Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, городского бюджетов и внебюджетных источников на реализацию цели муниципальной программы
|
Статус
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
|
Источник финансирования
|
Оценка расходов (тыс. руб.)
|
|
всего
|
в том числе по годам:
|
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
2021 г.
|
2022 г.
|
|
Муниципальная программа
|
"Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле" на 2017 - 2022 годы
|
всего
|
5 028 014,1
|
926 215,1
|
994 859,6
|
846 315,9
|
838 423,2
|
711 602,3
|
710 598,0
|
|
городской бюджет
|
4 390 243,3
|
733 803,2
|
759 785,7
|
744 730,0
|
737 556,3
|
707 689,2
|
706 678,9
|
|
областной бюджет
|
296 502,0
|
75 761,8
|
134 356,9
|
44 987,9
|
39 202,5
|
1 134,8
|
1 058,1
|
|
федеральный бюджет
|
340 846,1
|
116 650,1
|
100 717,0
|
56 598,0
|
61 241,7
|
2 778,3
|
2 861,0
|
|
внебюджетные источники
|
422,7
|
0
|
0
|
0
|
422,7
|
0
|
0
|
|
Подпрограмма 1
|
"Развитие массового спорта и материально-технической базы в городе Ярославле" на 2017 - 2022 годы
|
всего
|
1 615 565,8
|
238 682,8
|
461 569,4
|
300 680,6
|
287 230,6
|
162 598,6
|
164 803,8
|
|
городской бюджет
|
1 028 231,1
|
70 764,1
|
235 963,7
|
203 634,1
|
190 466,8
|
162 598,6
|
164 803,8
|
|
областной бюджет
|
265 148,6
|
55 218,7
|
129 725,7
|
42 326,5
|
37 877,7
|
0
|
0
|
|
федеральный бюджет
|
321 763,4
|
112 700,0
|
95 880,0
|
54 720,0
|
58 463,4
|
0
|
0
|
|
внебюджетные источники
|
422,7
|
0
|
0
|
0
|
422,7
|
0
|
0
|
|
Задача 1. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Ярославля
|
|
Мероприятие 1.1
|
Организация, проведение и участие в проведении спортивно-массовых мероприятий, в том числе:
- чемпионатов и первенств города по видам спорта;
- спартакиад;
- физкультурно-спортивных праздников, фестивалей;
- всероссийских и международных соревнований
|
городской бюджет
|
10 330,0
|
2 653,6
|
1 757,7
|
1 779,0
|
1 094,8
|
1 522,6
|
1 522,3
|
|
Мероприятие 1.2
|
Проведение спортивно-массовых мероприятий, турниров, праздников
|
городской бюджет
|
44 820,0
|
3 500,0
|
10 444,0
|
9 536,8
|
4 451,2
|
8 444,0
|
8 444,0
|
|
Мероприятие 1.3
|
Проведение спортивно-массовых мероприятий для популяризации ветеранского спортивного движения в городе
|
городской бюджет
|
500,0
|
100,0
|
80,0
|
80,0
|
80,0
|
80,0
|
80,0
|
|
Мероприятие 1.4
|
Проведение спортивных соревнований и фестивалей, а также участие в областных, всероссийских и международных соревнованиях среди граждан с ограниченными возможностями здоровья
|
городской бюджет
|
450,0
|
130,0
|
100,0
|
100,0
|
40,0
|
40,0
|
40,0
|
|
Задача 2. Создание условий для успешного выступления представителей города на соревнованиях различного уровня
|
|
Мероприятие 2.1
|
Обеспечение подготовки и участия ведущих спортсменов и сборных команд города в Спартакиаде трудящихся Ярославской области, в областных, всероссийских и международных соревнованиях
|
городской бюджет
|
4 827,8
|
1 100,0
|
800,0
|
800,0
|
527,8
|
800,0
|
800,0
|
|
Мероприятие 2.2
|
Поддержка ведущих спортсменов города: городские стипендии ведущим спортсменам (65 стипендий) в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля
|
городской бюджет
|
5 571,0
|
881,4
|
881,4
|
881,4
|
1 164,0
|
881,4
|
881,4
|
|
Задача 3. Оказание финансовой поддержки физкультурно-спортивным организациям, осуществляющим деятельность на территории города Ярославля
|
|
Мероприятие 3.1
|
Предоставление субсидии некоммерческим физкультурно-спортивным организациям, осуществляющим деятельность на территории города Ярославля
|
городской бюджет
|
153 080,0
|
34 822,1
|
18 953,4
|
10 330,3
|
26 545,2
|
31 051,4
|
31 377,6
|
|
областной бюджет
|
42 460,0
|
0
|
0
|
10 000,0
|
32 460,0
|
0
|
0
|
|
Задача 4. Укрепление материально-технической базы физкультурно-спортивных сооружений
|
|
Мероприятие 4.1
|
Обустройство спортивных площадок
|
городской бюджет
|
35 820,0
|
18 077,0
|
9 275,5
|
8 467,5
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
13 074,4
|
1 898,7
|
11 175,7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 4.2
|
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Шинник", г. Ярославль, пл. Труда, д. 3
|
городской бюджет
|
17 300,0
|
2 900,0
|
14 400,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
86 780,0
|
17 700,0
|
69 080,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
федеральный бюджет
|
104 290,0
|
37 400,0
|
66 890,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 4.3
|
Реконструкция тренировочной площадки с инженерными коммуникациями на стадионе "Славнефть", г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 21а
|
городской бюджет
|
9 900,0
|
5 800,0
|
4 100,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
85 090,0
|
35 620,0
|
49 470,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
федеральный бюджет
|
104 290,0
|
75 300,0
|
28 990,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 4.4
|
Экспертиза проектно-сметной документации на реконструкцию легкоатлетического ядра стадиона "Шинник", г. Ярославль, пл. Труда, д. 3
|
городской бюджет
|
400,0
|
400,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 4.5
|
Экспертиза проектно-сметной документации на реконструкцию тренировочной площадки на стадионах "Шинник", г. Ярославль, пл. Труда, д. 3 и "Славнефть", г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 21а
|
городской бюджет
|
400,0
|
400,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 4.6
|
Обеспечение условий для развития на территории города Ярославля физической культуры и массового спорта, в том числе проведение работ по капитальному ремонту в учреждениях физической культуры и спорта*
|
городской бюджет
|
733 826,5
|
0
|
175 171,7
|
165 211,5
|
152 005,6
|
119 779,2
|
121 658,5
|
|
Мероприятие 4.7
|
Комплекс мероприятий, связанных с повышением эффективности использования тренировочной площадки, расположенной на стадионе "Славнефть" по адресу: г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 21а, путем реконструкции спортивных объектов, входящих в его состав
|
городской бюджет
|
5 871,6
|
0
|
0
|
5 871,6
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
29 446,5
|
0
|
0
|
29 446,5
|
0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 4.8
|
Мероприятия по адаптации иной инфраструктуры на тренировочной площадке на стадионе "Славнефть", г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 21а (поставка комплекта оборудования для устройства беговых легкоатлетических дорожек (6 шт.) (с сертификацией) и комплекта оборудования для занятий воркаутом)
|
городской бюджет
|
462,0
|
0
|
0
|
462,0
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
2 310,0
|
0
|
0
|
2 310,0
|
0
|
0
|
0
|
|
федеральный бюджет
|
43 890,0
|
0
|
0
|
43 890,0
|
0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 4.9
|
Мероприятия по адаптации футбольного поля на тренировочной площадке на стадионе "Славнефть", г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 21а (поставка комплекта оборудования и материалов для устройства искусственного покрытия футбольного поля (с сертификацией)
|
городской бюджет
|
114,0
|
0
|
0
|
114,0
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
570,0
|
0
|
0
|
570,0
|
0
|
0
|
0
|
|
федеральный бюджет
|
10 830,0
|
0
|
0
|
10 830,0
|
0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 5
|
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа со спортивным ядром и универсальной площадкой, г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 10
|
городской бюджет
|
3 129,4
|
0
|
0
|
0
|
3 129,4
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
947,7
|
0
|
0
|
0
|
947,7
|
0
|
0
|
|
федеральный бюджет
|
22 743,4
|
0
|
0
|
0
|
22 743,4
|
0
|
0
|
|
внебюджетные источники
|
422,7
|
0
|
0
|
0
|
422,7
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 5.1
|
Мероприятия по адаптации футбольных полей на тренировочной площадке на стадионе "Шинник", г. Ярославль, пл. Труда, д. 3 (оснащение системой укрепления травяного покрытия поля (с сертификацией) и поставка комплекта оборудования и материалов для устройства искусственного покрытия футбольного поля (с сертификацией)
|
городской бюджет
|
379,8
|
0
|
0
|
0
|
379,8
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
1 880,0
|
0
|
0
|
0
|
1 880,0
|
0
|
0
|
|
федеральный бюджет
|
35 720,0
|
0
|
0
|
0
|
35 720,0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 5.2
|
Капитальный ремонт запасного футбольного поля с искусственным покрытием стадиона "Шинник" по адресу: г. Ярославль, пл. Труда, д. 3
|
городской бюджет
|
1 049,0
|
0
|
0
|
0
|
1 049,0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
2 590,0
|
0
|
0
|
0
|
2 590,0
|
0
|
0
|
|
Подпрограмма 2
|
"Ведомственная целевая программа отрасли "Физическая культура и спорт" города Ярославля" на 2017 - 2022 годы
|
всего
|
3 412 448,3
|
687 532,3
|
533 290,2
|
545 635,3
|
551 192,6
|
549 003,7
|
545 794,2
|
|
городской бюджет
|
3 362 012,2
|
663 039,1
|
523 822,0
|
541 095,9
|
547 089,5
|
545 090,6
|
541 875,1
|
|
областной бюджет
|
31 353,4
|
20 543,1
|
4 631,2
|
2 661,4
|
1 324,8
|
1 134,8
|
1 058,1
|
|
федеральный бюджет
|
19 082,7
|
3 950,1
|
4 837,0
|
1 878,0
|
2 778,3
|
2 778,3
|
2 861,0
|
|
Задача 1. Создание условий для развития массового спорта и физической культуры
|
|
Мероприятие 1.1
|
Обеспечение условий для развития на территории города Ярославля физической культуры и массового спорта
|
городской бюджет
|
151 357,1
|
151 357,1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
20 000,0
|
20 000,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Задача 2. Организация, содержание и развитие сети подведомственных учреждений, координация их деятельности
|
|
Мероприятие 2.1
|
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
|
городской бюджет
|
78 036,0
|
78 036,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 2.2
|
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
|
городской бюджет
|
105 183,3
|
105 183,3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 2.3
|
Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта**
|
городской бюджет
|
2 032 067,8
|
230 940,6
|
344 705,0
|
366 772,4
|
366 487,8
|
363 141,8
|
360 020,2
|
|
областной бюджет
|
2 776,0
|
463,1
|
2 122,9
|
0
|
190,0
|
0
|
0
|
|
федеральный бюджет
|
8 787,1
|
3 950,1
|
4 837,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 2.4
|
Реализация программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта
|
городской бюджет
|
497 649,8
|
59 033,8
|
86 485,3
|
84 889,2
|
88 801,0
|
89 359,1
|
89 081,4
|
|
Мероприятие 2.5
|
Реализация программ спортивной подготовки по спорту лиц с поражением ОДА
|
городской бюджет
|
5 181,4
|
553,6
|
939,3
|
899,3
|
929,4
|
928,6
|
931,2
|
|
Мероприятие 2.6
|
Осуществление полномочий мэрии города Ярославля по решению вопросов местного значения в сфере физической культуры и спорта
|
городской бюджет
|
84 711,6
|
13 270,4
|
13 300,6
|
13 541,3
|
14 995,9
|
14 816,1
|
14 787,3
|
|
Мероприятие 2.7
|
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения***
|
городской бюджет
|
407 067,7
|
24 664,3
|
78 391,8
|
74 854,5
|
75 669,4
|
76 639,0
|
76 848,7
|
|
областной бюджет
|
4 482,6
|
80,0
|
2 508,3
|
1 894,3
|
0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 2.8
|
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд, в том числе спортивных команд Российской Федерации
|
городской бюджет
|
757,5
|
0
|
0
|
139,2
|
206,0
|
206,0
|
206,3
|
|
областной бюджет
|
4 094,8
|
0
|
0
|
767,1
|
1 134,8
|
1 134,8
|
1 058,1
|
|
федеральный бюджет
|
10 295,6
|
0
|
0
|
1 878,0
|
2 778,3
|
2 778,3
|
2 861,0
|
* По данному мероприятию в рамках реализации губернаторского проекта "Решаем вместе!" исполнителем является муниципальное автономное учреждение города Ярославля "Дирекция спортивных сооружений".
** По данному мероприятию в рамках реализации губернаторского проекта "Решаем вместе!" исполнителем является МУ СШОР N 21.
*** По данному мероприятию в рамках реализации губернаторского проекта "Решаем вместе!" исполнителями являются МУ ЦФКиС "Медведь", МУ ЦФКиС "Молния".
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Ярославля по муниципальной программе
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги (работы)
|
Единица измерения
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
2021 г.
|
2022 г.
|
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле" на 2017 - 2022 годы
|
|
Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта и материально-технической базы в городе Ярославле" на 2017 - 2022 годы
|
|
1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий разного уровня
|
Значение показателя объема услуги (работы)
|
|
мероприятие
|
7
|
256
|
251
|
70
|
186
|
186
|
|
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
|
|
тыс. руб.
|
3 500,0
|
10 444,0
|
9 536,8
|
4 451,2
|
8 444,0
|
8 444,0
|
|
2. Обеспечение доступа к объектам спорта
|
Значение показателя объема услуги (работы)
|
|
час
|
х
|
76 738
|
76 738
|
71 500
|
63 500
|
63 500
|
|
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
|
|
тыс. руб.
|
х
|
154 133,0
|
155 712,0
|
148 807,1
|
148 830,6
|
151 036,1
|
|
Подпрограмма 2 "Ведомственная целевая программа отрасли "Физическая культура и спорт" города Ярославля" на 2017 - 2022 годы
|
|
1. Обеспечение доступа к объектам спорта
|
Значение показателя объема услуги (работы)
|
|
час
|
76 738
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
|
|
тыс. руб.
|
151 357,1
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
|
Значение показателя объема услуги (работы)
|
|
человеко-час
|
721 332
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
|
|
тыс. руб.
|
78 036,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
3. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
|
Значение показателя объема услуги (работы)
|
|
человеко-час
|
1 802 576
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
|
|
тыс. руб.
|
105 183,3
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
4. Реализация программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта
|
Значение показателя объема услуги (работы)
|
|
чел.
|
1 204
|
2 636
|
2 540
|
2 311
|
2 311
|
2 311
|
|
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
|
|
тыс. руб.
|
59 033,8
|
83 408,2
|
83 368,7
|
88 155,9
|
89 359,1
|
89 081,4
|
|
5. Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта
|
Значение показателя объема услуги (работы)
|
|
чел.
|
3 993
|
7 859
|
8 072
|
7 636
|
7 636
|
7 636
|
|
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
|
|
тыс. руб.
|
230 940,6
|
344 007,2
|
360 202,7
|
356 662,3
|
363 141,8
|
360 020,2
|
|
6. Реализация программ спортивной подготовки по спорту лиц с поражением ОДА
|
Значение показателя объема услуги (работы)
|
|
чел.
|
6
|
11
|
10
|
11
|
11
|
11
|
|
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
|
|
тыс. руб.
|
553,6
|
936,3
|
883,2
|
929,4
|
928,6
|
931,2
|
|
7. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения
|
Значение показателя объема услуги (работы)
|
|
час
|
21 218
|
70 818
|
56 472
|
59 520
|
59 520
|
59 520
|
|
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
|
|
тыс. руб.
|
24 664,3
|
75 960,9
|
73 357,6
|
75 155,8
|
76 639,0
|
76 848,7
|
