Приложение 6

Приложение 6
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 26 ноября 2020 г. N 47/62

"Приложение 6
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 11 декабря 2018 г. N 51/74

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения (сточные воды, отводимые иными абонентами)

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТОР-НОРСИ" (ИНН 5250038535)
Местонахождение регулируемой организации	607650, Нижегородская область, г. Кстово, Центральное шоссе (Промышленный р-н), д. 9, корп. 7
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги	на период с 01.01.2019 по 31.12.2019	на период с 01.01.2020 по 31.12.2020	на период с 01.01.2021 по 31.12.2021			на период с 01.01.2022 по 31.12.2022			на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:	15 852,90	14 537,33	14 664,000			13 930,80			13 234,26
население	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
прочие потребители	15 852,90	14 537,33	14 664,000			13 930,80			13 234,26
собственное потребление	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
бюджетные потребители	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3	15 852,90	14 537,33	14 664,000			13 930,80			13 234,26
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019	326 238,65		-				326 238,65
Административные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019	22 894,04		-				22 894,04
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2019 по 31.12.2019	0,00		-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019	4 133,99		-				4 133,99
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2019 по 31.12.2019	98 958,52		-				98 958,52
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2019 по 31.12.2019	1 340,58		-				1 340,58
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019:		453 565,78		-				453 565,78
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020	338 834,06		-				338 834,06
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020	23 345,05		-				23 345,05
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020	0,00		-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020	4 802,17		-				4 802,17
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020	47 839,75		-				47 839,75
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020	3 729,61		-				3 729,61
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:		418 550,64		-				418 550,64
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021	341 135,30		-				341 135,30
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021	23 990,11		-				23 990,11
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021	0,00		-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021	4 031,86		-				4 031,86
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021	38 957,75		-				38 957,75
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021	7 677,60		-				7 677,60
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021:		415 792,63		-				415 792,63
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022	342 421,79		-				342 421,79
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022	24 676,47		-				24 676,47
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022	0,00		-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022	4 031,86		-				4 031,86
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022	38 957,75		-				38 957,75
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022	9 540,86		-				9 540,86
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022:		419 628,74		-				419 628,74
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023	346 262,57		-				346 262,57
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023	25 406,89		-				25 406,89
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023	0,00		-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023	4 031,86		-				4 031,86
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023	38 957,75		-				38 957,75
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023	10 058,29		-				10 058,29
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023:		424 717,36		-				424 717,36
Всего на период реализации программы:		2 132 255,15		-				2 132 255,15
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем	с 01.01.2019 по 31.12.2019	1 572,07		-				1 572,07
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2019 по 31.12.2019	76 458,27		-				76 458,27
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2019 по 31.12.2019	35 093,31		-				35 093,31
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019:		113 123,65		-				113 123,65
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем	с 01.01.2020 по 31.12.2020	1 603,03		-				1 603,03
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2020 по 31.12.2020	77 964,50		-				77 964,50
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2020 по 31.12.2020	35 784,65		-				35 784,65
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:		115 352,18		-				115 352,18
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем	с 01.01.2021 по 31.12.2021	1 647,33		-				1 647,33
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2021 по 31.12.2021	80 118,78		-				80 118,78
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2021 по 31.12.2021	36 773,43		-				36 773,43
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021:		118 539,54		-				118 539,54
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем	с 01.01.2022 по 31.12.2022	1 694,46		-				1 694,46
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2022 по 31.12.2022	82 410,98		-				82 410,98
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2022 по 31.12.2022	37 825,52		-				37 825,52
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022:		121 930,96		-				121 930,96
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем	с 01.01.2023 по 31.12.2023	1 744,62		-				1 744,62
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2023 по 31.12.2023	84 850,34		-				84 850,34
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2023 по 31.12.2023	38 945,16		-				38 945,16
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023:		125 540,11		-				125 540,11
Всего на период реализации программы:		594 486,44		-				594 486,44
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятие отсутствует	-	-		-						-
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019:		-		-						-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятие отсутствует	-	-		-						-
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:		-		-						-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятие отсутствует	-	-		-						-
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021:		-		-						-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятие отсутствует	-	-		-						-
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022:		-		-						-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятие отсутствует	-	-		-						-
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023:		-		-						-
Всего на период реализации программы:		-		-						-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятие отсутствует	-	-		-						-
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019:		-		-						-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятие отсутствует	-	-		-						-
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:		-		-						-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятие отсутствует	-	-		-						-
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021:		-		-						-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятие отсутствует	-	-		-						-
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022:		-		-						-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятие отсутствует	-	-		-						-
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023:		-		-						-
Всего на период реализации программы:		-		-						-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятие отсутствует	-	-		-						-
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019:		-		-						-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятие отсутствует	-	-		-						-
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:		-		-						-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятие отсутствует	-	-		-						-
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021:		-		-						-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятие отсутствует	-	-		-						-
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022:		-		-						-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятие отсутствует	-	-		-						-
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023:		-		-						-
Всего на период реализации программы:		-		-						-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя	Ед. изм.	на период с 01.01.2019 по 31.12.2019	на период с 01.01.2020 по 31.12.2020		на период с 01.01.2021 по 31.12.2021		на период с 01.01.2022 по 31.12.2022				на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0		0		0				0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0	0		0		0				0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	0	0		0		0				0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения	%	0	0		0		0				0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0	0		0		0				0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	1,70	1,70		1,70		1,70				1,70
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019		-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020		-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021		-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022		-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023		-
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации		-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
						Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019						591 782,30
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020						567 390,15
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021						598 292,84
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022						581 802,81
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023						556 703,74
Итого на период реализации программы:						2 895 971,84
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
						2019 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м						14 664,000
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.						426 747,00
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.						75 976,00
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.						504 027,00

".