Приложение 1

Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 26 ноября 2020 г. N 47/40

"Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 18 декабря 2018 г. N 53/55

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения (питьевая вода)

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)		ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРОФИРМА "ПТИЦЕФАБРИКА СЕЙМОВСКАЯ" (ИНН 5214002050)
Местонахождение регулируемой организации		606072, Нижегородская область, г. Володарск, территория Мичуринское отделение, здание 6
Наименование уполномоченного органа		Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа		603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019				На период с 01.01.2020 по 31.12.2020							На период с 01.01.2021 по 31.12.2021		На период с 01.01.2022 по 31.12.2022					На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:	1007,065				1007,065							1007,065		1007,065					1007,065
- населению,	2,507				2,507							2,507		2,507					2,507
- бюджетным потребителям,	1,391				1,391							1,391		1,391					1,391
- прочим потребителям,	396,133				396,133							396,133		396,133					396,133
- собственное потребление	607,035				607,035							607,035		607,035					607,035
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий			График реализации мероприятия						Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
									Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы			с 01.01.2019 по 31.12.2019						12692,080				-					12692,080
Административные расходы			с 01.01.2019 по 31.12.2019						0				-					0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2019 по 31.12.2019						0				-					0
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2019 по 31.12.2019						199,755				-					199,755
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2019 по 31.12.2019						0				-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2019 по 31.12.2019						679,769				-					679,769
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019									13571,604				-					13571,604
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы			с 01.01.2020 по 31.12.2020						13115,041				-					13115,041
Административные расходы			с 01.01.2020 по 31.12.2020						0				-					0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2020 по 31.12.2020						0				-					0
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2020 по 31.12.2020						97,492				-					97,492
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2020 по 31.12.2020						0				-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2020 по 31.12.2020						781,482				-					781,482
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020									13994,015				-					13994,015
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы			с 01.01.2021 по 31.12.2021					13 169,877					-					13 169,877
Административные расходы			с 01.01.2021 по 31.12.2021					0					-					0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2021 по 31.12.2021					0					-					0
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2021 по 31.12.2021					97,492					-					97,492
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2021 по 31.12.2021					0					-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2021 по 31.12.2021					900,316					-					900,316
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021								14167,685					-					14167,685
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы			с 01.01.2022 по 31.12.2022					13 554,903					-					13 554,903
Административные расходы			с 01.01.2022 по 31.12.2022					0					-					0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2022 по 31.12.2022					0					-					0
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2022 по 31.12.2022					97,492					-					97,492
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2022 по 31.12.2022					0					-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2022 по 31.12.2022					1035,263					-					1035,263
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022								14687,658					-					14687,658
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы			с 01.01.2023 по 31.12.2023					13959,168					-					13959,168
Административные расходы			с 01.01.2023 по 31.12.2023					0					-					0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2023 по 31.12.2023					0					-					0
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2023 по 31.12.2023					97,492					-					97,492
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2023 по 31.12.2023					0					-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2023 по 31.12.2023					1191,358					-					1191,358
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023								15248,018					-					15248,018
Всего на период реализации программы:								71668,980					-					71668,980
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий			График реализации мероприятия						Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
									Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала			01.01.2019 по 31.12.2019						0				-					0
Расходы на текущий и капитальный ремонт централизованных систем холодного водоснабжения			01.01.2019 по 31.12.2019						6997,802				-					6997,802
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019									6997,802				-					6997,802
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала			с 01.01.2020 по 31.12.2020						0				-					0
Расходы на текущий и капитальный ремонт централизованных систем холодного водоснабжения			с 01.01.2020 по 31.12.2020						7135,658				-					7135,658
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020									7135,658				-					7135,658
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала			с 01.01.2021 по 31.12.2021				0						-					0
Расходы на текущий и капитальный ремонт централизованных систем холодного водоснабжения			с 01.01.2021 по 31.12.2021				7332,827						-					7332,827
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021							7332,827						-					7332,827
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала			с 01.01.2022 по 31.12.2022					0					-					0
Расходы на текущий и капитальный ремонт централизованных систем холодного водоснабжения			с 01.01.2022 по 31.12.2022					7542,620					-					7542,620
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022								7542,620					-					7542,620
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала			с 01.01.2023 по 31.12.2023					0					-					0
Расходы на текущий и капитальный ремонт централизованных систем холодного водоснабжения			с 01.01.2023 по 31.12.2023					7765,881					-					7765,881
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023								7765,881					-					7765,881
Всего на период реализации программы:								36774,788					-					36774,788
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий			График реализации мероприятия						Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
									Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют			-						-				-					-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют			-						-				-					-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют			-					-					-					-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют			-					-					-					-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют			-					-					-					-
Всего на период реализации программы:								-					-					-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий			График реализации мероприятия						Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
									Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют			-						-				-					-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют			-						-				-					-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют			-					-					-					-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют			-					-					-					-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют			-					-					-					-
Всего на период реализации программы:								-					-					-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий			График реализации мероприятия						Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
									Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют			-						-				-					-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют			-						-				-					-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют			-					-					-					-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют			-					-					-					-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют			-					-					-					-
Всего на период реализации программы:								-					-					-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя				Ед. изм.		Период с 01.01.2019 по 31.12.2019					Период с 01.01.2020 по 31.12.2020		Период с 01.01.2021 по 31.12.2021				Период с 01.01.2022 по 31.12.2022			Период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%		0					0		0				0			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%		0					0		0				0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год				ед./км		0					0		0				0			0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть				%		0					0		0				0			0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть				кВт*ч/куб. м		0,8					0,8		0,8				0,8			0,8
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды				кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019										-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020										-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021										-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022										-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023										-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации										-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
																Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019																21 214,498
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020																21 732,234
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021																22 426,161
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022																23 235,815
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023																24067,981
Итого:																112 676,689
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
															2019 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м															1131,712
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.															19593,897
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.															4490,837
Общий объем финансовых потребностей 2019, тыс. руб.															24084,734

".