Приложение 2

Приложение 2
к приказу департамента
Оренбургской области по ценам
и регулированию тарифов
от 27 ноября 2020 года N 181-т/о

Производственная программа
МУП Новосергиевского поссовета "Новосергиевский коммунальщик" на 2020 - 2022 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципальное унитарное предприятие Новосергиевского поссовета "Новосергиевский коммунальщик"
Юридический адрес, почтовый адрес организации	461201, РФ, Оренбургская область, п. Новосергиевка, ул. Советская, дом 17
Руководитель организации	Директор МУП "Коммунальщик" Щетинин Михаил Анатольевич
Номер контактного телефона	8 (35339) 2-18-78
Ответственное должностное лицо	Директор МУП "Коммунальщик" Щетинин Михаил Анатольевич
Номер контактного телефона	8 (35339) 2-18-78
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	460000, г. Оренбург, ул. Ленинская, 31
Номер контактного телефона уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, контактные данные ответственных лиц	Телефон: 7 (3532) 78-40-60 Факс: 7 (3532) 78-40-60 E-mail: kcen@mail.orb.ru
Период реализации производственной программы	2020 - 2022

Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы на 2020 - 2022 годы. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий
1	2	3
1	Текущая эксплуатация полигона ТКО (захоронение ТКО)	в течение года
2	Электрификация полигона	в течение года
3	Ремонт и оборудование зоны КПП	в течение года

Раздел 3. Планируемый объем (масса) в области твердых коммунальных отходов

Раздел 3.1. Планируемая масса в области обращения с твердыми коммунальными отходами

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "Раздел" имеется в виду "Подраздел"

N п/п	Наименование	Единица измерения	Истекший год (2019)		Текущий год (2020)		Очередной год (2021)	Очередной год (2022)
			план	факт	план	ожид	план	план
1	Масса твердых коммунальных отходов	тыс./тонн	45,64	24,681	45,64	45,64	61,31	61,31
1.1	в пределах норматива по накоплению	тыс./тонн	45,64	24,681	45,64	45,64	61,31	61,31
1.2	сверх норматива по накоплению	тыс./тонн
2	По видам твердых коммунальных отходов	тыс./тонн
2.1	сортированные	тыс./тонн
2.2	несортированные	тыс./тонн	45,64	24,681	45,64	45,64	61,31	61,31
2.3	крупногабаритные отходы	тыс./тонн
3	Темп изменения образования твердых коммунальных отходов	%

Раздел 3.2. Планируемый объем (масса) в области обращения с твердыми коммунальными отходами

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "Раздел" имеется в виду "Подраздел"

N п/п	Наименование	Единица измерения	Истекший год (2019)		Текущий год 2020		Очередной год (2021)	Очередной год (2022)
			план	факт	план	ожид	план	план
1	Объем твердых коммунальных отходов, размещенных на полигоне ТКО	тыс. куб. м	212,25	114,795	212,25	212,25	285,163	285,163
1.1	в пределах норматива по накоплению	тыс. куб. м	212,25	114,795	212,25	212,25	285,163	285,163
1.2	сверх норматива по накоплению	тыс. куб. м
2	По видам твердых коммунальных отходов	тыс. куб. м
2.1	после обработки	тыс. куб. м
2.2	несортированные	тыс. куб. м	212,25	114,795	212,25	212,25	285,163	285,163
2.3	крупногабаритные отходы	тыс. куб. м
3	Темп изменения образования ТКО	%

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на 2020 год	Величина показателя на 2021 год	Величина показателя на 2022 год
1	Операционные расходы	тыс. руб.	6 888,747	9 492,693	9 764,184
2	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	4 659,869	6 256,325	6 256,325
3	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	2 301,603	3 203,140	3 328,062
4	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам, используемым для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО	тыс. руб.	258,856	258,856	258,856
5	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0	0	0
6	Расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации	тыс. руб.	0	0	0
7	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	14 109,075	19211,014	19 607,427
8	Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания	тыс. руб.	-1 500,00	1 300,00	200,00
9	Корректировка в соответствии с п. 57, 58 Основ ценообразования	тыс. руб.	-	17,160	-
10	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	12 609,075	20 528,174	19 807,427

Раздел 5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2018 г.	Факт 2019 г.	Ожид 2020 г.	План 2021 г.	План 2022 г.
1	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	0	0	0	0	0
2	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО	%	0	0	0	0	0

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019)

1. Выполнение мероприятий, осуществляемых в рамках текущей (операционной) деятельности (текущая эксплуатация объектов), а также мероприятий, обеспечивающих поддержание объектов обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов (текущий и капитальный ремонт объектов)

N п/п	Наименование мероприятия	Период реализации мероприятий		Причина отклонений
		План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Размещение твердых коммунальных отходов на участках (картах) складирования отходов 4 и 5 класс опасности	ежегодно, в течение года	ежегодно, в течение года	-
2.	Текущий и капитальный ремонт основных средств	ежегодно, в течение года	ежегодно, в течение года	-
3.	Текущая эксплуатация объектов	ежегодно, в течение года	ежегодно, в течение года	-

2. Показатели производственной деятельности

N п/п	Наименование	Величина показателя, тыс. тонн		Причина отклонений
		План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Масса принятых отходов	45,64	24,681	Плановая масса отходов принята в соответствии с Территориальной схемой, фактическая масса определена согласно данным весового контроля
2.	Масса обрабатываемых отходов	-	-
3.	Масса обезвреживаемых отходов	-	-
4.	Масса размещенных на полигоне отходов	45,64	24,681

3. Объем финансовых потребностей

N п/п	Наименование	Величина показателя, тыс. руб., без НДС		Причина отклонений
		План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Необходимая валовая выручка	10 616,95	10 251,242

4. Значения показателей эффективности объектов

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Значения показателей		Причина отклонения
			План	Факт
1	Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1.1	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	-	-	-
1.2	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для размещения твердых коммунальных отходов	-	-	-	-
2	Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов
2.1	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	%	-	-	-