Приложение 2. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

Приложение 2
к Муниципальной программе
"Развитие агропояса городского округа
"город Якутск" на 2020 - 2024 годы"
Сведения о показателях (индикаторах)
муниципальной программы

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы

N	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Расчет показателя (индикатора)	Значение показателей (индикаторов)
				Текущий 2017 год	очередной 2020 год					очередной 2021 год					плановый 2022 год					плановый 2023 год					плановый 2024 год
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Всего за 2018 год	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Всего за 2019 год	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Всего за 2020 год	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Всего за 2021 год	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Всего за 2022 год
	Цель "Повышение уровня самообеспечения местной сельскохозяйственной продукцией населения, а также формирование основ, способствующих устойчивому социальному и экономическому развитию пригородных населенных пунктов округа"
	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	%		104,3	-	-	-	-	104,6	-	-	-	-	104,3	-	-	-	-	101,1	-	-	-	-	101,1	-	-	-	-	101,1
1	Подпрограмма "Развитие растениеводства"
	Цель "Увеличение валового сбора зерновых, повышение уровня самообеспеченности картофелем, овощами"
	Индекс производства продукции растениеводства	%		104,0	-	-	-	-	104,5	-	-	-	-	104,1	-	-	-	-	101,1	-	-	-	-	101,1	-	-	-	-	101,1
1.1.	Задача "Увеличение валового сбора сельскохозяйственных культур"
1.1.1.	Основное мероприятие "Развитие овощеводства"
	Производство овощей на душу населения	кг	объем производства сельскохозяйственной продукции/ среднегодовую численность населения	24,0	-	-	24,0	-	24,0	-	-	24,5	-	24,5	-	-		-	24,5	-	-		-	24,9	-	-		-	24,9
1.1.2.	Основное мероприятие "Развитие картофелеводства"
	Производство картофеля на душу населения	кг	объем производства сельскохозяйственной продукции/ среднегодовую численность населения	35,7	-	-	35,9	-	35,9	-	-	36,0	-	36,0	-	-		-	36,4	-	-		-	36,4	-	-		-	36,6
1.1.3.	Основное мероприятие "Повышение плодородия почв"
	Реализовано продукции растениеводства	%	Реализовано продукции растениеводства в отчетном году/ Реализовано продукции растениеводства за предыдущий год	104,9	-	-	-	105,1	105,1	-	-	-	105	105	-	-	-		101,1	-	-	-			-	-	-
1.2.	Задача "Модернизация и обновление материально-технической базы объектов производства продукции растениеводства"
1.2.1.	Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты растениеводства"
	Инвестиционная активность	%	соотношение суммы капитальных вложений к объему произведенной продукции растениеводства	4,6					4,6					1,5
2	Подпрограмма "Развитие кормопроизводства"
	Цель "Увеличение объемов производства кормов"
	Выполнение плана по заготовке кормовых культур	%		100	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100					100					100					100
2.1.	Задача "Увеличение объемов производства кормов, в том числе за счет вовлечения в оборот заброшенных земель"
	Основное мероприятие "Развитие кормопроизводства"
	Заготовка сена	тонн		13500	-	-	13500	-	13500	-	-	13550	-	13550	-	-		-	12000	-	-		-	12000					12000
	Заготовка силоса	тонн		1850	-	-	1900	-	1900	-	-	1950	-	1950	-			-	1500	-	-		-	1500					1500
3	Подпрограмма "Развитие животноводства"
	Цель "Повышение уровня самообеспеченности продукцией животноводства"
	Индекс производства продукции животноводства	%		103,1	-	-	-	-	104,7	-	-	-	-	104,4	-	-	-	-	101,1	-	-	-	-	101,1	-	-	-	-	101,1
3.1.	Задача "Увеличение (сохранение оптимального уровня) объемов производства продукции животноводства"
3.1.1.	Основное мероприятие "Развитие табунного коневодства"
	Увеличение поголовья лошадей	%	Поголовье за отчетный период / поголовье за предыдущий год*100%	101,5	101,0				105,0				104,0	104,0					101,1					101,1					101,1
3.1.2.	Основное мероприятие "Развитие свиноводства"
	Увеличение поголовья свиней	%	Поголовье за отчетный период/ поголовье за предыдущий год*100%	100,5	101,0				105,0				104,0	104,0					101,1					101,1					101,1
3.1.3.	Основное мероприятие "Развитие молочного животноводства"
	Увеличение поголовья коров	%	Поголовье за отчетный период/ поголовье за предыдущий год*100%	100,9	101,0				101,0				104,0	104,0					101,1					101,1					101,1
3.1.4.	Основное мероприятие "Развитие птицеводства"	%	Поголовье за отчетный период/ поголовье за предыдущий год*100%	100,5	101,0	103,0	102,0	105,0	105,0	101,0	103,0	102,0	104,0	104,0
	Увеличение поголовья птиц	%	Поголовье за отчетный период/ поголовье за предыдущий год*100%	100,5				105,0	105,0					104,0
3.1.5.	Основное мероприятие "Развитие скороспелых отраслей животноводства и пчеловодства"
	Увеличение поголовья скороспелых отраслей животноводства	%	Поголовье за отчетный период/ поголовье за предыдущий год*100%	100,0	0			101,0	103,0					105,0
3.2.	Задача "Модернизация и обновление материально-технической базы объектов производства продукции растениеводства"
3.2.1.	Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты животноводства"
	Инвестиционная активность	%	соотношение суммы капитальных вложений к объему произведенной продукции животноводства	7,2					8,8					7,5
4	Подпрограмма "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель"
	Цель "Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации"
	Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения	%		100,3	-	-	-	-	102,0	-	-	-	-	105,0	-	-	-	-	101,1	-	-	-	-	101,1	-	-	-	-	101,1
4.1.	Задача "Увеличение объема производства основных видов продукции растениеводства за счет гарантированного обеспечения урожайности сельскохозяйственных культур вне зависимости от природных условий"
	Основное мероприятие "Создание и пользование мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений"
	Капитальный ремонт мелиоративных систем к общей протяженности мелиоративных систем	%		-	-	5,0	5,0	-	10,0	-	5,0	5,0	-	10,0	-
	Капитальный ремонт отдельно расположенных гидротехнических сооружений	единиц		-	-	-	1,0	-	1,0	-	-	1,0	-	1,0	-	-
5	Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"
	Цель "Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности"
	Рост численности сельского населения	чел.		16764	16764	16764	16780	16780	16780	16780	16780	16800	16800	16800					16764					16764					16764
5.1.	Задача "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры"
5.1.1.	Основное мероприятие "Благоустройство пригородных территорий"
	Улучшение состояния пригородных территорий	%	Доля площади благоустроенной территории
5.2.	Задача "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов"
5.2.1.	Основное мероприятие "Развитие индивидуального жилищного строительства"
	Доля людей, улучшивших свои жилищные условия от общего количества людей состоящих на учете	%		-	-	-	-	1,0	1,0	-	-	-	1,0	1,0	-	-	-
6	Подпрограмма "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности"
	Цель "Обеспечение гарантированного и устойчивого снабжения населения безопасным и качественным продовольствием"
	Выполнение плана производства сельскохозяйственной продукции	%		100,0	25,0	50,0	75,0	100,0	100,0	25,0	50,0	75,0	100,0	100,0					100,0					100,0					100,0
6.1.	Задача "Строительство и реконструкция производственных объектов, техническая и технологическая модернизация в отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности"
6.1.1.	Основное мероприятие "Создание условий для увеличения объема закупок сельскохозяйственной продукции "
	Объем рынка сбыта сельскохозяйственной продукции	%		100,0	100,5	101,0	101,5	102,0	102,0	100,5	101,0	101,5	103,0	103,0					101,1
6.2.	Задача "2. Строительство и реконструкция производственных объектов, техническая и технологическая модернизация в отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности"
6.2.1	Основное мероприятие "Капитальные вложения в производственные объекты "
	Инвестиционная активность	%	соотношение суммы капитальных вложений к выпуску продукции сельского хозяйства	2,5					3,1					3,2					0,0					-					-
7	Подпрограмма "Поддержка садоводства и огородничества"
	Цель Улучшение социально-бытовых условий в садоводческих и огороднических, дачных некоммерческих объединениях городского округа "город Якутск"
	Количество проведенных выставок-ярмарок по развитию садоводства, огородничества и дачного хозяйства	единиц		2,0	-	1,0	1,0	-	2,0	-	1,0	1,0	-	2,0	-
7.1.	Задача "Создание условий функционирования объединений"
7.1.1.	Основное мероприятие "Поддержка деятельности садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений "
	Протяженность отсыпанных песком дорог	км		12,8	6,8	0,0	0,0	6,0	12,8	6,8	0,0	0,0	6,0	12,8
	Протяженность построенной и отремонтированной линии электропередач	км		0,6	0,0	0,6	0,5	0,0	0,6	0,0	0,6	0,5	0,0	0,6
	Протяженность построенной и отремонтированной сети водоснабжения и водоотведения	км		2,1	0,0	1,3	0,9	0,0	2,1	0,0	1,3	0,9	0,0	2,1
	Протяженность построенной и отремонтированной сети газоснабжения	км		2,8	0,0	0,0	0,0	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	2,8	2,8
8	Подпрограмма "Создание общий условий функционирования сельского хозяйства"
	Цель "Создание условий в сфере развития агропромышленного комплекса"
	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по виду "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство" к среднемесячной номинальной начисленной заработной платы	%		68,0	68,0	68,0	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	69,0	69,0	69,0
8.1.	Задача "Создание общих условий функционирования агропромышленного комплекса"
8.1.1.	Основное мероприятие "Управление программой"
	Оценка эффективности деятельности Окружной администрации города Якутска и муниципальных учреждений городского округа "город Якутск" (КПЭ) не ниже 70%	%		70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
	Основное мероприятие "Стимулирование сельскохозяйственной отрасли"
	выдано грантов	ед.		1,0				1,0	1,0				1,0	1,0				1,0	1,0				1,0	1,0				1,0	1,0
8.2.	Задача "Улучшение условий доступа предприятий АПК к кредитным ресурсам"
8.2.1.	Основное мероприятие "Финансирование и кредитование сельского хозяйства "
	увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	%		104,3					104,6					104,3					101,1					101,1					101,1