Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 26 ноября 2020 г. N 47/34
"Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 20 декабря 2018 г. N 55/53
Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения (техническая вода)
Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||||||||
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОЛЖСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД" (ИНН 5248004137) |
||||||||||||||||
Местонахождение регулируемой организации |
606520, Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, г. Заволжье, ул. Советская, д. 1А |
||||||||||||||||
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
||||||||||||||||
Местонахождение уполномоченного органа |
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 |
||||||||||||||||
2. Объем подачи воды | |||||||||||||||||
Наименование услуги |
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
||||||||||||
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе: |
667,73 |
667,73 |
667,73 |
667,73 |
667,73 |
||||||||||||
- населению, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
- бюджетным потребителям, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
- прочим потребителям, |
420,99 |
420,99 |
420,99 |
420,99 |
420,99 |
||||||||||||
- собственное потребление |
246,74 |
246,74 |
246,74 |
246,74 |
246,74 |
||||||||||||
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
3928,165 |
- |
3928,165 |
|||||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
143,457 |
- |
143,457 |
|||||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
106,856 |
- |
106,856 |
|||||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
428,403 |
- |
428,403 |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
4606,881 |
- |
4606,881 |
||||||||||||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
3950,856 |
- |
3950,856 |
|||||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
146,283 |
- |
146,283 |
|||||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
124,789 |
- |
124,789 |
|||||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
479,619 |
- |
479,619 |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
4701,547 |
- |
4701,547 |
||||||||||||||
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
4124,694 |
- |
4124,694 |
|||||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
150,325 |
- |
150,325 |
|||||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
92,030 |
- |
92,030 |
|||||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
542,361 |
- |
542,361 |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
4909,410 |
- |
4909,410 |
||||||||||||||
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
4224,160 |
- |
4224,160 |
|||||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
154,626 |
- |
154,626 |
|||||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
92,030 |
- |
92,030 |
|||||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
617,814 |
- |
617,814 |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
5088,630 |
- |
5088,630 |
||||||||||||||
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
4350,559 |
- |
4350,559 |
|||||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
159,203 |
- |
159,203 |
|||||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
92,030 |
- |
92,030 |
|||||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
704,618 |
- |
704,618 |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
5306,410 |
- |
5306,410 |
||||||||||||||
Всего на период реализации программы: |
24612,878 |
- |
24612,878 |
||||||||||||||
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||||||||||
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | |||||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||||||
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
106,633 |
- |
106,633 |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
106,633 |
- |
106,633 |
||||||||||||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||||||
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
108,734 |
- |
108,734 |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
108,734 |
- |
108,734 |
||||||||||||||
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||||
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
111,739 |
- |
111,739 |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
111,739 |
- |
111,739 |
||||||||||||||
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||||
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
114,935 |
- |
114,935 |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
114,935 |
- |
114,935 |
||||||||||||||
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
118,338 |
- |
118,338 |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
118,338 |
- |
118,338 |
||||||||||||||
Всего на период реализации программы: |
560,379 |
- |
560,379 |
||||||||||||||
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | |||||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |||||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
Всего на период реализации программы: |
|
|
|
||||||||||||||
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | |||||||||||||||||
Наименование показателя |
Ед. изм. |
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
|||||||||||
Показатели качества воды | |||||||||||||||||
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||||||||||||
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||||||
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/ куб. м |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
|||||||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч/ куб. м |
||||||||||||||||
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||||||||||
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
- |
||||||||||||||||
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
- |
||||||||||||||||
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
||||||||||||||||
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
||||||||||||||||
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
||||||||||||||||
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
||||||||||||||||
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||||||||||||
|
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
4794,647 |
||||||||||||||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
4937,036 |
||||||||||||||||
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
5093,200 |
||||||||||||||||
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
5270,943 |
||||||||||||||||
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
5455,515 |
||||||||||||||||
Итого на период реализации программы: |
25551,341 |
||||||||||||||||
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||||||||
|
2019 год |
||||||||||||||||
Объем подачи воды, тыс. куб. м |
617,209 |
||||||||||||||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
5475,616 |
||||||||||||||||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
519,308 |
||||||||||||||||
Общий объем финансовых потребностей за 2019 год, тыс. руб. |
5994,924 |
".
<< Приложение 1 Приложение 1 |
Приложение 3 >> Приложение 3 |
|
Содержание Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 26 ноября 2020 г. N 47/34 "О внесении изменений в решение... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.