Приложение 1

Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного
регулирования Томской области
от 19.11.2020 N 4-173/9(306)

"Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного
регулирования Томской области
от 23.10.2018 N 4-335/9(207)

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование организации	Акционерное общество "Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" филиал в г. Томск "НПО "Вирион"
Юридический адрес, телефон, факс	634040, Томская область, г. Томск, ул. Ивановского, 8
ИНН	7722422237
Сфера деятельности	Холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа	Департамент тарифного регулирования Томской области
Юридический адрес, телефон, факс	634041, г. Томск, пр. Кирова 41, тел./факс: (3822) 560-373
Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы)	c 01.01.2019 по 31.12.2023

II. Перечень плановых мероприятий

N п/п	Вид плановых мероприятий	Стоимость по периодам, тыс. руб.
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды и обслуживание абонентов	252,91	257,89	264,50	274,44	282,56
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Другие мероприятия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	252,91	257,89	264,50	274,44	282,56

III. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Объем по периодам, тыс. куб. м.
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Объем реализации воды	189,48	192,49	196,70	189,48	189,48

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Стоимость по периодам, тыс. руб.
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	8280,14	8413,43	8300,57	8280,14	8317,57

V. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя		ед. изм.	Значение по периодам
				2019	2020	2021	2022	2023
Показатели качества воды
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	-	-	-	-	-
1.1	Динамика изменения плановых значений		-	-	-	-	-	-
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	-	-	-	-	-
2.1	Динамика изменения плановых значений		-	-	-	-	-	-
N п/п		Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам
				2019	2020	2021	2022	2023
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1		Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	ед в год/ км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1		Динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
1		Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1		Динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-
2		Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч / куб. м	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49
2.2		Динамика изменения плановых значений	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00
3		Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч / куб. м	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
3.1		Динамика изменения плановых значений	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00

VI. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2019 год
			план	факт	отклонение
Плановые мероприятия
1	Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов	тыс. руб.	252,91	76,23	-176,68
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
3	Другие мероприятия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
	Итого	тыс. руб.	252,91	76,23	-176,68
Объем подачи воды
1	Объем реализации воды	тыс. куб. м	189,48	199,59	10,11
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
1	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	8280,14	8357,91	77,77
Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Показатели качества воды
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-
N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2019 год
			план	факт	отклонение
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	ед. в год/ км	0,00	0,00	0,00
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,00	0,00	0,00
2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч / куб. м	1,49	1,49	0,0
3	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч / куб. м	1,06	1,06	0,0

".