Приложение N 1

Приложение N 1
к изменениям
от 30.11.2020 N 1037

Приложение N 3
к муниципальной программе
города Котовска Тамбовской области
"Развитие культуры и туризма"

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Котовска по муниципальной программе города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры и туризма"

Наименование основного мероприятия, услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)					Расходы бюджета города на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
	наименование единиц измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Подпрограмма "Наследие"
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"
Муниципальная услуга "Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав"	Количество предоставленных полнотекстовых документов и библиографических записей, единиц	2200	3500	3530	3550	870,5	936,5	801,3	799,5
Муниципальная услуга "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки"	- Количество посещений библиотеки, посещений; - количество выданных (просмотренных) документов из фонда библиотеки, единиц; - количество выполненных справок и консультаций, единиц	86000 210000	86030 212100	86040 212130	86050 212150	1150,3	1220,3	1096,5	1009,4
		5300	6080	6090	6100
Муниципальная работа "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов"	Количество документов, единиц;	93000	93000	93000	93000	621,5	780,5	610,2	607,7
Муниципальная работа "Библиографическая обработка документов и создание каталогов"	- Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей, единиц; - количество отредактированных библиографических записей в электронном каталоге, единиц; - количество отредактированных библиографических записей в карточных каталогах, единиц	4000 1000 1000	4001 1005 1000	4002 1010 1000	4003 1015 1000	575,3	398,3	257,9	249,3
Основное мероприятие "Развитие музейного дела"
Муниципальная услуга "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций"	- Число посетителей всего (выставок и экспозиций), человек; - количество посетителей культурно-массовых мероприятий, человек; - количество экскурсий, штук; - количество лекций, штук; - количество культурно-массовых мероприятий, штук	14300 5500 570	14400 5600 580	14500 5650 585	14600 5660 590	1020,3	976,5	748,5	703,4
		48 95	50 100	55 105	60 110
Муниципальная работа "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций"	- Количество находящихся предметов Музейного фонда, единиц; - количество приобретенных предметов Музейного фонда, единиц	11783 150	11933 150	12083 150	12258 150	1020,3	976,5	748,5	703,4
Муниципальная работа "Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок"	- Количество экспозиций в музее, штук; - количество выставок, организованных музеем, штук; - из них количество выездных выставок, штук	8 35 11	8 35 12	8 35 12	8 35 12	650,0	695,4	373,9	364,1
Основное мероприятие "Развитие архивного дела"
Муниципальная услуга "Предоставление информации из архивного фонда"	Количество пользователей, единиц	1750	1800	1850	1850
Муниципальная работа "Хранение, комплектование и учет архивного фонда"	Количество архивных документов, единиц	32937	33207	33470	33514
2. Подпрограмма "Искусство"
Основное мероприятие "Сохранение и развитие дополнительного образования детей, исполнительских искусств"
Муниципальная услуга "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"	Количество человеко-часов, человеко-час	71876,0	60008,0	58344,0	57720,0	-	-	-	-
Муниципальная услуга "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" "Дети с ограниченными возможностями здоровья"	Количество человеко-часов, человеко-час	4680,0	4264,0	4264,0	4264,0	-	-	-	-
Муниципальная услуга "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств" "Фортепиано"	Количество человеко-часов, человеко-час	37032,0	37936,0	39697,3	39488,0	2805,48	2813,3	2154,4	2154,4
Муниципальная услуга "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств" "Народные инструменты"	Количество человеко-часов, человеко-час	11716,0	11466,0	11414,7	10218,7	2805,48	2813,3	2154,4	2154,4
Муниципальная услуга "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств" "Струнные инструменты"	Количество человеко-часов, человеко-час	16046,0	19128,0	19638,0	18085,3	2805,48	2813,3	2154,4	2154,4
Муниципальная услуга "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств" "Духовые и ударные инструменты"	Количество человеко-часов, человеко-час	11128,6	13796,7	14694,0	14999,3	2800,86	2782,05	2149,5	2149,5
Муниципальная услуга "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств" "Живопись"	Количество человеко-часов, человеко-час	53309,3	53956,7	57196,7	60474,0	2805,48	2813,3	2154,4	2154,4
Муниципальная услуга "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ	Количество человеко-часов, человеко-час	30450,7	40602,7	48465,3	53616,0	2810,12	2783,15	2159,4	2159,4
в области искусств" "Хореографическое творчество"
Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия города"
Муниципальная услуга "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий"	- Количество проведенных мероприятий, штук; - количество зрителей, человек	560 105000	565 110000	565 115000	570 120000	9102,5	9987,2	6240,5	6150,4
Муниципальная работа "Создание концертов и концертных программ"	Количество новых и возобновляемых программ и представлений, штук	120	125	130	131	9102,5	9987,2	6240,5	6150,4
Муниципальная работа "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества"	- Количество клубных формирований, штук; - количество участников клубных формирований, человек	35 800	35 800	35 800	35 800	5367,2	5642,17	3497,1	3366,4
Основное мероприятие "Сохранение и развитие кинематографии"
Муниципальная услуга "Показ кинофильмов"	- Количество кинопоказов, штук; - количество зрителей, человек	1000 10800	900 9700	800 8700	1000 10200