Приложение 1. Подпрограмма "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в городском округе Кохма"

Приложение 1
к муниципальной программе
"Культурное пространство
городского округа Кохма"

Подпрограмма
"Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в городском округе Кохма"

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества в городском округе Кохма
Срок реализации подпрограммы	2021 - 2023 годы
Наименование основных мероприятий подпрограммы	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление информатизации и культуры администрации городского округа Кохма
Исполнитель основного мероприятия (мероприятий) подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры городского округа Кохма" (далее - МБУ "ДК г.о. Кохма")
Цель подпрограммы	Повышение уровня объема и качества оказания услуги по организации культурного клубного досуга
Задачи подпрограммы	1. Создание и организация работы клубных объединений по интересам различной направленности. 2. Создание условий для творческого развития воспитанников и их самореализации.
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы	Общий объем ресурсного обеспечения 5 495 355,00 рублей, в том числе: 2021 год - 2 144 699,00 рублей; 2022 год - 1 675 328,00 рублей, 2023 год - 1 675 328,00 рублей. Общий объем бюджетных ассигнований 3 266 355,00 рублей, в том числе: 2021 год - 1 601 699,00 рублей; 2022 год - 832 328,00 рублей, 2023 год - 832 328,00 рублей, в том числе: - бюджет городского округа Кохма 2 496 984,00 рублей, в том числе: 2021 год - 832 328,00 рублей; 2022 год - 832 328,00 рублей, 2023 год - 832 328,00 рублей. - бюджет Ивановской области 769 371,00 рублей, в том числе: 2021 год - 769 371,00 рублей; 2022 год - 0,00 рублей; 2023 год - 0,00 рублей. - иные источники финансирования - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего 2 229 000,00 рублей, в том числе: 2021 год - 543 000,00 рублей; 2022 год - 843 000,00 рублей; 2023 год - 843 000,00 рублей. Общий объем ресурсного обеспечения на основное мероприятие 5 495 355,00 рублей, в том числе: 2021 год - 2 144 699,00 рублей; 2022 год - 1 675 328,00 рублей, 2023 год - 1 675 328,00 рублей. Общий объем бюджетных ассигнований на основное мероприятие 3 266 355,00 рублей, в том числе: 2021 год - 1 601 699,00 рублей; 2022 год - 832 328,00 рублей, 2023 год - 832 328,00 рублей, в том числе: - бюджет городского округа Кохма 2 496 984,00 рублей, в том числе: 2021 год - 832 328,00 рублей; 2022 год - 832 328,00 рублей, 2023 год - 832 328,00 рублей. - бюджет Ивановской области 769 371,00 рублей, в том числе: 2021 год - 769 371,00 рублей; 2022 год - 0,00 рублей; 2023 год - 0,00 рублей. - иные источники финансирования - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего 2 229 000,00 рублей, в том числе: 2021 год - 543 000,00 рублей; 2022 год - 843 000,00 рублей; 2023 год - 843 000,00 рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1. Увеличение общего числа участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. 2. Увеличение числа клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. 3. Улучшение качества деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. В рамках данного мероприятия предусматривается организация работы клубных формирований, ориентированных на развитие духовного обогащения, формирования творческих, интеллектуальных, нравственных способностей участников клубных формирований; организацию отчетных концертов, мастер-классов и других мероприятий.

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;

- доведение средней заработной платы отдельных категорий работников (работников культуры муниципальных учреждений культуры) до средней заработной платы в Ивановской области.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, характеризующие основное мероприятия, мероприятия подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

Таблица 1

N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)
			2019 год факт	2020 год оценка	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Основное мероприятие "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества"
1.1.	Мероприятие "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества"
1.1.1.	Количество посещений клубных формирований	чел.	180	180	190	190	190
1.1.2.	Количество клубных формирований	шт.	8	8	9	9	9
1.1.3.	Доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований	%	75	75	75	75	75

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей

Таблица 2

N п/п	Наименование основного мероприятия/мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения	Исполнитель	Сроки реализации (годы)	Всего	2021 год	2022 год	2023 год
Подпрограмма, всего			2021 - 2023	5 495 355,00	2 144 699,00	1 675 328,00	1 675 328,00
- бюджет городского округа Кохма				2 496 984,00	832 328,00	832 328,00	832 328,00
- бюджет Ивановской области				769 371,00	769 371,00	0,00	0,00
- иные источники финансирования - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности				2 229 000,00	543 000,00	843 000,00	843 000,00
1.	Основное мероприятие "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества"	МБУ "ДК г.о. Кохма"	2021 - 2023	5 495 355,00	2 144 699,00	1 675 328,00	1 675 328,00
	- бюджет городского округа Кохма			2 496 984,00	832 328,00	832 328,00	832 328,00
	- бюджет Ивановской области			769 371,00	769 371,00	0,00	0,00
	- иные источники финансирования - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности			2 229 000,00	543 000,00	843 000,00	843 000,00
1.1.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	МБУ "ДК г.о. Кохма"	2021 - 2023	4 502 133,00	1 300 711,00	1 600 711,00	1 600 711,00
	- бюджет городского округа Кохма			2 273 133,00	757 711,00	757 711,00	757 711,00
	- внебюджетные источники - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности			2 229 000,00	543 000,00	843 000,00	843 000,00
1.2.	Мероприятия по поэтапному доведению средней заработной платы отдельных категорий работников (работников культуры муниципальных учреждений культуры) до средней заработной платы в Ивановской области	МБУ "ДК г.о. Кохма"	2021 - 2023	223 851,00	74 617,00	74 617,00	74 617,00
	- бюджет городского округа Кохма			223 851,00	74 617,00	74 617,00	74 617,00
1.3.	Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области	МБУ "ДК г.о. Кохма"	2021 - 2023	769 371,00	769 371,00	0,00	0,00
	- бюджет Ивановской области			769 371,00	769 371,00	0,00	0,00