Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
администрации Волгограда
от 20.10.2020 N 1046

"Приложение 2
к муниципальной программе
"Содержание и развитие
улично-дорожной сети
Волгограда и обеспечение
эффективной работы транспортной
инфраструктуры Волгограда",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 29.12.2018 N 1875

Перечень
мероприятий муниципальной программы "Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда" (далее - Программа)

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Объем финансирования (тыс. руб.)						Показатели достижения цели, выполнения задач, результативности мероприятий			Исполнитель	Примечание
			всего	в том числе					наименование	единица измерения	значение показателя конечного и непосредственного результата реализации
				местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники (в том числе безвозмездные поступления)	прочие безвозмездные целевые средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Цель: обеспечение транспортной мобильности населения и качества пассажирских перевозок	2019 - 2024 годы	23725626,0	3298637,4	17478819,3	2948149,3		20,0	Доля улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием (показатель 1)	%	67
									Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по содержанию улично-дорожной сети Волгограда, обеспечивающие безопасность дорожного движения (показатель 2)	км	1921,90
									Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда вне рамок реализации федеральных проектов (показатель 3)	км	0,45
									Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 4)	км	471,06
									Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье" (показатель 5)	км	3,9
									Количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград (показатель 6)	тыс. чел.	639283,9
									Доля автомобильных дорог Волгограда, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации, по отношению к общей протяженности автомобильных дорог Волгограда (показатель 55)	%	100
									Доля светофорных объектов, оснащенных локальной системой управления, по отношению к общему числу светофорных объектов, действующих на территории Волгограда (показатель 58)	%	16,5
		2019 год	4059593,2	623684,8	2814401,1	621487,3		20,0	Показатель 1	%	67
									Показатель 2	км	1923,97
									Показатель 3	км	-
									Показатель 4	км	41,19
									Показатель 5	км	1,64
									Показатель 6	тыс. чел.	109370,80
		2020 год	4710816,6	452326,3	2472353,2	1786137,1			Показатель 1	%	67
									Показатель 2	км	1925,59
									Показатель 3	км	-
									Показатель 4	км	88,43
									Показатель 5	км	2,26
									Показатель 6	тыс. чел.	104061,6
									Показатель 55	%	38,50
									Показатель 58	%	4,50
		2021 год	3119874,7	437150,6	2182724,1	500000,0			Показатель 1	%	67
									Показатель 2	км	1921,90
									Показатель 3	км	-
									Показатель 4	км	34,47
									Показатель 5	км	-
									Показатель 6	тыс. чел.	104061,6
									Показатель 55	%	93,1
									Показатель 58	%	10,5
		2022 год	3092834,8	410251,9	2682582,9	0,0			Показатель 1	%	67
									Показатель 2	км	1921,90
									Показатель 3	км	-
									Показатель 4	км	59,82
									Показатель 5	км	-
									Показатель 6	тыс. чел.	104061,6
									Показатель 55	%	100
									Показатель 58	%	16,5
		2023 год	4400740,5	685518,3	3715222,2	0,0			Показатель 1	%	67
									Показатель 2	км	1922,35
									Показатель 3	км	0,45
									Показатель 4	км	123,92
									Показатель 5	км	-
									Показатель 6	тыс. чел.	107263,3
		2024 год	4341766,2	689705,5	3611535,8	40524,9			Показатель 1	%	67
									Показатель 2	км	1927,12
									Показатель 3	км	-
									Показатель 4	км	123,24
									Показатель 5	км	-
									Показатель 6	тыс. чел.	110465,00
1.1.	Задача: обеспечение технически исправного состояния автомобильных дорог для безопасности дорожного движения	2019 - 2024 годы	8708026,5	211024,8	8496981,7			20,0	Доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию (показатель 7)	%	100,00
									Доля освещенных улиц в общей протяженности улично-дорожной сети Волгограда (показатель 8)	%	77,7
									Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, произошедших на автомобильных дорогах Волгограда, к уровню 2017 года (показатель 9)	раз	3,50
		2019 год	1325796,8	18896,6	1306880,2			20,0	Показатель 7	%	100,00
									Показатель 8	%	73,80
									Показатель 9	раз	1,21
		2020 год	1539664,0	16071,8	1523592,2				Показатель 7	%	100,00
									Показатель 8	%	75,80
									Показатель 9	раз	1,31
		2021 год	1586033,9	52466,6	1533567,3				Показатель 7	%	100,00
									Показатель 8	%	77,7
									Показатель 9	раз	1,70
		2022 год	1584251,8	53589,8	1530662,0				Показатель 7	%	100,00
									Показатель 8	%	77,7
									Показатель 9	раз	2,10
		2023 год	1321953,2	35000,0	1286953,2				Показатель 7	%	100,00
									Показатель 8	%	77,7
									Показатель 9	раз	2,74
		2024 год	1350326,8	35000,0	1315326,8				Показатель 7	%	100,00
									Показатель 8	%	77,7
									Показатель 9	раз	3,50
1.1.1.	Мероприятие: содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений, в том числе исполнение ранее возникших обязательств 2018 года	2019 - 2024 годы	4734827,1	181466,4	4553360,7				Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 10)	тыс. м	1785,51	Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, муниципальное бюджетное учреждение "Северное", Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания
									Количество и протяженность искусственных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 11)	пог. м	24251,39
									Количество инженерно-транспортных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 12)	кв. м	146358,47
									Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется диагностика (показатель 13)	км	2384,00
		2019 год	695724,3	17265,6	678458,7				Показатель 10	тыс. м	1784,28
			2901,8	2901,8					Показатель 11	пог. м	23849,13
									Показатель 12	кв. м	149933,80
									Показатель 13	км	460,70
		2020 год	787462,7	6734,2	780728,5				Показатель 10	тыс. м	1785,51
									Показатель 11	пог. м	24251,39
									Показатель 12	кв. м	146358,47
									Показатель 13	км	641,1
		2021 год	660841,0	52466,6	608374,4				Показатель 10	тыс. м	1785,51
									Показатель 11	пог. м	24251,39
									Показатель 12	кв. м	146358,47
									Показатель 13	км	641,1
		2022 год	863599,7	35000,0	828599,7				Показатель 10	тыс. м	1785,51
									Показатель 11	пог. м	24251,39
									Показатель 12	кв. м	146358,47
									Показатель 13	км	641,1
		2023 год	863599,7	35000,0	828599,7				Показатель 10	тыс. м	1785,51
									Показатель 11	пог. м	24251,39
									Показатель 12	кв. м	146358,47
		2024 год	863599,7	35000,0	828599,7				Показатель 10	тыс. м	1785,51
									Показатель 11	пог. м	24251,39
									Показатель 12	кв. м	146358,47
1.1.2.	Мероприятие: освещение улично-дорожной сети Волгограда	2019 - 2024 годы	2736207,9	1466,4	2734741,5				Количество обслуживаемых светоточек (показатель 14)	ед.	46883	Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, муниципальное бюджетное учреждение "Северное"
		2019 год	325528,2		325528,2						44702
		2020 год	574118,5	1466,4	572652,1						46883
		2021 год	567821,5		567821,5						46883
		2022 год	377062,3		377062,3						46883
		2023 год	431651,9		431651,9						46883
		2024 год	460025,5		460025,5						46883
1.1.3.	Мероприятие: содержание светофорных объектов, в том числе исполнение ранее возникших обязательств 2018 года	2019 - 2024 годы	99786,9	610,0	99176,9				Количество светофорных объектов, действующих на территории Волгограда (показатель 15)	ед.	267	Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, муниципальное бюджетное учреждение "Северное"
		2019 год	24175,0	610,0	23565,0						266
			610,0	610,0
		2020 год	22208,7		22208,7						266
		2021 год									267
		2022 год									267
		2023 год	26701,6		26701,6						267
		2024 год	26701,6		26701,6						267
1.1.4.	Мероприятие: обеспечение безопасности дорожного движения в том числе исполнение ранее возникших обязательств 2018 года	2019 - 2024 годы	70181,9	26188,4	43973,5			20,0	Количество разработанных проектов организации дорожного движения (показатель 16)	шт.	12	Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания, муниципальное бюджетное учреждение "Северное"
									Протяженность вновь установленных пешеходных ограждений вблизи учебных заведений (показатель 17)	пог. м	2206,0
									Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Волгограда (показатель 18)	чел.	208
									Количество установленных остановочных павильонов (показатель 19)	шт.	81
									Количество установленных светофорных объектов на ул. Череповецкой на участке в границах ул. Автотранспортная - Максимовский разъезд "Зеленый свет" (показатель 20)	ед.	1
									Количество дорожно-транспортных происшествий на территории Волгограда (показатель 54)	ед.	781
		2019 год	18002,6	1000,0	16982,6			20,0	Показатель 16	шт.	1
									Показатель 17	пог. м	2206,0
									Показатель 18	чел.	52
									Показатель 19	шт.	81
									Показатель 20	ед.	1
									Показатель 54	ед.	781
		2020 год	33589,5	6598,6	26990,9				Показатель 16	шт.	11
			5900,2	5900,2					Показатель 17	пог. м	-
									Показатель 18	чел.	48
									Показатель 19	шт.	81*
		2021 год							Показатель 16	шт.	-
									Показатель 17	пог. м	-
									Показатель 18	чел.	37
		2022 год	18589,8	18589,8					Показатель 16	шт.	-
									Показатель 17	пог. м	-
									Показатель 18	чел.	30
		2023 год							Показатель 16	шт.	-
									Показатель 17	пог. м	-
									Показатель 18	чел.	23
		2024 год							Показатель 16	шт.	-
									Показатель 17	пог. м	-
									Показатель 18	чел.	18
1.1.5.	Мероприятие: приобретение основных средств для ремонта и содержания территории городского округа Волгоград	2019 - 2022 годы	1023391,6	1293,6	1022098,0				Количество основных средств, приобретенных в лизинг, за которые осуществляется оплата (показатель 21)	ед.	111**	Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, муниципальное бюджетное учреждение "Северное"
									Количество специализированных машин, по которым уплачен сбор за проведение первого технического осмотра (показатель 22)	ед.	56
		2019 год	218735,6	21,0	218714,6				Показатель 21	ед.	111*
									Показатель 22	ед.	55
		2020 год	122284,6	1272,6	121012,0				Показатель 21	ед.	56*
		2021 год	357371,4		357371,4				Показатель 21	ед.	55
		2022 год	325000,0		325000,0				Показатель 21	ед.	55
1.1.6.	Мероприятие: погашение кредиторской задолженности муниципальных казенных предприятий, сложившейся в части оплаты налога на доходы физических лиц и штрафов по данному налогу (мероприятие реализовывалось в 2019 году)	2019 год	43631,1		43631,1				Доля погашенной кредиторской задолженности от общей суммы кредиторской задолженности (показатель 51)	%	100	Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
		2019 год	43631,1		43631,1						100
1.2.	Задача: обеспечение доступности и повышение качества транспортного обслуживания населения всеми видами городского транспорта	2019 - 2024 годы	5161492,2	2787079,8	2074412,4	300000,0			Доля населения, проживающего в районах городского округа город-герой Волгоград, имеющих регулярное автобусное сообщение с центром городского округа город-герой Волгоград, в общей численности населения городского округа город-герой Волгоград (показатель 23)	%	100,00
									Регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам (показатель 24)	%	98,60
									Доля населения Волгограда с шаговой транспортной доступностью (показатель 25)	%	85,00
		2019 год	1325643,3	591035,3	734608,0				Показатель 23	%	100,00
									Показатель 24	%	98,40
									Показатель 25	%	80,00
		2020 год	1097534,0	415922,4	381611,6	300000,0			Показатель 23	%	100,00
									Показатель 24	%	98,60
									Показатель 25	%	81,00
		2021 год	387294,7	349520,6	37774,1				Показатель 23	%	100,00
									Показатель 24	%	98,60
									Показатель 25	%	82,00
		2022 год	382254,8	322621,9	59632,9				Показатель 23	%	100,00
									Показатель 24	%	98,60
									Показатель 25	%	83,00
		2023 год	984382,7	553989,8	430392,9				Показатель 23	%	100,00
									Показатель 24	%	98,60
									Показатель 25	%	84,00
		2024 год	984382,7	553989,8	430392,9				Показатель 23	%	100,00
									Показатель 24	%	98,60
									Показатель 25	%	85,00
1.2.1.	Мероприятие: обновление парка муниципального транспорта Волгограда, в том числе исполнение ранее возникших обязательств 2018 года	2019 - 2022 годы	486969,7	7254,6	479715,1				Доля погашенной задолженности от общей суммы финансовой аренды (лизинга) (показатель 26)	%	100,00	Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
									Количество транспорта, приобретенного в лизинг, за который осуществляется оплата (показатель 27)	ед.	65
									Количество транспорта, по которому произведена оплата налога на имущество (показатель 28)	ед.	65
		2019 год	238501,5	7254,6	231246,9				Показатель 26	%	54,5*
			9610,3		9610,3				Показатель 27	ед.	65
									Показатель 28	ед.	65
		2020 год	151061,2		151061,2				Показатель 26	%	18,70
									Показатель 27	ед.	65
		2021 год	37774,1		37774,1				Показатель 26	%	14,10
									Показатель 27	ед.	65
		2022 год	59632,9		59632,9				Показатель 26	%	12,70
									Показатель 27	ед.	65
1.2.2.	Мероприятие: применение регулируемых тарифов в обеспечении доступности транспортных услуг населению, в том числе исполнение ранее возникших обязательств 2018 года	2019 - 2024 годы	4303929,3	2779825,2	1524104,1				Количество транспортных организаций, оказывающих услуги по осуществлению перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам на территории Волгограда (показатель 29)	ед.	4	Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
		2019 год	1037141,8	583780,7	453361,1						4
			194,3		194,3
		2020 год	625879,6	415922,4	209957,2						4
		2021 год	349520,6	349520,6							4
		2022 год	322621,9	322621,9							4
		2023 год	984382,7	553989,8	430392,9						4
		2024 год	984382,7	553989,8	430392,9						4
1.2.3.	Мероприятие: реализация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности на общественном транспорте на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам на территории Волгограда	2019 - 2020 годы	70593,2		70593,2				Количество разработанных проектно-сметных документаций по линии скоростного трамвая Волгограда (показатель 30)	шт.	2	Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
		2019 год	50000,0		50000,0						2
		2020 год	20593,2		20593,2						1
1.2.4.	Мероприятие: строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта г. Волгограда	2019 - 2024 годы	300 000,0			300 000,0			Протяженность отремонтированного верхнего строения пути скоростного трамвая (показатель 61)	км.	5	Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
									Протяженность отремонтированной контактной сети скоростного трамвая (показатель 62)	км.	2
									Протяженность кабельной канализации скоростного трамвая (показатель 63)	км.	2
									Количество отремонтированных переездов скоростного трамвая (показатель 64)	шт.	2
									Протяженность отремонтированного водоотведения скоростного трамвая (показатель 65)	км.	2
		2020 год	300 000,0			300 000,0			Показатель 61	км.	5
									Показатель 62	км.	2
									Показатель 63	км.	2
									Показатель 64	шт.	2
									Показатель 65	км.	2
1.3.	Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда	2019 - 2024 годы	987160,4	267817,3	719343,1				Удельный вес протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (показатель 31)	%	0,02
									Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда, от запланированных по Программе (показатель 32)	%	100,00
									Доля исполненных судебных актов в отношении к общему числу предъявленных судебных актов о возложении обязанности на орган местного самоуправления по приведению в соответствие с требованиями государственного стандарта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Волгограда (показатель 60)	%	100,00
		2019 год	2955,0	55,0	2900,0				Показатель 31	%	-
									Показатель 32	%	-
		2020 год	51136,9	13859,1	37277,8				Показатель 31	%	-
									Показатель 32	%	100,00
		2021 год	46601,6	25168,9	21432,7				Показатель 31	%	0,02
									Показатель 32	%	100,00
		2022 год	53984,7	31490,1	22494,6				Показатель 31	%	-
									Показатель 32	%	-
		2023 год	451514,0	96528,5	354985,5				Показатель 31	%	-
									Показатель 32	%	100,00
									Показатель 60	%	53,85
		2024 год	380968,2	100715,7	280252,5				Показатель 31	%	-
									Показатель 32	%	-
									Показатель 60	%	46,15
1.3.1.	Мероприятие: строительство автомобильных дорог в том числе исполнение ранее возникших обязательств 2017 года	2019 - 2024 годы	682194,1	39729,1	642465,0				Протяженность вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда вне рамок реализации федеральных проектов (показатель 33)	км	0,45	Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания
									Количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству автомобильных дорог (показатель 56)	шт.	3
		2019 год	55,0	55,0					Показатель 33	км	**
		2020 год	18401,1	11174,1	7227,0				Показатель 56	шт.	3
			7 901,1	7901,1
		2023 год	369235,5	14250,0	354985,5				Показатель 33	км	0,45
		2024 год	294502,5	14250,0	280252,5				Показатель 33	км	***
1.3.2.	Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	2019 - 2020 годы	22415,1	108,0	22307,1				Количество разработанных проектно-сметных документаций по реконструкции дорог и искусственных сооружений на них (показатель 34)	шт.	2	Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания
		2019 год	2900,0		2900,0						-
		2020 год	11665,1	108,0	11557,1						1
		2021 год	7850,0		7850,0						1
1.3.3.	Мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в том числе исполнение ранее возникших обязательств 2018 - 2019 годы	2020 - 2022 годы	113807,0	59236,0	54571,0				Количество разработанных проектно-сметных документаций по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (показатель 35)	шт.	110	Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания
		2020 год	21070,7	2577,0	18493,7						25
			99,6	99,6
			1482,228	1482,228
		2021 год	38751,6	25168,9	13582,7						27
		2022 год	53984,7	31490,1	22494,6						58
1.3.4.	Мероприятие: исполнение судебных актов о возложении обязанности на орган местного самоуправления по приведению в соответствие с требованиями государственного стандарта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Волгограда	2023 - 2024 годы	168744,2	168744,2					Количество исполненных судебных актов о возложении обязанности на орган местного самоуправления по приведению в соответствие с требованиями государственного стандарта автомобильных дорог общего пользования местного знач