Приложение

Приложение
к постановлению администрации
города Пыть-Ях
от 24.11.2020 N 507-па

Паспорт
муниципальной программы "Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе"

Наименование муниципальной программы	Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе (далее - также Программа)
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)	Постановление администрации города Пыть-Яха от 11.12.2018 N 437-па
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам.
Соисполнители муниципальной программы	1. Отдел по культуре и искусству администрации города Пыть-Яха. 2. Управление по внутренней политике администрации города Пыть-Яха. 3. Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Пыть-Яха". 4. Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пыть-Яха.
Цели муниципальной программы	Улучшение условий проживания граждан, повышение уровня комфортности пребывания на территории города.
Задачи муниципальной программы	1. Организация освещения улиц. 2. Озеленение городской территории. 3. Содержание мест захоронения. 4. Содержание и текущее обслуживание существующих объектов благоустройства, городских территорий в соответствии с установленными Правилами и нормами. 5. Летнее и зимнее содержание городских территорий. 6. Повышение уровня культуры населения.
Подпрограммы	-
Портфели проектов, проекты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения. Наименование муниципального проекта, реализуемого на основе проектной инициативы на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, параметры финансового обеспечения	Муниципальная программа не содержит портфели проектов, проекты, направленные, в том числе, на реализацию в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре национальных проектов (программ) Российской Федерации, муниципальные проекты, реализуемые на основе проектной инициативы на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях. Муниципальная программа не содержит финансового обеспечения портфеля проектов, направленных на реализацию в муниципальном образовании городском округе городе Пыть-Ях по реализации в автономном округе национальных проектов (программ) РФ, реализуемых в составе муниципальных программ.
Целевые показатели муниципальной программы	1. Сохранение доли улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей протяженности улично-дорожной сети на уровне 54,4%. 2. Ежегодное избежание материального ущерба от лесных пожаров на территории лесопарковых зон площадью 2671,7 га, руб. 3. Ежегодное оформление цветочных композиций, содержание газонов площадью 142 227 м2. 4. Ежегодное содержание городского кладбища, в том числе уход за территорией, охрана кладбища площадью 53 900 м2. 4.1. Установка информационных табличек с Красной звездой на могилах участников Великой Отечественной войны в 2020 году, 40 шт. 5. Увеличение подготовленных мест для массового отдыха и праздничных мероприятий с 7 до 8 единиц. 5.1. Строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации - с 2019 года по 2030 год, ежегодно, по 3 шт. 6. Ежегодное зимнее и летнее содержание объектов благоустройства площадью 262 993,67 м2. 7. Улучшение санитарного состояния территорий города с 649 624 м2 до 1 301 840,15 м2. 8. Ежегодная механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время площадью 164 326,8 м2. 9. Обеспечение дворовых территорий жилых домов современным спортивным и игровым оборудованием на детских площадках с 62 до 64 шт. 10. Содержание городского фонтана с 2019 года по 2030 год ежегодно. 11. Содержание и текущий ремонт объектов общественного назначения, в том числе подготовка ПИР, объект - 6 ед. 12. Участие муниципального образования в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село" с 2019 года по 2030 год ежегодно. 13. Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет с 2019 года по 2030 год, ежегодно, по заявкам. 14. Обеспечение доли реализованных проектов, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в городе, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, к аналогичным проектам, отобранным по результатам конкурса на условиях инициативного бюджетирования, на 2020 год на уровне не менее 100%. 15. Поставка и установка авторского художественного произведения монументально-декоративной скульптуры "Солдат Победы", посвящённой 75-летию Победы в Великой отечественной войне и звезды для установки на вечном огне, объект - 2 шт. 16. Изготовление, монтаж (демонтаж) баннеров, растяжек в честь празднования 75-ой годовщины Победы в Великой отечественной Войне 1941 - 1945 гг., усл.ед. - 14 шт. 17. Проведение акции "Дом, где жил ветеран", мероприятие - 1 ед. 18. Поставка элементов праздничного оформления к проведению празднования 30-летия города Пыть-Яха и 90-летия со дня образования автономного округа, мероприятие - 2 ед.
Сроки реализации муниципальной программы (разрабатывается на срок от трех лет)	2019 - 2025 годы и период до 2030 года
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Объем финансирования муниципальной программы на период 2019 - 2025 годы и период до 2030 года составляет 789310,0 тыс. рублей. В том числе по годам: 2019 год - 65808,9 тыс. рублей. 2020 год -126454,8 тыс. рублей; 2021 год - 72651,5 тыс. рублей; 2022 год - 61678,2 тыс. рублей; 2023 год - 61528,2 тыс. рублей; 2024 год - 57 441,2 тыс. рублей; 2025 год - 57 291,2 тыс. рублей; 2026-2030 - 286 456,0 тыс. рублей; Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета на соответствующий год.

Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия и включает:

- ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением объемов финансирования в соответствии с мониторингом фактически достигнутых результатов путем сопоставления их с целевыми показателями реализации муниципальной программы, а также с изменением бюджетных ассигнований, предусмотренных законом (решением) о бюджете города на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период;

- передачу соисполнителю при необходимости части функций по реализации муниципальной программы;

- управление и контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы, эффективное использование средств, выделенных на ее реализацию.

Реализацию муниципальной программы, контроль и оценку реализации осуществляет ответственный исполнитель - управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города и соисполнители.

Управление, контроль за реализацией муниципальной программы, а также внесением в нее изменений осуществляется в соответствии с утвержденным постановлением администрации от 30.08.2018 N 259-па "О модельной муниципальной программе муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации".

Реализация программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в том числе, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", постановлением администрации от 24.09.2015 N 260-па "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования городской округ город Пыть-Ях и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" и иными нормативно-правовыми актами органов государственной власти и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами.

Объем средств на реализацию основных мероприятий муниципальной программы за счет средств местного бюджета устанавливается решением Думы города о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Выделение бюджетных ассигнований на реализацию программы осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

Соисполнители муниципальной программы несут ответственность за реализацию мероприятий муниципальной программы, эффективное и целевое использование средств, в части соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их участие.

Соисполнитель муниципальной программы ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным, представляет ответственному исполнителю муниципальной программы информацию:

- о ходе реализации программных мероприятий за отчетный период, и причинах невыполнения программных мероприятий (освоение финансирования по программе план/факт, % освоения от доведенных лимитов бюджетных ассигнований);

- о ходе закупки товаров работ и услуг (в том числе о сложившейся экономии) и выполнении заключенных муниципальных контрактов (причины несоблюдения сроков, а также неисполнения календарного плана заключенных муниципальных контрактов);

- пояснительную записку об этапах освоения денежных средств по мероприятиям программы, возможных негативных факторах при реализации муниципальной программы и мерах по их преодолению;

- о наличии, объемах и состоянии объектов незавершенного строительства;

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований).

Реализация программных мероприятий осуществляется путем закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Муниципальная программа не предусматривает внедрение и применение технологий бережливого производства, направленных как на совершенствование системы государственного и муниципального управления, так и на стимулирование применения ЛИН-технологий при оказании государственной и муниципальной поддержки.

Муниципальная программа не предусматривает реализацию портфелей проектов, проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в том числе направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации.

В муниципальной программе в соответствии с ее целями и задачами предусмотрены:

- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в том числе некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Доля улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей протяженности улично-дорожной сети, %	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4
2	Избежание материального ущерба от лесных пожаров на территории лесопарковых зон площадью 2671,7 га, руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Оформление цветочных композиций, содержание газонов, м2	142 227	142 227	142 227	142 227	142 227	142 227	142 227	142 227	142 227
4	Содержание городского кладбища, м2 (Уход за территорией, охрана кладбища - общая площадь 53900 м2)	53 900	53 900	53 900	53 900	53 900	53 900	53 900	53 900	53 900
4.1.	Установка информационных табличек с Красной звездой на могилах участников Великой Отечественной войны, шт.	0	0	40	0	0	0	0	0	40
5	Подготовка мест для массового отдыха и праздничных мероприятий, меропр.	7	8	7	8	8	8	8	8	8
5.1	Строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации, шт.	0	3	3	3	3	3	3	3	3
6	Зимнее и летнее содержание объектов общественного назначения, м2	262 993,67	262 993,67	262 993,67	262 993,67	262 993,67	262 993,67	262 993,67	262 993,67	262 993,67
7	Улучшение санитарного состояния территорий города, м2	649 624	1 301 840,15	1 301 840,15	1 301 840,15	1 301 840,15	1 301 840,15	1 301 840,15	1 301 840,15	1 301 840,15
8	Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время, м2	164 326,8	164 326,8	164 326,8	164 326,8	164 326,8	164 326,8	164 326,8	164 326,8	164 326,8
9	Обеспечение дворовых территорий жилых домов современным спортивным и игровым оборудованием на детских площадках, шт.	62	63	64	64	64	64	64	64	64
10	Содержание городского фонтана, объект	0	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Содержание и текущий ремонт объектов общественного назначения, в том числе подготовка ПИР, объект	0	6	0	0	0	0	0	0	6
12	Участие муниципального образования в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село", меропр.	0	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет, объект	0	1	3	1	1	1	1	1	9
14	Обеспечение доли реализованных проектов, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в городе, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, к аналогичным проектам, отобранным по результатам конкурса на условиях инициативного бюджетирования, %	0	0	100	0	0	0	0	0	100
15	Поставка и установка авторского художественного произведения монументально-декоративной скульптуры "Солдат Победы", посвящённой 75-летию Победы в Великой отечественной войне и звезды для установки на вечном огне, объект	0	0	2	0	0	0	0	0	2
16	Изготовление, монтаж (демонтаж) баннеров, растяжек в честь празднования 75-ой годовщины Победы в Великой отечественной Войне 1941 - 1945 гг., шт.	0	0	14	0	0	0	0	0	14
17	Проведение акции "Дом, где жил ветеран", мероприятие	0	0	1	0	0	0	0	0	1
18	Праздничное оформление городских территорий к юбилейным датам, мероприятие	0	0	2	0	0	0	0	0	2

П. 1 Расчет: 41,281*100:75,949=54,4, где 75,949 км линий электросетей; 41,281 км улиц, дорог, обеспеченных освещением;

П. 2 В соответствии со сводной ведомостью объемов и перечнем работ по озеленению и благоустройству городских территорий к муниципальным контрактам;

П. 3 В соответствии со сводной ведомостью объемов и перечнем работ по озеленению и благоустройству городских территорий к муниципальным контрактам;

П. 4 Распоряжение администрации города от 13.01.2020 N 37-ра "Об утверждении муниципального задания для муниципального автономного учреждения "Специализированная служба по вопросам похоронного дела" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов";

П. 4.1. В соответствии с реестром воинских захоронений, расположенных на территории городского кладбища муниципального образования городской округ город Пыть-Ях;

П. 5 Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями к муниципальным контрактам по направлениям;

П. 6 Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями к муниципальным контрактам по направлениям;

П. 7 Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями по направлениям к муниципальным контрактам;

П. 8 Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями по направлениям к муниципальным контрактам;

П. 9 Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями по направлениям к муниципальным контрактам;

П. 10 Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями по направлениям к муниципальным контрактам;

П. 11 Договор от 13.05.2014 N 02-79 о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения;

П. 12 НПА округа о проведении конкурса.

П. 13 Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет"- в соответствии со сводной ведомостью объемов и перечнем работ;

П. 14 Рассчитывается по формуле: КНПиРфк / КНПиРпл x 100, где:

КНПиРфк - количество реализованных проектов инициативного бюджетирования, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в городе, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами;

КНПиРпл - количество отобранных проектов инициативного бюджетирования, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в городе, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами.

П. 15 Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности - в соответствии со сводной ведомостью объемов и перечнем работ к муниципальным контрактам

П.П. 16 - 18 Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями по направлениям к муниципальным контрактам.

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

N п/п	Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 - 2030
1	2	3	4	5	6	6	8	8	10	11	12	13
1	Организация освещения улиц, территорий микрорайонов		всего	182544,5	16590,8	17168,5	16578,0	14689,7	14689,7	14689,7	14689,7	73448,5
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	182544,5	16590,8	17168,5	16578,0	14 689,7	14689,7	14689,7	14689,7	73448,5
			иные источники финансирования
1.1	Электроэнергия (показатель N 1 из таблицы 1)	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам	всего	131103,5	12268,3	13146,9	12268,3	10380,0	10380,0	10380,0	10380,0	51900,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	131103,5	12268,3	13146,9	12268,3	10 380,0	10380,0	10380,0	10380,0	51900,0
			иные источники финансирования
1.2	Обслуживание и содержание электрооборудования и электрических сетей (показатель N 1 из таблицы 1)	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам	всего	51441,1	4322,5	4021,6	4309,7	4309,7	4309,7	4309,7	4309,7	21548,5
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	51441,1	4 322,5	4021,6	4 309,7	4 309,7	4 309,7	4 309,7	4 309,7	21548,5
			иные источники финансирования
2	Организация озеленения и благоустройства территории города, охрана, защита, воспроизводство зеленых насаждений	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам	всего	86400,5	6955,3	3497,2	6694,8	7694,8	7694,8	7694,8	7694,8	38474,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	86400,5	6955,3	3497,2	6694,8	7694,8	7694,8	7694,8	7694,8	38474,0
			иные источники финансирования
2.1.	Охрана, защита и восстановление зеленых насаждений в парках и скверах, ремонт малых архитектурных форм. Прореживание в лесопарковых зонах вдоль пешеходных дорожек, троп от поросли и поврежденных деревьев. (показатель N 2 из таблицы 1)	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам	всего	24961,2	1730,2	0,0	1423,1	2423,1	2423,1	2423,1	2423,1	12115,5
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	24961,2	1730,2	0,0	1423,1	2423,1	2423,1	2423,1	2423,1	12115,5
			иные источники финансирования
2.2.	Озеленение городских объектов (оформление и ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах) (показатель N 3 из таблицы 1)	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам	всего	61242,6	5028,4	3497,2	5271,7	5271,7	5271,7	5271,7	5271,7	26358,5
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	61242,6	5028,4	3497,2	5271,7	5271,7	5271,7	5271,7	5271,7	26358,5
			иные источники финансирования
2.3	Озеленение городских объектов (оформление и ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах) (показатель N 3 из таблицы 1)	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам	всего	196,7	196,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	196,7	196,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования
3	Содержание мест захоронения	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам	всего	82156,6	7027,6	8652,0	9564,6	9564,6	9564,6	5397,6	5397,6	26988,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	82156,6	7027,6	8652,0	9564,6	9564,6	9564,6	5 397,6	5 397,6	26988,0
			иные источники финансирования
3.1.	Содержание мест захоронения (показатель N 4 из таблицы 1)	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам	всего	82130,6	7027,6	8626,0	9564,6	9564,6	9564,6	5397,6	5397,6	26988,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	82130,6	7027,6	8626,0	9564,6	9564,6	9564,6	5397,6	5397,6	26988,0
			иные источники финансирования
3.2.	Увековечение памяти участников Великой отечественной войны (показатель N 4.1. из таблицы 1)	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам	всего	26,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	26,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования
4.	Создание условий для массового отдыха жителей города, и организация обустройства мест массового отдыха	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам	всего	82435,0	6025,3	11630,7	7878,4	6493,4	6343,4	6423,4	6273,4	31367,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	82435,0	6025,3	11630,7	7878,4	6493,4	6343,4	6423,4	6273,4	31367,0
			иные источники финансирования
4.1	Оформление доски Почета (показатель N 5 из таблицы 1)	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/ Управление по внутренней политике администрации города	всего	1092,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	455,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	1 092,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	455,0
			иные источники финансирования
4.2	Приобретение, транспортировка и монтаж МАФ (урн, скамеек и прочего оборудования, шт.) (показатель N 5 из таблицы 1)	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам	всего	2062,2	227,2	300,0	1535,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	2062,2	227,2	300,0	1535,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования
4.3	Приобретение флагов России, ХМАО, г. Пыть-Ях, в том числе транспортировка (показатель N 5 из таблицы 1)	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам	всего	280,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	280,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования
4.4	Приобретение флагов расцвечивания для флаговой композиции и улиц города (показатель N 5 из таблицы 1)	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству	всего	410,0	0,0	110,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	410,0	0,0	110,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования
4.5	Монтаж, демонтаж уличных флагов расцвечивания; баннеров, растяжек, подключение электроаппаратуры и обслуживание (показатель N 5 из таблицы 1)	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству	всего	9989,1	561,6	727,5	870,0	870,0	870,0	870,0	870,0	4350,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	9989,1	561,6	727,5	870,0	870,0	870,0	870,0	870,0	4350,0
			иные источники финансирования
4.6	Текущий ремонт и содержание городского туалета в праздничные дни (9 Мая, День защиты детей, День России, День молодежи, День Российского флага, День города) (показатель N 5 из таблицы 1)	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству	всего	1815,2	151,0	154,2	151,0	151,0	151,0	151,0	151,0	755,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	1 815,2	151,0	154,2	151,0	151,0	151,0	151,0	151,0	755,0
			иные источники финансирования
4.7	Транспортировка, монтаж, содержание, демонтаж биотуалетов в праздничные дни (Проводы зимы, 9 Мая, День города) (показатель N 5 из таблицы 1)	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству	всего	598,7	53,0	15,7	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	265,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	598,7	53,0	15,7	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	265,0
			иные источники финансирования
4.8	Перекрытие улиц города и санитарная уборка улиц и объектов в праздничные дни (показатель N 5 из таблицы 1)	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству	всего	1908,0	169,4	44,6	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	847,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	1908,0	169,4	44,6	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	847,0
			иные источники финансирования
4.9	Подготовка к Новому году, в том числе строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации (показатель 5, 5.1 из таблицы 1)	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам	всего	61573,6	4702,1	7481,5	4939,0	4939,0	4939,0	4939,0	4939,0	24695,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	61573,6	4702,1	7481,5	4939,0	4939,0	4939,0	4939,0	4939,0	24695,0
			иные источники финансирования
4.10.	Подготовка к проведению празднования 75-летия Победы в Великой отечественной Войне (показатель 16, 17 таблицы N 1)	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству/ Управление архитектуры и градостроительства/ МКУ "Управление капитального строительства"	всего	906,2	0,0	906,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	906,2	0,0	906,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования
4.11.	Подготовка к проведению празднования юбилейных дат (30-летие со дня образования города Пыть-Яха и 90-летие со дня образования автономного округа) (показатель N 18 таблицы N 1)	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству/ Управление архитектуры и градостроительства/ МКУ "Управление капитального строительства"	всего	1800,0	0,0	1800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	1800,0	0,0	1800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования
5	Летнее и зимнее содержание городских территорий	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам	всего	293086,7	26055,7	26924,0	31840,7	23140,7	23140,7	23140,7	23140,7	115703,5
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	293086,7	26055,7	26924,0	31840,7	23140,7	23140,7	23140,7	23140,7	115703,5
			иные источники финансирования
5.1	Летнее и зимнее содержание объектов благоустройства (показатель N 6 из таблицы 1)	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/ МКУ "Управление капитального строительства", в том числе по соисполнителям	всего	65081,1	6105,4	4081,7	5489,4	5489,4	5489,4	5489,4	5489,4	27447,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	65081,1	6105,4	4081,7	5489,4	5489,4	5489,4	5489,4	5489,4	27447,0
			иные источники финансирования
		Управление по ЖКК, транспорту и дорогам	всего	64329,3	5814,6	3620,7	5489,4	5489,4	5489,4	5489,4	5489,4	27447,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	64329,3	5814,6	3620,7	5489,4	5489,4	5489,4	5489,4	5489,4	27447,0
			иные источники финансирования
		МКУ "Управление капитального строительства"	всего	751,8	290,8	461,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	751,8	290,8	461,0
			иные источники финансирования
5.2.	Зимнее и летнее содержание городских территорий, в том числе: летнее санитарное содержание городских территорий, покос травы, в т.ч. вывоз и утилизация травы и мусора; механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время; ремонт внутриквартальных проездов (ямочный ремонт) (показатель N 7, 8 из таблицы 1)	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам	всего	184828,3	17092,2	19886,1	18385,0	14385,0	14385,0	14385,0	14385,0	71925,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	184828,3	17092,2	19886,1	18385,0	14385,0	14385,0	14385,0	14385,0	71925,0
			иные источники финансирования
5.3.	Содержание, текущий ремонт, демонтаж МАФ, поставка и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки) (показатель N 9 из таблицы 1)	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам	всего	28104,8	1238,9	2005,9	6716,0	2016,0	2016,0	2016,0	2016,0	10080,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	28104,8	1238,9	2005,9	6716,0	2016,0	2016,0	2016,0	2016,0	10080,0
			иные источники финансирования
5.4	Содержание городского фонтана (показатель N 10 из таблицы 1)	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам	всего	14072,5	619,2	950,3	1250,3	1250,3	1250,3	1250,3	1250,3	6251,5
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	14072,5	619,2	950,3	1250,3	1250,3	1250,3	1250,3	1250,3	6251,5
			иные источники финансирования
5.5	Содержание и текущий ремонт объектов общественного назначения, в том числе подготовка ПИР (показатель N 11 из таблицы 1)	МКУ "Управление капитального строительства"	всего	1000,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	1000,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования
6	Повышение уровня культуры населения	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам	всего	62686,7	3154,3	58582,4	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	475,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	4000,0		4000,0
			местный бюджет	58686,7	3154,3	54582,4	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	475,0
			иные источники финансирования
6.1	Участие в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село" (показатель N 12 из таблицы 1)	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам	всего	1036,0	0,0	86,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	475,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	1 036,0	0,0	86,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	475
			иные источники финансирования
6.2	Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет"	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/ МКУ "Управление капитального строительства"	всего	11654,0	3154,3	8499,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	4000,0	0,0	4000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	7654,0	3154,3	4499,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования
6.2.1	"Благоустройство дворовой территории в районе ж/д N 25, 27 по ул. Св.Федорова, 3 мкр. "Кедровый" (показатель N 13 из таблицы 1)	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам	всего	3154,3	3154,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	3154,3	3154,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования
6.2.2	Содействие развитию исторических и иных местных традиций (показатель N 13, 14 из таблицы 1)	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам / МКУ "Управление капитального строительства"	всего	4500,6	0,0	4500,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	4000,0	0,0	4000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	500,6	0,0	500,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования
6.2.3.	Благоустройство дворовой территории в районе ж/д N 12, 14 по ул. С.Урусова, 3 мкр. "Кедровый" (показатель N 13 из таблицы)	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам	всего	3999,1	0,0	3999,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	3999,1	0,0	3999,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования
6.3.	Мемориальный комплекс - Монумент Славы и Вечного огня в 5 мкр. "Солнечный"(показатель N 15 из таблицы 1)	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/ Управление по архитектуре и градостроительству/МКУ "Управление капитального строительства"	всего	45000,0	0,0	45000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	45000,0	0,0	45000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования
6.4.	Создание единой и уникальной тематической парковой зоны для детей, жителей и гостей города, путем строительства топиарного парка "Ноев ковчег" (показатель N 13 из таблицы 1)	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам	всего	4996,7	0,0	4996,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	4996,7	0,0	4996,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования
	Всего по муниципальной программе:		всего	789310,1	65808,9	126454,8	72651,5	61678,2	61528,2	57441,2	57291,2	286456
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	4000,0		4000,0
			местный бюджет	785310,1	65808,9	122454,8	72651,5	61678,2	61528,2	57441,2	57291,2	286456
			иные источники финансирования
			иные источники финансирования
	в том числе:
	инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности		всего	17453,3		17453,3
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	17453,3		17453,3
			иные источники финансирования
	Прочие расходы		всего	771856,7	65808,9	109001,5	72651,5	61678,2	61528,2	57441,2	57291,2	286456
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	4000,0		4000,0
			местный бюджет	767856,7	65808,9	105001,5	72651,5	61678,2	61528,2	57441,2	57291,2	286456
			иные источники финансирования
	В том числе:
	Ответственный исполнитель	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам	всего	769443,9	63492,2	122549,4	71317,1	60193,8	60193,8	55956,8	55956,8	279784,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	3 564,0		3 564,0
			местный бюджет	765879,9	63 492,2	118985,4	71317,1	60193,8	60193,8	55956,8	55956,8	279784,0
			иные источники финансирования
	Соисполнитель N 1	Управление по внутренней политике администрации города	всего	1 092,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	455,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	1 092,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	455,0
			иные источники финансирования
	Соисполнитель N 2	Отдел по культуре и искусству	всего	15575,1	935,0	1906,1	1243,4	1393,4	1243,4	1393,4	1243,4	6217
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	15575,1	935,0	1906,1	1243,4	1393,4	1243,4	1393,4	1243,4	6217
			иные источники финансирования
	Соисполнитель N 3	Управление архитектуры и градостроительства/ МКУ "Управление капитального строительства"	всего	3199,1	1290,8	1908,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	436,0		436,0
			местный бюджет	2763,1	1290,8	1472,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования
			иные источники финансирования

Таблица 3

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы

N п/п	Наименование целевых показателей	Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижение результата	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы	Соотношение затрат и результатов (тыс. руб.)
												общие затраты по соответствующим мероприятиям	в т.ч. бюджетные затраты
													городского бюджета	федерального/окружного бюджета	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Доля улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей протяженности улично-дорожной сети, %	Электроэнергия, обслуживание и содержание электрооборудования и электрических сетей	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	182544,5	182544,5	0,0	0,0
2	Избежание материального ущерба от лесных пожаров на территории лесопарковых зон площадью 2671,7 га, руб.	Охрана, защита и восстановление зеленых насаждений в парках и скверах, ремонт малых архитектурных форм. Прореживание в лесопарковых зонах вдоль пешеходных дорожек, троп от поросли и поврежденных деревьев	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 961,2	24 961,2	0,0	0,0
3	Оформление цветочных композиций, содержание газонов, м2	Озеленение городских объектов (оформление и ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах)	142 227	142 227	142227	142227	142227	142227	142227	142227	142 227	61439,3	61439,3	0,0	0,0
4	Содержание городского кладбища, м2	Содержание мест захоронения	53900,0	53900,0	53900,0	53900,0	53900,0	53900,0	53900,0	53900,0	53900,0	82156,6	82156,6	0,0	0,0
4.1.	Установка информационных табличек с Красной звездой на могилах участников Великой Отечественной войны, шт.		0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Подготовка мест для массового отдыха и праздничных мероприятий, меропр. (п. 4.1.- п. 4.8. таблицы N 2)	Создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового отдыха	7	8	7	8	8	8	8	8	8	18155,2	18155,2	0,0	0,0
5.1	Строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации (показатель п. 4.9.)	В том числе: Подготовка к Новому году, в том числе строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации	0	3	3	3	3	3	3	3	3	61573,6	61573,6	0,0	0,0
6	Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства, м2	Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства	262 993,67	262 993,67	262 993,67	262 993,67	262 993,67	262 993,67	262 993,67	262 993,67	262 993,67	65081,1	65081,1	0,0	0,0
7	Улучшение санитарного состояния территорий города, м2	Зимнее и летнее содержание городских территорий, в том числе: летнее санитарное содержание городских территорий, покос травы, в т.ч. вывоз и утилизация травы и мусора; механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время; ремонт внутриквартальных проездов (ямочный ремонт)	649624	1 301840,15	1 301 840,15	1 301 840,15	1 301 840,15	1 301 840,15	1 301 840,15	1 301 840,15	1 301 840,15	184828,3	184828,3	0,0	0,0
8	Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время, м2		164 326,8	164 326,8	164 326,8	164 326,8	164 326,8	164 326,8	164 326,8	164 326,8	164 326,8
9	Обеспечение дворовых территорий жилых домов современным спортивным и игровым оборудованием на детских площадках, шт.	Содержание, текущий ремонт, демонтаж МАФ, поставка и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки)	62	63	64	64	64	64	64	64	64	28104,8	28104,8	0,0	0,0
10	Содержание городского фонтана, объект	Содержание городского фонтана	0	1	1	1	1	1	1	1	1	14072,5	14072,5	0,0	0,0
11	Содержание и текущий ремонт объектов общественного назначения, в том числе подготовка ПИР	Подготовка ПИР на объекты общественного назначения	0	6	0	0	0	0	0	0	6	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0
12	Участие муниципального образования в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село", меропр.	Участие в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село"	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1036,0	1036,0	0,0	0,0
13	Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет	Благоустройство дворовой территории в районе ж/д N 25,27 по ул. Св.Федорова, в районе ж/д N 12, 14 по ул. С.Урусова, мкр. 3 "Кедровый", содействие развитию исторических и иных местных традиций, создание единой и уникальной тематической парковой зоны для детей, жителей и гостей города, топиарный парк "Ноев ковчег"	0	1	3	1	1	1	1	1	9	16650,7	12650,7	4000,0	0,0
14	Обеспечение доли реализованных проектов, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в городе, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, к аналогичным проектам, отобранным по результатам конкурса на условиях инициативного бюджетирования, %	Содействие развитию исторических и иных местных традиций	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Поставка и установка авторского художественного произведения монументально-декоративной скульптуры "Солдат Победы", посвящённой 75-летию Победы в Великой отечественной войне и звезды для установки на вечном огне, объект	Мемориальный комплекс - Монумент Славы и Вечного огня в 5 мкр. "Солнечный"	0	0	2	0	0	0	0	0	2	45000,0	45000,0	0,0	0,0
16	Изготовление, монтаж (демонтаж) баннеров, растяжек в честь празднования 75-ой годовщины Победы в Великой отечественной Войне 1941 - 1945 гг., шт.	Подготовка к проведению празднования 75-летия Победы в Великой отечественной Войне	14	0	14	0	0	0	0	0	14	695,2	695,2	0,0	0,0
17	Проведение акции "Дом, где жил ветеран", мероприятие		0	0	1	0	0	0	0	0	1	211,0	211,0	0,0
18	Праздничное оформление городских территорий к юбилейным датам, мероприятие	Подготовка к проведению празднования юбилейных дат	0	0	2	0	0	0	0	0	2	1800,0	1800,0	0,0	0,0
	Всего по программе											789310,1	785310,1	4000,0	0,0

Таблица 4

Сводные показатели муниципальных заданий

N п/п	Наименование муниципальных услуг (работ)	Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ)	Значение показателя по годам								Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 - 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, в том числе:
1.1	Площадь захоронений, м2	53900	53900	53900	53900	53900	53900	53900	53900	53900	53900
1.2	Количество умерших, человек	160	142	172	180	150	150	150	150	150	150