Приложение 7. Подпрограмма "Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности в городском округе Кохма"

Приложение 7
к муниципальной программе
"Культурное пространство
городского округа Кохма"

Подпрограмма
"Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности в городском округе Кохма"

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Реализация дополнительных общеразвивающих программ в городском округе Кохма художественной направленности
Срок реализации подпрограммы	2021 - 2023 годы
Наименование основных мероприятий подпрограммы	Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности
Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление информатизации и культуры администрации городского округа Кохма
Исполнитель основного мероприятия (мероприятий) подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств городского округа Кохма" (далее - МБУ ДО "ДШИ г.о. Кохма")
Цель подпрограммы	Сохранение достигнутого уровня оказания услуги по дополнительному образованию в сфере реализации общеразвивающих программ художественной направленности
Задачи подпрограммы	1. Организация деятельности в рамках дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности. 2. Систематическое участие обучающихся в конкурсных мероприятиях всех уровней. 3. Воспитание победителей конкурсных мероприятий.
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы	Общий объем ресурсного обеспечения 26 142 438,00 рублей, в том числе: 2021 год - 10 629 456,00 рублей; 2022 год - 7 756 491,00 рублей; 2023 год - 7 756 491,00 рублей. Общий объем бюджетных ассигнований 24 224 038,00 рублей, в том числе: 2021 год - 9 975 056,00 рублей; 2022 год - 7 124 491,00 рублей; 2023 год - 7 124 491,00 рублей. - бюджет городского округа Кохма 21 618 216,00 рублей, в том числе: 2021 год - 7 369 234,00 рублей; 2022 год - 7 124 491,00 рублей; 2023 год - 7 124 491,00 рублей. - бюджет Ивановской области 2 605 822,00 рублей, в том числе: 2021 год - 2 605 822,00 рублей; 2022 год - 0,00 рублей; 2023 год - 0,00 рублей. - иные источники финансирования - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности: 1 918 400,00 рублей, в том числе: 2020 год - 654 400,00 рублей; 2021 год - 632 000,00 рублей; 2022 год - 632 000,00 рублей. Общий объем ресурсного обеспечения на основное мероприятие 26 142 438,00 рублей, в том числе: 2021 год - 10 629 456,00 рублей; 2022 год - 7 756 491,00 рублей; 2023 год - 7 756 491,00 рублей. Общий объем бюджетных ассигнований на основное мероприятие 24 224 038,00 рублей, в том числе: 2021 год - 9 975 056,00 рублей; 2022 год - 7 124 491,00 рублей; 2023 год - 7 124 491,00 рублей. - бюджет городского округа Кохма 21 618 216,00 рублей, в том числе: 2021 год - 7 369 234,00 рублей; 2022 год - 7 124 491,00 рублей; 2023 год - 7 124 491,00 рублей. - бюджет Ивановской области 2 605 822,00 рублей, в том числе: 2021 год - 2 605 822,00 рублей; 2022 год - 0,00 рублей; 2023 год - 0,00 рублей. - иные источники финансирования - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности: 1 918 400,00 рублей, в том числе: 2021 год - 654 400,00 рублей; 2022 год - 632 000,00 рублей; 2023 год - 632 000,00 рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1. Увеличение количества концертных и выставочных мероприятий. 2. Сохранение на прежнем уровне качества дополнительного образования по общеразвивающим программам

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности в городском округе Кохма. В рамках данного мероприятия предусматривается систематическая подготовка обучающихся к конкурсным мероприятиям и повышение уровня подготовки к ним, сохранение качества предоставления услуги.

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности;

- доведение средней заработной платы отдельных категорий работников (педагогов дополнительного образования) до средней заработной платы в Ивановской области.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, характеризующие основное мероприятие, мероприятия подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

Таблица 1

N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)
			2019 год факт	2020 год оценка	2021 год	2022 год	2023 год
1	Основное мероприятие "Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности"
1.1.	Мероприятие "Реализация дополнительных общеразвивающих программ "
1.1.1.	Число обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам художественной направленности	чел.	319	311	300	300	300
1.1.2.	Доля обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, ставших дипломантами и лауреатами конкурсных мероприятий	%	36	36	36	36	36
1.1.3.	Доля обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности	%	84	81,8	79	79	79
1.1.4.	Доля родителей (законных представителей) обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги	%	90	90	90	90	90

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей

Таблица 2

N п/п	Наименование основного мероприятия/мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения	Исполнитель	Сроки реализации (годы)	Всего	2020 год	2021 год	2022 год
Подпрограмма, всего			2020 - 2022	26 142 438,00	10 629 456,00	7 756 491,00	7 756 491,00
- бюджет городского округа Кохма				21 618 216,00	7 369 234,00	7 124 491,00	7 124 491,00
- бюджет Ивановской области				2 605 822,00	2 605 822,00	0,00	0,00
- иные источники финансирования - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности				1 918 400,00	654 400,00	632 000,00	632 000,00
1.	Основное мероприятие "Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности"	МБУ ДО "ДШИ г.о. Кохма"	2020 - 2022	26 142 438,00	10 629 456,00	7 756 491,00	7 756 491,00
	- бюджет городского округа Кохма			21 618 216,00	7 369 234,00	7 124 491,00	7 124 491,00
	- бюджет Ивановской области			2 605 822,00	2 605 822,00	0,00	0,00
	- иные источники финансирования - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности			1 918 400,00	654 400,00	632 000,00	632 000,00
1.1.	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ художественной направленности		2020 - 2022	20 385 707,00	7 010 169,00	6 687 769,00	6 687 769,00
	- бюджет городского округа Кохма			18 467 307,00	6 355 769,00	6 055 769,00	6 055 769,00
	- иные источники финансирования - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности			1 918 400,00	654 400,00	632 000,00	632 000,00
1.2.	Мероприятия по поэтапному доведению средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы учителей в Ивановской области	МБУ ДО "ДШИ г.о. Кохма"	2020 - 2022	3 150 909,00	1 013 465,00	1 068 722,00	1 068 722,00
	- бюджет городского округа Кохма			3 150 909,00	1 013 465,00	1 068 722,00	1 068 722,00
1.3	Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области	МБУ ДО "ДШИ г.о. Кохма"	2020 - 2022	2 605 822,00	2 605 822,00	0,00	0,00
	- бюджет Ивановской области		2020 - 2022	2 605 822,00	2 605 822,00	0,00	0,00