Приложение

Приложение
к приказу министерства
конкурентной политики
Калужской области
от 27.11.2020 N 243-РК

"Приложение
к приказу министерства
конкурентной политики
Калужской области
от 30.11.2018 N 232-РК

Производственная программа
в области обращения с твердыми коммунальными отходами для общества с ограниченной ответственностью "Форум" на 2019 - 2021 годы

Раздел I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации и адрес местонахождения	ООО "Форум" 249270, Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 104
Ответственное лицо (ФИО, должность, контактный телефон)	Дядюра Ирина Александровна, главный экономист, 8-48-451-53466
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение, контактный телефон ответственного лица	Министерство конкурентной политики Калужской области Адрес: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45 тел: (4842)71-55-32
Период реализации производственной программы	2019 - 2021 годы

Раздел II. Перечень мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2.1. Текущая эксплуатация объектов
Захоронение и обработка твердых коммунальных отходов
	2019 год
	Проведение экологического мониторинга	В течение года	38,83
	Работы и услуги по эксплуатации объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	В течение года	1985,97
	Поверка (калибровка) весов	В течение года	30,66
	Итого за 2019 год		2055,46
	2020 год
	Проведение экологического мониторинга	В течение года	40,15
	Работы и услуги по эксплуатации объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	В течение года	3717,48
	Поверка (калибровка) весов	В течение года	31,7
	Итого за 2020 год		3789,33
	2021 год
	Проведение экологического мониторинга	В течение года	41,76
	Работы и услуги по эксплуатации объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	В течение года	5392,79
	Поверка (калибровка) весов	В течение года	32,97
	Итого за 2021 год		5467,52
2.2. Текущий и (или) капитальный ремонт объектов
Захоронение и обработка твердых коммунальных отходов
	2019 год
	ТО и ремонт оборудования линии сортировки	В течение года	617,95
	Итого за 2019 год		617,95
	2020 год
	ТО и ремонт оборудования линии сортировки	В течение года	625,26
	Итого за 2020 год		625,26
	2021 год
	ТО и ремонт оборудования линии сортировки	В течение года	1678,01
	Итого за 2021 год		1678,01

Раздел III. Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и захораниваемых твердых коммунальных отходов.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
1. Захоронение твердых коммунальных отходов
	Планируемая масса захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. тонн	26,22	32,84	57,38
Обработка твердых коммунальных отходов
	Планируемая масса обработки твердых коммунальных отходов	тыс. тонн	28,35	52,55	74,54

Раздел IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
Захоронение и обработка твердых коммунальных отходов
	Сумма финансовых потребностей в год	тыс. руб.	35765,31	63256,34	91056,54

Раздел V. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

5.1. Фактические значения показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План 2019 года	Факт 2019 года	Отклонение
1	2	3	4	5	6
1. Захоронение и обработка твердых коммунальных отходов
1.1.	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	0	0	0
1.2.	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта	шт. на га.	0	0	0
1.3.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	%	7,5	23,92	16,42

5.2. Плановые значения показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
Захоронение твердых коммунальных отходов
1.	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	0	0	0
2.	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта	шт. на га.	0	0	0
Обработка твердых коммунальных отходов
3.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	%	7,5	3,5	23,92

Раздел VI. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План 2019 года	Факт 2019 года	Отклонение
1	2	3	4	5	6
1.	Масса захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. тонн	28,35	24,91	-3,44
2.	Масса обработки твердых коммунальных отходов	тыс. тонн	26,22	24,91	-1,31
3.	Перечень мероприятий по текущей эксплуатации объектов:
3.1.	Проведение экологического мониторинга	тыс. руб.	38,83	63,27	24,44
3.2.	Работы и услуги по эксплуатации объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. руб.	1985,97	1127,86	-858,11
3.3.	Поверка (калибровка) весов	тыс. руб.	30,66	62,48	31,82
3.4.	Итого:	тыс. руб.	2055,46	1253,61	-801,85
4.	Перечень мероприятий по текущему и (или) капитальному ремонту объектов	тыс. руб.
4.1.	ТО и ремонт оборудования линии сортировки	тыс. руб.	617,95	288,05	-329,90
4.2.	Итого:	тыс. руб.	617,95	288,05	-329,90
5.	Сумма финансовых потребностей в год	тыс. руб.	35765,31	37355,08	1589,76

".