Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 26 ноября 2020 г. N 47/53 "Об установлении МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "ШАХУНСКИЕ ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 5239010688), р.п. Сява муниципального округа город Шахунья Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей муниципального округа город Шахунья Нижегородской области" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 26 ноября 2020 г. N 47/53
Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения
Период реализации производственной программы с 01.01.2021 г. по 31.12.2025 г.
|
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ШАХУНСКИЕ ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 5239010688) |
||||||||||||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
606903, Нижегородская область, городской округ город Шахунья, р.п. Сява, ул. Молодцова, д. 15А |
||||||||||||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
||||||||||||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 |
||||||||||||||||||
|
2. Объем подачи воды | |||||||||||||||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
||||||||||||||
|
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе: |
132,22 |
132,22 |
132,22 |
132,22 |
132,22 |
||||||||||||||
|
- населению, |
66,08 |
66,08 |
66,08 |
66,08 |
66,08 |
||||||||||||||
|
- бюджетным потребителям, |
14,22 |
14,22 |
14,22 |
14,22 |
14,22 |
||||||||||||||
|
- прочим потребителям, |
26,80 |
26,80 |
26,80 |
26,80 |
26,80 |
||||||||||||||
|
- собственное потребление |
25,12 |
25,12 |
25,12 |
25,12 |
25,12 |
||||||||||||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
3060,92 |
|
3060,92 |
|||||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
552,95 |
|
552,95 |
|||||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
110,08 |
|
110,08 |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
3723,94 |
|
3723,94 |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
3124,10 |
|
3124,10 |
|||||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
538,77 |
|
538,77 |
|||||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
121,77 |
|
121,77 |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
3814,63 |
|
3814,63 |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
3244,99 |
|
3244,99 |
|||||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
585,60 |
|
585,60 |
|||||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
133,66 |
|
133,66 |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
3964,25 |
|
3964,25 |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
3341,80 |
|
3341,80 |
|||||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
602,93 |
|
602,93 |
|||||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
134,86 |
|
134,86 |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.20224 |
4079,60 |
|
4079,60 |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
3441,50 |
|
3441,50 |
|||||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
620,78 |
|
620,78 |
|||||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
136,10 |
|
136,10 |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
4198,38 |
|
4198,38 |
||||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
19780,81 |
|
19780,81 |
||||||||||||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | |||||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
143,88 |
|
143,88 |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
143,88 |
|
143,88 |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
148,00 |
|
148,00 |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
148,00 |
|
148,00 |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
152,38 |
|
152,38 |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
152,38 |
|
152,38 |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
156,89 |
|
156,89 |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
156,89 |
|
156,89 |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
161,53 |
|
161,53 |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
161,53 |
|
161,53 |
||||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
762,67 |
|
762,67 |
||||||||||||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | |||||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |||||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | |||||||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
Период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
Период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
Период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
Период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
|||||||||||||
|
Показатели качества воды | |||||||||||||||||||
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||||||||||||||
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||||||||
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
|||||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч/куб. м |
||||||||||||||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
||||||||||||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
||||||||||||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||||||||||||||
|
|
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
3869,12 |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
4005,92 |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
4126,63 |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
4236,49 |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
4359,91 |
||||||||||||||||||
|
Итого: |
20598,07 |
||||||||||||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||||||||||
|
|
2019 |
||||||||||||||||||
|
Объем подачи воды, тыс. куб. м |
132,22 |
||||||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
2103,10 |
||||||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
2425,05 |
||||||||||||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
4528,15 |
||||||||||||||||||