Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению агентства
по тарифам Приморского края
от 19 ноября 2020 года N 57/3

Приложение N 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 24 ноября 2016 года N 61/5

Производственная программа
краевого государственного унитарного предприятия "Приморский водоканал", осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории городского округа Большой Камень Приморского края, на период с 01.12.2016 по 31.12.2025

Паспорт производственной программы

Наименование	Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) краевого государственного унитарного предприятия "Приморский водоканал" на период с 01.12.2016 по 31.12.2025 (далее - производственная программа)
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал" (ОГРН 1042501100267, ИНН 2503022413), ул. Центральная, 5, поселок Штыково, район Шкотовский, Приморский край, 692841
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток; 690110
Период реализации производственной программы	с 01.12.2016 по 31.12.2025

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1	Мероприятия по текущему ремонту	до 31.12.2025
2	Мероприятия по капитальному ремонту	до 31.12.2025

2. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Период долгосрочного периода регулирования	Объем подачи воды, тыс. куб. м
1	с 01.12.2016 по 31.12.2016	324,88
2	с 01.01.2017 по 31.12.2017	3898,52
3	с 01.01.2018 по 31.12.2018	4406,68
4	с 01.01.2019 по 31.12.2019	4075,61
5	с 01.01.2020 по 31.12.2020	3900,51
6	с 01.01.2021 по 31.12.2021	3968,74
7	с 01.01.2022 по 31.12.2022	3968,74
8	с 01.01.2023 по 31.12.2023	3968,74
9	с 01.01.2024 по 31.12.2024	3968,74
10	с 01.01.2025 по 31.12.2025	3968,74

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Период долгосрочного периода регулирования	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	с 01.12.2016 по 31.12.2016	5736,95
2	с 01.01.2017 по 31.12.2017	70224,45
3	с 01.01.2018 по 31.12.2018	82432,55
4	с 01.01.2019 по 31.12.2019	79368,72
5	с 01.01.2020 по 31.12.2020	78167,52
6	с 01.01.2021 по 31.12.2021	80525,37
7	с 01.01.2022 по 31.12.2022	81962,06
8	с 01.01.2023 по 31.12.2023	84566,00
9	с 01.01.2024 по 31.12.2024	86972,48
10	с 01.01.2025 по 31.12.2025	88451,71

4. График реализации мероприятий производственной программы

Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.12.2016 по 31.12.2025.

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановые значения показателей
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	10,14	10,14	10,14	10	10	10	7	7	7	7
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды	кВт*ч/куб. м	0,60	0,60	0,60	0,58	0,58	0,58	0,56	0,56	0,54	0,54

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов в таблице приводится в соответствии с источником

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Динамика изменения, %
		2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023	2025/2024
1. Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100	100	98,62	100	100	70	100	100	100
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды	100	100	96,67	100	100	96,56	100	96,43	100
4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.	Объем финансовых потребностей	102,01	117,38	96,28	98,49	103,02	101,78	103,18	102,85	101,70

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Наименование показателей	Текущий отчетный период с 01.01.2019 по 31.12.2019
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1	Объем поднятой воды (тыс. куб. м)	5480,20
1.2	Объем реализации (тыс. куб. м)	3969,21
	в т.ч. - населению	1400,16
	- бюджетным организациям	89,63
	- прочим потребителям	2479,42
1.3.	Объем потерь (тыс. куб. м)	1023,35
1.4.	Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)	4992,56
1.5.	Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)	346,93
	расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс. куб. м)
	Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)	81,68
1.6.	Удельное водопотребление (куб. м/чел)	44,26
	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	31 636
2. Показатели качества питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %	0
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %	0
3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)	0,26
	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)	21
3.2.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	24
	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)	8 784
3.3.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)	30,80
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):	25,154
4. Показатели энергетической эффективности
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	20,50
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	0,24
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м	0,42

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.