Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 5
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 26 ноября 2020 г. N 47/34
"Приложение 6
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 20 декабря 2018 г. N 55/53
Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения (водоотведение сточных вод, отводимых иными абонентами)
Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||||||||
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОЛЖСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД" (ИНН 5248004137) |
||||||||||||||||
Местонахождение регулируемой организации |
606520, Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, г. Заволжье, ул. Советская, д. 1А |
||||||||||||||||
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
||||||||||||||||
Местонахождение уполномоченного органа |
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 |
||||||||||||||||
2. Объем принимаемых сточных вод | |||||||||||||||||
Наименование услуги |
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
||||||||||||
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе: |
110,23 |
110,23 |
110,23 |
110,23 |
110,23 |
||||||||||||
- население, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
- бюджетные потребители, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
- прочие потребители, |
109,69 |
109,69 |
109,69 |
109,69 |
109,69 |
||||||||||||
- собственное потребление |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
||||||||||||
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3 |
110,23 |
110,23 |
110,23 |
110,23 |
110,23 |
||||||||||||
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
15708,202 |
- |
15708,202 |
|||||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
552,471 |
- |
552,471 |
|||||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
785,140 |
- |
785,140 |
|||||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
466,833 |
- |
466,833 |
|||||||||||||
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
17512,646 |
- |
17512,646 |
||||||||||||||
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
16143,411 |
- |
16143,411 |
|||||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
563,355 |
- |
563,355 |
|||||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
786,317 |
- |
786,317 |
|||||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
449,680 |
- |
449,680 |
|||||||||||||
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
17942,763 |
- |
17942,763 |
||||||||||||||
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
16573,624 |
- |
16573,624 |
|||||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
577,799 |
- |
577,799 |
|||||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
786,317 |
- |
786,317 |
|||||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
455,990 |
- |
455,990 |
|||||||||||||
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
18393,730 |
- |
18393,730 |
||||||||||||||
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
17050,587 |
- |
17050,587 |
|||||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
594,330 |
- |
594,330 |
|||||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
786,317 |
- |
786,317 |
|||||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
455,990 |
- |
455,990 |
|||||||||||||
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
18887,224 |
- |
18887,224 |
||||||||||||||
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
17556,112 |
- |
17556,112 |
|||||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
611,922 |
- |
611,922 |
|||||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
786,317 |
- |
786,317 |
|||||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
455,990 |
- |
455,990 |
|||||||||||||
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
19410,341 |
- |
19410,341 |
||||||||||||||
Всего на срок реализации программы: |
92146,704 |
- |
92146,704 |
||||||||||||||
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||||||||||
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | |||||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||||||
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
3953,939 |
- |
3953,939 |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
3953,939 |
- |
3953,939 |
||||||||||||||
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||||||
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
4031,831 |
- |
4031,831 |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
4031,831 |
- |
4031,831 |
||||||||||||||
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||||
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
4135,207 |
- |
4135,207 |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
4135,207 |
- |
4135,207 |
||||||||||||||
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||||
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
4253,516 |
- |
4253,516 |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
4253,516 |
- |
4253,516 |
||||||||||||||
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
4379,420 |
- |
4379,420 |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
4379,420 |
- |
4379,420 |
||||||||||||||
Всего на срок реализации программы: |
20753,913 |
- |
20753,913 |
||||||||||||||
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | |||||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Всего на срок реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Всего на срок реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Всего на срок реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | |||||||||||||||||
Наименование показателя |
Ед. изм. |
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
|||||||||||
Показатели очистки сточных вод | |||||||||||||||||
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||||||||||||||
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./ км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт.ч/ куб. м |
3,06 |
3,06 |
3,06 |
3,06 |
3,06 |
|||||||||||
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||||||||||
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
- |
||||||||||||||||
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
- |
||||||||||||||||
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
||||||||||||||||
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
||||||||||||||||
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
||||||||||||||||
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации: |
- |
||||||||||||||||
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||||||||||||
|
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||||
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
21496,585 |
||||||||||||||||
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
22029,987 |
||||||||||||||||
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
22714,038 |
||||||||||||||||
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
23337,947 |
||||||||||||||||
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
23806,496 |
||||||||||||||||
Итого на период реализации программы: |
113385,053 |
||||||||||||||||
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||||||||
|
2019 год |
||||||||||||||||
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м |
105,485 |
||||||||||||||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
30986,886 |
||||||||||||||||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
2174,587 |
||||||||||||||||
Общий объем финансовых потребностей за 2019 год, тыс. руб. |
33161,473 |
".
<< Приложение 4 Приложение 4 |
Приложение 6 >> Приложение 6 |
|
Содержание Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 26 ноября 2020 г. N 47/34 "О внесении изменений в решение... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.