Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 28 октября 2019 г. N 9/1523-П "Об утверждении и введении в действие Методических рекомендаций по документированию рисков и контрольных процедур для целей налогового мониторинга и Положения о системе внутреннего контроля для целей налогового мониторинга"
- Приложение N 1. Методические рекомендации по документированию рисков и контрольных процедур для целей налогового мониторинга МР-УиО.02.00.01
- Приложение N 11. Отчет о выполнении контрольных процедур СВК НМ
Приложение N 11. Отчет о выполнении контрольных процедур СВК НМ
Приложение N 11
к Методическим рекомендациям
Отчет о выполнении контрольных процедур СВК НМ
|
N |
Отчетный период |
Код контрольной процедуры СВК НМ |
Наименование контрольной процедуры СВК НМ |
Исполнитель контрольной процедуры СВК НМ (ФИО, должность, подразделение) |
Количество выполнений контрольной процедуры СВК НМ за отчетный период |
Результаты выполнения контрольной процедуры СВК НМ (выявлены ошибки, отклонения, нарушения/ошибки, отклонения, нарушения не выявлены) |
Документы, подтверждающие выполнение контрольной процедуры СВК НМ |
Количество выполнений контрольной процедуры СВК НМ за отчетный период, при которых были выявлены ошибки, отклонения, нарушения |
Описание выявленных ошибок, отклонений, нарушений |
Мероприятия, выполненные для устранения выявленных ошибок, отклонений, нарушений |
|
Графы 9-11 заполняются в случае, если в графе 7 указано "Выявлены ошибки, отклонения, нарушения" | ||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|