Приложение

Приложение
к приказу министерства
конкурентной политики
Калужской области
от 27.11.2020 N 244-РК

"Приложение
к приказу министерства
конкурентной политики
Калужской области
от 30.11.2018 N 233-РК

Производственная программа
в области обращения с твердыми коммунальными отходами для общества с ограниченной ответственностью "Реммонтаж" на 2019 - 2021 годы

Раздел I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации и адрес местонахождения	ООО "Реммонтаж" 249440, Калужская область, г. Киров, пл. Заводская, д. 2
Ответственное лицо (ФИО, должность, контактный телефон)	Соловьева Елена Васильевна, финансовый директор, телефон: 8 (48456) 5-16-35
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение, контактный телефон ответственного лица	Министерство конкурентной политики Калужской области Адрес: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45 тел: (4842)71-55-32
Период реализации производственной программы	2019 - 2021 годы

Раздел II. Перечень мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2.1. Текущая эксплуатация объектов
Захоронение и обработка твердых коммунальных отходов
	2019 год
	Перемещение разгруженных твердых коммунальных отходов на рабочую карту. Уплотнение отходов, уложенных на рабочей карте (бульдозер, экскаватор-погрузчик, трактор) - расходы на горюче-смазочные материалы.	Ежедневно	5084,5
	Приобретение сырья и материалов	По мере производственной необходимости	1261,44
	Проведение ремонта транспортных средств и приобретение запасных частей	По мере производственной необходимости	521,35
	Проведение экологического и производственного мониторинга: исследование состояния подземных вод; исследование состояния поверхностных вод; исследование состояния почв; исследование состояния воздушной среды (атмосферного воздуха); радиометрические наблюдения; исследования внешнего звука (мониторинг шумового загрязнения)	2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 1 раз в год 1 раз в год	179,15
	Итого за 2019 год		6867,29
	2020 год
	Перемещение разгруженных твердых коммунальных отходов на рабочую карту. Уплотнение отходов, уложенных на рабочей карте (бульдозер, экскаватор-погрузчик, трактор) - расходы на горюче-смазочные материалы.	Ежедневно	4920,26
	Приобретение сырья и материалов	По мере производственной необходимости	1220,69
	Проведение ремонта транспортных средств и приобретение запасных частей	По мере производственной необходимости	703,73
	Проведение экологического и производственного мониторинга: исследование состояния подземных вод; исследование состояния поверхностных вод; исследование состояния почв; исследование состояния воздушной среды (атмосферного воздуха); радиометрические наблюдения; исследования внешнего звука (мониторинг шумового загрязнения)	2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 1 раз в год 1 раз в год	199,64
	Итого за 2020 год		7044,32
	2021 год
	Перемещение разгруженных твердых коммунальных отходов на рабочую карту. Уплотнение отходов, уложенных на рабочей карте (бульдозер, экскаватор-погрузчик, трактор) - расходы на горюче-смазочные материалы.	По мере производственной необходимости	5122,27
	Приобретение сырья и материалов	По мере производственной необходимости	1270,81
	Прочие производственные расходы		1379,87
	Проведение экологического и производственного мониторинга: исследование состояния подземных вод; исследование состояния поверхностных вод; исследование состояния почв; исследование состояния воздушной среды (атмосферного воздуха); радиометрические наблюдения; исследования внешнего звука (мониторинг шумового загрязнения) Проведение ремонта транспортных средств и приобретение запасных частей	2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 1 раз в год 1 раз в год	203,62
	Прочие расходы (проведение ремонта транспортных средств и приобретение запасных частей, другое)	Ежедневно	1176,25
	Итого за 2021 год		7772,95
2.2. Текущий и (или) капитальный ремонт объектов
Захоронение и обработка твердых коммунальных отходов
	2019 год
	Не планируется	-	-
	Итого за 2019 год
	2020 год
	Не планируется	-	-
	Итого за 2020 год
	2021 год
	Не планируется	-	-
	Итого за 2021 год

Раздел III. Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и захораниваемых твердых коммунальных отходов.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
1. Захоронение твердых коммунальных отходов
	Планируемая масса захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. тонн	53,490	51,00	55,69
Обработка твердых коммунальных отходов
	Планируемая масса обработки твердых коммунальных отходов	тыс. тонн	36,01	36,00	50,12

Раздел IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
Захоронение и обработка твердых коммунальных отходов
	Сумма финансовых потребностей в год	тыс. руб.	46680,55	44628,73	49502,43

Раздел V. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

5.1. Фактические значения показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План 2019 года	Факт 2019 года	Отклонение
1	2	3	4	5	6
1. Захоронение и обработка твердых коммунальных отходов
1.1.	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	0	0	0
1.2.	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта	шт. на га.	0	0	0
1.3.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	%	10	0,9	-9,1

5.2. Плановые значения показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
Захоронение твердых коммунальных отходов
1.	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	0	0	0
2.	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта	шт. на га.	0	0	0
Обработка твердых коммунальных отходов
3.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	%	10	10	4

Раздел VI. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План 2019 года	Факт 2019 года	Отклонение
1	2	3	4	5	6
1.1.	Масса обработка твердых коммунальных отходов	тыс. тонн	36,01	23,89	-12,12
2.	Масса захоронение твердых коммунальных отходов	тыс. тонн	53,49	25,51	-27,98
3.	Перечень мероприятий по текущей эксплуатации объектов:
3.1.	Перемещение разгруженных твердых коммунальных отходов на рабочую карту. Уплотнение отходов, уложенных на рабочей карте (бульдозер, экскаватор-погрузчик, трактор) - расходы на горюче-смазочные материалы.	тыс. руб.	5084,50	2273,02	-2811,48
3.2.	Приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	1261,44	304,45	-956,99
3.3.	Проведение ремонта транспортных средств и приобретение запасных частей	тыс. руб.	521,35	1172,53	651,18
3.4.	Проведение экологического и производственного мониторинга:	тыс. руб.	179,15	196,91	17,76
3.5.	Итого:	тыс. руб.	7046,44	3946,91	-3099,53
4.	Перечень мероприятий по текущему и (или) капитальному ремонту объектов	тыс. руб.	-	-	-
5.	Сумма финансовых потребностей в год	тыс. руб.	46680,55	26782,65	-19897,90

".