Приложение 3. Подпрограмма "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек в городском округе Кохма"

Приложение 3
к муниципальной программе
"Культурное пространство
городского округа Кохма"

Подпрограмма
"Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек в городском округе Кохма"

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек в городском округе Кохма
Срок реализации подпрограммы	2021 - 2023 годы
Наименование основных мероприятий подпрограммы	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек
Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление информатизации и культуры администрации городского округа Кохма
Исполнитель основного мероприятия (мероприятий) подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система городского округа Кохма" (далее - МБУ "ЦБС г.о. Кохма")
Цель подпрограммы	Сохранение достигнутого уровня объема и качества предоставления муниципальной услуги "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек"
Задачи подпрограммы	1. Привлечение читателей разных категорий. 2. Расширение социального партнерства. 3. Улучшение рекламной и информативной деятельности.
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы	Общий объем ресурсного обеспечения 7 945 403,00 рублей, в том числе: 2021 год - 3 448 759,00 рублей; 2022 год -2 248 322,00 рублей; 2023 год -2 248 322,00 рублей. Общий объем бюджетных ассигнований 7 892 603,00 рублей, в том числе: 2021 год - 3 431 159,00 рублей; 2022 год - 2 230 722,00 рублей; 2023 год - 2 230 722,00 рублей, в том числе: - бюджет городского округа Кохма 6 692 166,00 рублей, в том числе: 2021 год - 2 230 722,00 рублей; 2022 год - 2 230 722,00 рублей; 2023 год - 2 230 722,00 рублей. - бюджет Ивановской области 1 200 437,00 рублей, в том числе: 2021 год - 1 200 437,00 рублей; 2022 год - 0,00 рублей; 2023 год - 0,00 рублей; - иные источники финансирования - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего 52 800,00 рублей, в том числе: 2021 год - 17 600,00 рублей; 2022 год - 17 600,00 рублей; 2023 год - 17 600,00 рублей. Общий объем ресурсного обеспечения на основное мероприятие обеспечения 7 945 403,00 рублей, в том числе: 2021 год - 3 448 759,00 рублей; 2022 год - 2 248 322,00 рублей; 2023 год - 2 248 322,00 рублей. Общий объем бюджетных ассигнований на основное мероприятие 7 892 603,00 рублей, в том числе: 2021 год - 3 431 159,00 рублей; 2022 год - 2 230 722,00 рублей; 2023 год - 2 230 722,00 рублей, в том числе: - бюджет городского округа Кохма 6 692 166,00 рублей, в том числе: 2021 год - 2 230 722,00 рублей; 2022 год - 2 230 722,00 рублей; 2023 год - 2 230 722,00 рублей, - бюджет Ивановской области 1 200 437,00 рублей, в том числе: 2021 год - 1 200 437,00 рублей; 2022 год - 0,00 рублей; 2023 год - 0,00 рублей; - иные источники финансирования - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего 52 800,00 рублей, в том числе: 2021 год - 17 600,00 рублей; 2022 год - 17 600,00 рублей; 2023 год - 17 600,00 рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1. Сохранение достигнутого уровня количества читателей, посещений и книговыдачи. 2. Улучшение качества предоставления библиотечных услуг в городском округе Кохма.

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек. В рамках данного мероприятия в структурных подразделениях МБУ "ЦБС г.о. Кохма" планируется организация деятельности по сохранению достигнутых ранее показателей. Для этого необходимо: привлечение читателей разных категорий, расширение социального партнерства, улучшение рекламной и информативной деятельности.

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;

- доведение средней заработной платы отдельных категорий работников учреждений культуры до средней заработной платы работников в Ивановской области.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, характеризующие основное мероприятие, мероприятия подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

Таблица 1

N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)
			2019 год факт	2020 год оценка	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Основное мероприятие "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек"
1.1.	Мероприятие "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки"
1.1.1.	Количество пользователей библиотек	ед.	6165	6170	6170	6170	6175
1.1.2.	Количество посещений библиотек	ед.	40490	41300	41300	41300	43360
1.1.3.	Количество книговыдач	ед.	121400	121500	121500	121500	121600
1.1.4.	Доля единиц хранения на электронных и аудиовизуальных носителях в общем объеме фондов	процент	0,50	0,55	0,60	0,60	0,65

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей

Таблица 2

N п/п	Наименование основного мероприятия/мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения	Исполнитель	Сроки реализации (годы)	Всего	2021 год	2022 год	2023 год
Подпрограмма, всего			2021 - 2023	7 945 403,00	3 448 759,00	2 248 322,00	2 248 322,00
- бюджет городского округа Кохма				6 692 166,00	2 230 722,00	2 230 722,00	2 230 722,00
- бюджет Ивановской области				1 200 437,00	1 200 437,00	0,00	0,00
- иные источники финансирования - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности				52 800,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00
1.	Основное мероприятие "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек"	МБУ "ЦБС г.о. Кохма"	2021 - 2023	7 945 403,00	3 448 759,00	2 248 322,00	2 248 322,00
	- бюджет городского округа Кохма			6 692 166,00	2 230 722,00	2 230 722,00	2 230 722,00
	- бюджет Ивановской области			1 200 437,00	1 200 437,00	0,00	0,00
	- иные источники финансирования - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности			52 800,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00
1.1.	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек	МБУ "ЦБС г.о. Кохма"	2021 - 2023	6 488 049,00	2 162 683,00	2 162 683,00	2 162 683,00
	- бюджет городского округа Кохма			6 435 249,00	2 145 083,00	2 145 083,00	2 145 083,00
	- иные источники финансирования - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности			52 800,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00
1.2.	Мероприятия по поэтапному доведению средней заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области	МБУ "ЦБС г.о. Кохма"	2021 - 2023	256 917,00	85 639,00	85 639,00	85 639,00
	- бюджет городского округа Кохма			256 917,00	85 639,00	85 639,00	85 639,00
1.3.	Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области	МБУ "ЦБС г.о. Кохма"	2021 - 2023	1 200 437,00	1 200 437,00	0,00	0,00
	- бюджет Ивановской области			1 200 437,00	1 200 437,00	0,00	0,00