951,00 рублей; 2023 год - 1 598 951,00 рублей. Общий объем бюджетных ассигнований 4 864 863,00 рублей, в том числе: 2021 год - 2 002 961,00 рублей; 2022 год - 1 430 951,00 рублей; 2023 год - 1 430 951,00 рублей, в том числе: бюджет городского округа Кохма 4 292 853,00 рублей, в том числе: 2021 год - 1 430 951,00 рублей; 2022 год - 1 430 951,00 рублей; 2023 год - 1 430 951,00 рублей, - бюджет Ивановской области 572 010,00 рублей, в том числе: 2021 год - 572 010,00 рублей; 2022 год - 0,00 рублей; 2023 год - 0,00 рублей. - иные источники финансирования - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности: 481 600,00 рублей, в том числе: 2021 год - 145 600,00 рублей; 2022 год - 168 000,00 рублей; 2023 год - 168 000,00 рублей. Общий объем ресурсного обеспечения на основное мероприятие 5 346 463,00 рублей, в том числе: 2021 год - 2 148 561,00 рублей; 2022 год - 1 598 951,00 рублей; 2023 год - 1 598 951,00 рублей, Общий объем бюджетных ассигнований на основное мероприятие 4 864 863,00 рублей, в том числе: 2021 год - 2 002 961,00 рублей; 2022 год - 1 430 951,00 рублей; 2023 год - 1 430 951,00 рублей, в том числе: - бюджет городского округа Кохма 4 292 853,00 рублей, в том числе: 2021 год - 1 430 951,00 рублей; 2022 год - 1 430 951,00 рублей; 2023 год - 1 430 951,00 рублей, - бюджет Ивановской области 0,00 рублей, в том числе: 2021 год - 572 010,00 рублей; 2022 год - 572 010,00 рублей; 2023 год - 0,00 рублей. - иные источники финансирования - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности 481 600,00 рублей, в том числе: 2021 год - 145 600,00 рублей; 2022 год - 168 000,00 рублей; 2023 год - 168 000,00 рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1. Обеспечение обучения детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств. 2. Обеспечение качества образования по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств. 3. Привлечение обучающихся к конкурсной деятельности.

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. В рамках данного мероприятия предусматривается: проведение работы по формированию контингента обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств; систематическая подготовка обучающихся к конкурсным мероприятиям и повышение уровня подготовки к ним, обеспечение качества предоставления услуги.

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств;

- доведение средней заработной платы отдельных категорий работников (педагогов дополнительного образования) до средней заработной платы в Ивановской области.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, характеризующие основное мероприятие, мероприятия подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

Таблица 1

N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)
			2019 год факт	2020 год оценка		2021 год	2022 год	2023 год
1	Основное мероприятие "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств"
1.1.	Мероприятие "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств"
1.1.1.	Число обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств	чел.	61	69		80	80	80
1.1.2.	Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в образовательном учреждении	%	16	18,2		21	21	21
1.1.3	Доля обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, ставших дипломантами и лауреатами конкурсных мероприятий	%	33	33		33	33	33
1.1.4.	Доля родителей (законных представителей) обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги	%	90	90		90	90	90

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей

Таблица 2

N п/п	Наименование основного мероприятия/мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения	Исполнитель	Сроки реализации (годы)	Всего	2021 год	2022 год	2023 год
Подпрограмма, всего			2021 - 2023	5346463,00	2148561,00	1598951,00	1598951,00
- бюджет городского округа Кохма				4292853,00	1430951,00	1430951,00	1430951,00
- бюджет Ивановской области				572 010,00	572 010,00	0,00	0,00
- иные источники финансирования - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности				481 600,00	145 600,00	168 000,00	168 000,00
1.	Основное мероприятие "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств"	МБУ ДО "ДШИ г.о. Кохма"	2021 - 2023	5346463,00	2148561,00	1598951,00	1598951,00
	- бюджет городского округа Кохма			4292853,00	1430951,00	1430951,00	1430951,00
	- бюджет Ивановской области			572 010,00	572 010,00	0,00	0,00
	- иные источники финансирования - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности			481 600,00	145 600,00	168 000,00	168 000,00
1.1.	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	МБУ ДО "ДШИ г.о. Кохма"	2021 - 2023	4122940,00	1359380,00	1381780,00	1381780,00
	- бюджет городского округа Кохма			3641340,00	1213780,00	1213780,00	1213780,00
	- внебюджетные источники - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности			481 600,00	145 600,00	168 000,00	168 000,00
1.2.	Мероприятия по поэтапному доведению средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы учителей в Ивановской области	МБУ ДО "ДШИ г.о. Кохма"	2021 - 2023	651 513,00	217 171,00	217 171,00	217 171,00
	- бюджет городского округа Кохма			651 513,00	217 171,00	217 171,00	217 171,00
1.3.	Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области	МБУ ДО "ДШИ г.о. Кохма"	2021 - 2023	572 010,00	572 010,00	0,00	0,00
	- бюджет Ивановской области			572 010,00	572 010,00	0,00	0,00