Приложение N 4

Приложение N 4

к постановлению мэрии муниципального

образования города Черкесска

от 18.11.2020 N 373

"Приложение N 4

к муниципальной программе

"Благоустроенный Черкесск"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, федерального и регионального бюджетов и внебюджетных средств на реализацию целей Программы

"Статус

Наименование Программы, Подпрограммы Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Программа

"Благоустроенный Черкесск"

Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:

706857,4

268623,3

617051,9

512212,9

333565,5

242331,6

191768,5

191816,8

X

X

местный бюджет, действующие расходные обязательства

395944,5

235767,7

269364,1

212897,0

199820,0

190884,3

190768,5

190816,8

X

X

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

45982,7

24148,7

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

150028,4

71989,9

38610,0

46946,8

X

X

X

X

региональный бюджет

310912,9

32855,6

197659,4

183343,3

70986,8

4500,5

1000,0

1000,0

X

X

внебюджетные средства

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Соисполнитель программы: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего:

X

21621,6

X

X

28356,9

28446,4

28446,4

28446,4

X

X

местный бюджет, действующие расходные обязательства

X

21621,6

X

X

28356,9

28446,4

28446,4

28446,4

X

X

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

региональный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

внебюджетные средства

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Соисполнитель программы: Управление по имущественным отношениям мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:

X

X

X

1559,7

1469,9

1456,0

1456,0

1456,0

X

X

местный бюджет, действующие расходные обязательства

X

X

X

1559,7

1456,0

1456,0

1456,0

1456,0

X

X

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

13,9

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

региональный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

внебюджетные средства

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Подпрограмма 1

"Поддержка транспортных предприятий в части организации и контроля перевозок пассажиров"

Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:

17545,7

X

19621,6

31587,3

X

X

X

X

X

X

местный бюджет, действующие расходные обязательства

17545,7

X

19621,6

19724,3

X

X

X

X

X

X

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

11863,0

X

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

региональный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

внебюджетные средства

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Соисполнитель программы: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего:

X

21621,6

X

X

28356,9

28446,4

28446,4

28446,4

X

X

местный бюджет, действующие расходные обязательства

X

21621,6

X

X

28356,9

28446,4

28446,4

28446,4

X

X

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

региональный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

внебюджетные средства

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Основное мероприятие 1.1

"Реализация мер по оказанию поддержки предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров электрическим транспортом"

Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:

12400,0

X

14400,0

17060,0

X

X

X

X

X

X

местный бюджет, действующие расходные обязательства

12400,0

X

14400,0

14400,0

X

X

X

X

X

X

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

2660,0

X

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

региональный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

внебюджетные средства

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Соисполнитель программы: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего:

X

14400,0

X

X

17060,0

17060,0

17060,0

17060,0

X

X

местный бюджет, действующие расходные обязательства

X

14400,0

X

X

17060,0

17060,0

17060,0

17060,0

X

X

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

региональный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

внебюджетные средства

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Основное мероприятие 1.2

"Реализация мер по оказанию поддержки муниципальных унитарных предприятий, оказывающих услуги по организации работы и контроль за эффективной работой транспортного комплекса"

Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:

3221,6

X

3221,6

3477,8

X

X

X

X

X

X

местный бюджет, действующие расходные обязательства

3221,6

X

3221,6

3324,3

X

X

X

X

X

X

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

153,5

X

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

региональный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

внебюджетные средства

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Соисполнитель программы: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего:

X

3221,6

X

X

3696,9

3786,4

3786,4

3786,4

X

X

местный бюджет, действующие расходные обязательства

X

3221,6

X

X

3696,9

3786,4

3786,4

3786,4

X

X

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

региональный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

внебюджетные средства

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Основное мероприятие 1.3

"Реализация мер по оказанию поддержки предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования"

Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:

1924,1

X

2000,0

5600,0

X

X

X

X

X

X

местный бюджет, действующие расходные обязательства

1924,1

X

2000,0

2000,0

X

X

X

X

X

X

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

3600,0

X

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

региональный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

внебюджетные средства

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Соисполнитель программы: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего:

X

4000,0

X

X

5600,0

5600,0

5600,0

5600,0

X

X

местный бюджет, действующие расходные обязательства

X

4000,0

X

X

5600,0

5600,0

5600,0

5600,0

X

X

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

региональный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

внебюджетные средства

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Основное мероприятие 1.4

"Иные мероприятия в сфере транспорта"

Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:

X

X

X

5449,5

X

X

X

X

X

X

местный бюджет, действующие расходные обязательства

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

5449,5

X

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

региональный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

внебюджетные средства

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Соисполнитель программы: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего:

X

14400,0

X

X

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

X

X

местный бюджет, действующие расходные обязательства

X

14400,0

X

X

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

X

X

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

региональный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

внебюджетные средства

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Подпрограмма 2*

"Развитие транспортной инфраструктуры города Черкесска с обеспечением безопасности дорожного движения в городе"

Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:

409667,9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

местный бюджет, действующие расходные обязательства

143841,2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

региональный бюджет

265826,7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

внебюджетные средства

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Основное мероприятие 2.1.

"Содержание автомобильных дорог"

Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:

113199,1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

местный бюджет, действующие расходные обязательства

113199,1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

региональный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

внебюджетные средства

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Основное мероприятие 2.2

"Содержание инженерных сооружений автомобильных дорог"

Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:

13231,4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

местный бюджет, действующие расходные обязательства

13231,4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

региональный бюджет

80,5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

внебюджетные средства

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Основное мероприятие 2.3

"Капитальный ремонт автомобильных дорог"

Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:

213716,0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

местный бюджет, действующие расходные обязательства

5492,4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

региональный бюджет

208223,6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

внебюджетные средства

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Основное мероприятие 2.4.

"Текущий ремонт автомобильных дорог"

Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

местный бюджет, действующие расходные обязательства

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

региональный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

внебюджетные средства

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Основное мероприятие 2.5.

"Текущий ремонт тротуаров"

Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:

6127,3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

местный бюджет, действующие расходные обязательства

6127,3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

региональный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

внебюджетные средства

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Основное мероприятие 2.6.

"Капитальный ремонт дворовых территорий"

Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:

58282,4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

местный бюджет, действующие расходные обязательства

759,8

X

X

X

X

X

X

X

X

X

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

региональный бюджет

57522,6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

внебюджетные средства

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Основное мероприятие 2.7.

"Инвестиционные вложения в объекты транспортной инфраструктуры"

Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:

5031,2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

местный бюджет, действующие расходные обязательства

5031,2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

региональный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

внебюджетные средства

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Подпрограмма 2

"Улучшение состояния жилищно-коммунального хозяйства"

Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:

75655,9

83951,0

229370,2

126605,2

6138,0

5459,3

5300,0

5300,0

X

X

местный бюджет, действующие расходные обязательства

47489,2

51745,4

36788,1

6031,2

1491,1

5459,3

5300,0

5300,0

X

X

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

5547,7

870,6

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

региональный бюджет

28166,7

32205,6

192582,1

115026,3

3776,3

3026,3

X

X

X

X

внебюджетные средства

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Соисполнитель программы: Управление по имущественным отношениям мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:

X

X

X

1559,7

1469,9

1456,0

1456,0

1456,0

X

X

местный бюджет, действующие расходные обязательства

X

X

X

1559,7

1456,0

1456,0

1456,0

1456,0

X

X

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

13,9

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

региональный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

внебюджетные средства

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Основное мероприятие 2.1

"Реализация мер по переселению граждан из аварийного жилья"

Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:

45007,8

47221,8

323,4

1235,4

X

X

X

X

X

X

местный бюджет, действующие расходные обязательства

16901,1

19115,1

323,4

X

X

X

X

X

X

X

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

1235,4

X

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

региональный бюджет

28106,7

28106,7

X

X

X

X

X

X

X

X

внебюджетные средства

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Основное мероприятие 2.2

"Обустройство земельных участков, выделенных для многодетных семей, инженерной инфраструктурой"

Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:

100,0

6028,7

3179,7

3185,6

3185,6

3185,6

X

X

X

X

местный бюджет, действующие расходные обязательства

100,0

2229,8

153,4

159,3

159,3

159,3

X

X

X

X

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

региональный бюджет

X

3798,9

3026,3

3026,3

3026,3

3026,3

Х

X

X

X

внебюджетные средства

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Основное мероприятие 2.3

"Капитальный ремонт многоквартирных домов"

Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:

29033,7

1357,1

174,1

6815,5

1331,8

5300,0

5300,0

5300,0

X

X

местный бюджет, действующие расходные обязательства

28973,7

1357,1

174,1

5300,0

1331,8

5300,0

5300,0

5300,0

X

X

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

220,7

X

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

региональный бюджет

60,0

X

X

1294,8

X

X

X

X

X

X

внебюджетные средства

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Основное мероприятие 2.4.

"Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда"

Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:

X

3754,4

1105,9

X

X

X

X

X

X

X

местный бюджет, действующие расходные обязательства

X

3754,4

1105,9

X

X

X

X

X

X

X

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

региональный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

внебюджетные средства

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Соисполнитель программы: Управление по имущественным отношениям мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:

X

X

X

1559,7

1469,9

1456,0

1456,0

1456,0

X

X

местный бюджет, действующие расходные обязательства

X

X

X

1559,7

1456,0

1456,0

1456,0

1456,0

X

X

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

13,9

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

региональный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

внебюджетные средства

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Основное мероприятие 2.5.

"Прочие мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства"

Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:

1514,4

21589,0

1105,9

971,9

1608,6

X

X

X

X

X

местный бюджет, действующие расходные обязательства

1514,4

21289,0

1105,9

571,9

X

X

X

X

X

X

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

858,6

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

региональный бюджет

X

300,0

300,0

400,0

750,0

X

X

X

X

X

внебюджетные средства

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Основное мероприятие 2.6

"Обеспечение своевременной и качественной помощи населению в случае чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера"

Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:

X

4000,0

X

X

X

X

X

X

X

X

местный бюджет, действующие расходные обязательства

X

4000,0

X

X

X

X

X

X

X

X

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

региональный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

внебюджетные средства

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Основное мероприятие 2.7

Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

местный бюджет, действующие расходные обязательства

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

региональный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

внебюджетные средства

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Основное мероприятие 2.8

"Строительство полигона ТБО, расположенного по адресу: КЧР, Прикубанский район, в 1243 м юго-западнее с. Пригородное"

Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:

X

X

222926,5

117423,1

12,0

X

X

X

X

X

местный бюджет, действующие расходные обязательства

X

X

34040,7

X

X

X

X

X

X

X

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

4091,6

12,0

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

региональный бюджет

X

X

188885,8

113331,5

X

X

X

X

X

X

внебюджетные средства

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Подпрограмма 3

"Благоустройство территории города Черкесска"

Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:

203987,9

184672,3

308826,8

239081,0

174595,5

163112,1

163112,1

163112,1

X

X

местный бюджет, действующие расходные обязательства

187068,4

184022,3

205719,5

170106,7

159797,6

162112,1

162112,1

162112,1

X

X

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

24217,1

14522,0

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

97755,0

41388,2

X

X

X

X

X

X

региональный бюджет

16919,5

650,0

5352,3

3369,1

275,9

1000,0

1000,0

1000,0

X

X

внебюджетные средства

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Основное мероприятие 3.1.

"Организация и проведение мероприятий по уличному освещению городского округа"

Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:

64332,6

67518,2

73860,3

73802,0

75287,4

76600,3

76600,3

76600,3

X

X

местный бюджет, действующие расходные обязательства

64332,6

67518,2

73860,3

73682,0

74792,5

76600,3

76600,3

76600,3

X

X

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

120,0

494,9

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

региональный бюджет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

внебюджетные средства

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Основное мероприятие 3.2

"Содержание и развитие зеленых насаждений города Черкесска"

Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:

57422,5

53770,0

54909,2

62222,3

58961,8

59293,0

59293,0

59293,0

X

X

местный бюджет, действующие расходные обязательства

57422,5