Приложение 1

Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 26 ноября 2020 г. N 47/42

"Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 18 декабря 2018 г. N 53/62

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2021 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬЩИК-НН" (ИНН 5245027023)
Местонахождение регулируемой организации	607635, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, п. Новинки, ул. Шоссейная, д. 78, стр. АБК
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги			На период с 01.01.2019 по 31.12.2019					На период с 01.01.2020 по 31.12.2020			На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:			395,0					516,2			516,2
- населению,			285,0					372,5			372,5
- бюджетным потребителям,			1,2					1,6			1,6
- прочим потребителям,			98,8					129,1			129,1
- собственное потребление			10,0					13,1			13,1
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019				13334,545			-			13334,545
Административные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019				16,991			-			16,991
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2019 по 31.12.2019				0			-			0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2019 по 31.12.2019				118,916			-			118,916
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2019 по 31.12.2019				805,821			-			805,821
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2019 по 31.12.2019				0			-			0
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019						14276,273			-			14276,273
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020				17919,308			-			17919,308
Административные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020				17,326			-			17,326
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2020 по 31.12.2020				0			-			0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2020 по 31.12.2020				1314,537			-			1314,537
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2020 по 31.12.2020				0			-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2020 по 31.12.2020				0			-			0
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020						19251,171			-			19251,171
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021			18465,086				-			18465,086
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021			17,805				-			17,805
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021			0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021			1314,537				-			1314,537
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021			0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021			0				-			0
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021					19797,428				-			19797,428
Всего на период реализации программы:					53324,872				-			53324,872
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2019 по 31.12.2019				506,005			-			506,005
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019						506,005			-			506,005
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2020 по 31.12.2020				515,973			-			515,973
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год						515,973			-			515,973
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2021 по 31.12.2021			530,230				-			530,230
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021					530,230				-			530,230
Всего на период реализации программы:					1552,208				-			1552,208
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-				-			-			-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-				-			-			-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Всего на период реализации программы:					-				-			-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-				-			-			-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-				-			-			-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Всего на период реализации программы:					-				-			-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-				-			-			-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-				-			-			-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Всего на период реализации программы:					-				-			-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя				Ед. изм.			Период с 01.01.2019 по 31.12.2019		Период с 01.01.2020 по 31.12.2020				Период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%			0		0				0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%			0		0				0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год				ед./ км			0		0				0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть				%			0		0				0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть				кВтч/ куб. м			0,25		0,25				0,25
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды				кВтч/ куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019										-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020										-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021										-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации										-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
										Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019										15521,392
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020										20524,965
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021										21005,769
Итого объем финансовых потребностей за весь период реализации программы:										57052,126
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
										2019 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м										633,1
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.										37984,68
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.										884,75
Общий объем финансовых потребностей за 2019 год, тыс. руб.										38869,43

".