Приложение 4. Подпрограмма "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек в городском округе Кохма"

Приложение 4
к муниципальной программе
"Культурное пространство
городского округа Кохма"

Подпрограмма
"Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек в городском округе Кохма"

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек в городском округе Кохма
Срок реализации подпрограммы	2021 - 2023 годы
Наименование основных мероприятий подпрограммы	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек
Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление информатизации и культуры администрации городского округа Кохма
Исполнитель основного мероприятия (мероприятий) подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система городского округа Кохма" (далее - МБУ "ЦБС г.о. Кохма")
Цель подпрограммы	Формирование оптимального по качественному и количественному составу фонда, сохранение и учет информационного потенциала библиотек на различных видах носителей.
Задачи подпрограммы	1. Организация деятельности по формированию книжного фонда с учетом особенностей каждой из библиотек. 2. Организация работы по увеличению обращаемости совокупного библиотечного фонда.
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы (проверить)	Общий объем ресурсного обеспечения 586 779,00 рублей, в том числе: 2021 год - 203 677,00 рублей; 2022 год - 191 551,00 рублей; 2023 год - 191 551,00 рублей. Общий объем бюджетных ассигнований 586 779,00 рублей, в том числе: 2021 год - 203 677,00 рублей; 2022 год - 191 551,00 рублей; 2023 год - 191 551,00 рублей лей, в том числе: - бюджет городского округа Кохма 574 653,00 рублей, в том числе: 2021 год - 191 551,00 рублей; 2022 год - 191 551,00 рублей; 2023 год - 191 551,00 рублей. - бюджет Ивановской области 12 126,00 рублей, в том числе: 2021 год - 12 126,00 рублей; 2022 год - 0,00 рублей; 2023 год - 0,00 рублей; Общий объем ресурсного обеспечения на основное мероприятие 586 779,00 рублей, в том числе: 2021 год - 203 677,00 рублей; 2022 год - 191 551,00 рублей; 2023 год - 191 551,00 рублей. Общий объем бюджетных ассигнований на основное мероприятие 586 779,00 рублей, в том числе: 2021 год - 203 677,00 рублей; 2022 год - 191 551,00 рублей; 2023 год - 191 551,00 рублей, в том числе: - бюджет городского округа 574 653,00 рублей, в том числе: 2021 год - 191 551,00 рублей; 2022 год - 191 551,00 рублей; 2023 год - 191 551,00 рублей. - бюджет Ивановской области 12 126,00 рублей, в том числе: 2021 год - 12 126,00 рублей; 2022 год - 0,00 рублей; 2023 год - 0,00 рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1. Увеличение количества записей электронного каталога и других баз данных, создаваемых МБУ ЦБС городского округа Кохма. 2. Увеличение количества полнотекстовых оцифрованных документов, включенных в состав электронной библиотеки.

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек в городском округе Кохма. В рамках данного мероприятия в структурных подразделениях МБУ "ЦБС г.о. Кохма" планируется организация деятельности по формированию книжного фонда с учетом особенностей каждой из библиотек и увеличению обращаемости совокупного библиотечного фонда.

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек;

- доведение средней заработной платы отдельных категорий работников (учреждений культуры) до средней заработной платы в Ивановской области.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, характеризующие основное мероприятие, мероприятия подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

Таблица 1

N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)
			2019 год факт		2020 год оценка	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Основное мероприятие "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек"
1.1.	Мероприятие "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки"
1.1.1.	Количество приобретенных документов для пополнения библиотечного фонда	ед.	500		500	500	500	500
1.1.2	Количество документов библиотечного фонда	ед.	111450		109250	107050	104850	102650
1.1.3.	Количество списанных документов	ед.	3000		3000	3000	3000	3000
1.1.4.	Доля обработанных изданий библиотечного фонда	процент	0,45		0,46	0,47	0,47	0,49
1.1.5.	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года	процент	102,2		102,2	102,2	102,2	102,2

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей

Таблица 2

N п/п	Наименование основного мероприятия/мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения	Исполнитель	Сроки реализации (годы)	Всего	2021 год	2022 год	2023 год
Подпрограмма, всего			2021 - 2023	586 779,00	203 677,00	191 551,00	191 551,00
- бюджет городского округа Кохма				574 653,00	191 551,00	191 551,00	191 551,00
- бюджет Ивановской области				12 126,00	12 126,00	0,00	0,00
1.	Основное мероприятие "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек"	МБУ "ЦБС г.о. Кохма"	2021 - 2023	586 779,00	203 677,00	191 551,00	191 551,00
	- бюджет городского округа Кохма			574 653,00	191 551,00	191 551,00	191 551,00
	- бюджет Ивановской области			12 126,00	12 126,00	0,00	0,00
1.1.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек	МБУ "ЦБС г.о. Кохма"	2021 - 2023	542 121,00	180 707,00	180 707,00	180 707,00
	- бюджет городского округа Кохма			542 121,00	180 707,00	180 707,00	180 707,00
1.2.	Мероприятия по поэтапному доведению средней заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области	МБУ "ЦБС г.о. Кохма"	2021 - 2023	2 532,00	844,00	844,00	844,00
	- бюджет городского округа Кохма			2 532,00	844,00	844,00	844,00
1.3.	Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области	МБУ "ЦБС г.о. Кохма"	2021 - 2023	12 126,00	12 126,00	0,00	0,00
	- бюджет Ивановской области			12 126,00	12 126,00	0,00	0,00
1.4.	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	МБУ "ЦБС г.о. Кохма"	2021 - 2023	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	- бюджет городского округа Кохма			30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00