Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Правительства Калужской области от 1 декабря 2020 г. N 900 "Об отчете об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2020 года"
- Приложение N 4. Исполнение бюджетных ассигнований областного бюджета за 9 месяцев 2020 года по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
Приложение N 4. Исполнение бюджетных ассигнований областного бюджета за 9 месяцев 2020 года по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
Приложение N 4
к постановлению Правительства
Калужской области
от 01.12.2020 N 900
Исполнение
бюджетных ассигнований областного бюджета за 9 месяцев 2020 года по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
(рублей)
|
Наименование |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 05.12.2019 N 535-ОЗ |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области" |
01 0 00 00000 |
|
10 456 957 412,00 |
13 658 037 924,00 |
10 171 776 158,18 |
|
Центральный аппарат |
01 0 00 00400 |
|
86 975 400,00 |
100 545 850,79 |
63 992 661,06 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 0 00 00400 |
100 |
84 608 200,00 |
98 940 723,00 |
63 333 257,94 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 0 00 00400 |
120 |
84 608 200,00 |
98 940 723,00 |
63 333 257,94 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 0 00 00400 |
200 |
2 367 200,00 |
1 585 254,50 |
654 529,83 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 0 00 00400 |
240 |
2 367 200,00 |
1 585 254,50 |
654 529,83 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 0 00 00400 |
800 |
0,00 |
19 873,29 |
4 873,29 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 0 00 00400 |
850 |
0,00 |
19 873,29 |
4 873,29 |
|
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
01 1 00 00000 |
|
1 270 198 615,08 |
1 599 278 509,82 |
834 980 437,83 |
|
Основное мероприятие "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей" |
01 1 01 00000 |
|
96 515 647,00 |
90 939 047,00 |
82 796 300,00 |
|
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей |
01 1 01 01010 |
|
75 515 647,00 |
75 515 647,00 |
67 395 100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 01 01010 |
600 |
75 515 647,00 |
75 515 647,00 |
67 395 100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 1 01 01010 |
610 |
75 445 647,00 |
75 445 647,00 |
67 395 100,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
01 1 01 01010 |
630 |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
|
Обеспечение новорожденных детей в Калужской области подарочными комплектами "Подарок новорожденному" |
01 1 01 01320 |
|
21 000 000,00 |
15 423 400,00 |
15 401 200,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 01 01320 |
600 |
21 000 000,00 |
15 423 400,00 |
15 401 200,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 1 01 01320 |
610 |
21 000 000,00 |
15 423 400,00 |
15 401 200,00 |
|
Основное мероприятие "Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику" |
01 1 02 00000 |
|
108 439 400,00 |
167 374 251,00 |
69 567 996,09 |
|
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику |
01 1 02 01020 |
|
108 439 400,00 |
167 374 251,00 |
69 567 996,09 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 02 01020 |
600 |
108 439 400,00 |
167 374 251,00 |
69 567 996,09 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 1 02 01020 |
620 |
108 439 400,00 |
167 374 251,00 |
69 567 996,09 |
|
Основное мероприятие "Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов и других инфекционных заболеваний" |
01 1 03 00000 |
|
4 575 813,00 |
4 575 813,00 |
2 925 000,00 |
|
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов |
01 1 03 01030 |
|
1 779 000,00 |
1 779 000,00 |
1 275 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 03 01030 |
600 |
1 779 000,00 |
1 779 000,00 |
1 275 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 1 03 01030 |
620 |
1 779 000,00 |
1 779 000,00 |
1 275 000,00 |
|
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями |
01 1 03 R2020 |
|
2 796 813,00 |
2 796 813,00 |
1 650 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 03 R2020 |
600 |
2 796 813,00 |
2 796 813,00 |
1 650 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 1 03 R2020 |
620 |
2 796 813,00 |
2 796 813,00 |
1 650 000,00 |
|
Основное мероприятие "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей" |
01 1 04 00000 |
|
651 911 935,08 |
922 191 169,72 |
516 257 282,62 |
|
Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования |
01 1 04 00940 |
|
499 450 000,00 |
499 450 000,00 |
374 587 499,97 |
|
Межбюджетные трансферты |
01 1 04 00940 |
500 |
499 450 000,00 |
499 450 000,00 |
374 587 499,97 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
01 1 04 00940 |
580 |
499 450 000,00 |
499 450 000,00 |
374 587 499,97 |
|
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей |
01 1 04 01040 |
|
152 461 935,08 |
204 235 079,96 |
139 763 684,85 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 1 04 01040 |
100 |
646 131,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01 1 04 01040 |
110 |
646 131,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 1 04 01040 |
200 |
1 204 881,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 1 04 01040 |
240 |
1 204 881,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
01 1 04 01040 |
400 |
0,00 |
24 585 467,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
01 1 04 01040 |
460 |
0,00 |
24 585 467,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 04 01040 |
600 |
150 610 335,08 |
179 649 612,96 |
139 763 684,85 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 1 04 01040 |
610 |
150 610 335,08 |
179 649 612,96 |
139 763 684,85 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 1 04 01040 |
800 |
588,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 1 04 01040 |
850 |
588,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Реконструкция поликлиники по ул. Молодежная, д. 41 в г. Калуге |
01 1 04 01150 |
|
0,00 |
3 028 409,56 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
01 1 04 01150 |
400 |
0,00 |
3 028 409,56 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
01 1 04 01150 |
410 |
0,00 |
3 028 409,56 |
0,00 |
|
Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
01 1 04 58410 |
|
0,00 |
210 792 200,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
01 1 04 58410 |
500 |
0,00 |
210 792 200,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
01 1 04 58410 |
580 |
0,00 |
210 792 200,00 |
0,00 |
|
Строительство детско-взрослой поликлиники в г. Калуга, в том числе ПИР |
01 1 04 82510 |
|
0,00 |
4 685 480,20 |
1 906 097,80 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
01 1 04 82510 |
400 |
0,00 |
4 685 480,20 |
1 906 097,80 |
|
Бюджетные инвестиции |
01 1 04 82510 |
410 |
0,00 |
4 685 480,20 |
1 906 097,80 |
|
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" |
01 1 N 1 00000 |
|
184 468 100,00 |
184 468 100,00 |
102 571 092,29 |
|
Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек |
01 1 N 1 51960 |
|
153 468 100,00 |
153 468 100,00 |
102 571 092,29 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 N 1 51960 |
600 |
153 468 100,00 |
153 468 100,00 |
102 571 092,29 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 1 N 1 51960 |
610 |
153 468 100,00 |
153 468 100,00 |
102 571 092,29 |
|
Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи |
01 1 N 1 55540 |
|
31 000 000,00 |
31 000 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 1 N 1 55540 |
200 |
31 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 1 N 1 55540 |
240 |
31 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 N 1 55540 |
600 |
0,00 |
31 000 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 1 N 1 55540 |
610 |
0,00 |
31 000 000,00 |
0,00 |
|
Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" |
01 1 N 4 00000 |
|
214 971 320,00 |
221 182 423,15 |
52 320 302,61 |
|
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |
01 1 N 4 51700 |
|
83 377 110,00 |
83 377 110,00 |
49 169 159,27 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 N 4 51700 |
600 |
83 377 110,00 |
83 377 110,00 |
49 169 159,27 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 1 N 4 51700 |
610 |
83 377 110,00 |
83 377 110,00 |
49 169 159,27 |
|
Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов) |
01 1 N 4 52460 |
|
131 594 210,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 N 4 52460 |
600 |
131 594 210,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 1 N 4 52460 |
610 |
131 594 210,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов) (Реконструкция ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая детская больница") |
01 1 N 4 52461 |
|
0,00 |
131 594 210,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
01 1 N 4 52461 |
400 |
0,00 |
131 594 210,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
01 1 N 4 52461 |
410 |
0,00 |
131 594 210,00 |
0,00 |
|
Реконструкция ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая детская больница" |
01 1 N 4 82540 |
|
0,00 |
6 211 103,15 |
3 151 143,34 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
01 1 N 4 82540 |
400 |
0,00 |
6 211 103,15 |
3 151 143,34 |
|
Бюджетные инвестиции |
01 1 N 4 82540 |
410 |
0,00 |
6 211 103,15 |
3 151 143,34 |
|
Региональный проект "Старшее поколение" |
01 1 P3 00000 |
|
211 400,00 |
211 400,00 |
206 158,27 |
|
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |
01 1 P3 54680 |
|
211 400,00 |
211 400,00 |
206 158,27 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 P3 54680 |
600 |
211 400,00 |
211 400,00 |
206 158,27 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 1 P3 54680 |
620 |
211 400,00 |
211 400,00 |
206 158,27 |
|
Региональный проект "Укрепление общественного здоровья" |
01 1 P4 00000 |
|
9 105 000,00 |
8 336 305,95 |
8 336 305,95 |
|
Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни) |
01 1 P4 01190 |
|
9 105 000,00 |
8 336 305,95 |
8 336 305,95 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 P4 01190 |
600 |
9 105 000,00 |
8 336 305,95 |
8 336 305,95 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 1 P4 01190 |
610 |
9 105 000,00 |
8 336 305,95 |
8 336 305,95 |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
01 2 00 00000 |
|
6 266 635 803,14 |
8 588 845 726,78 |
6 776 827 838,08 |
|
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом" |
01 2 01 00000 |
|
177 362 955,00 |
177 362 955,00 |
153 304 088,37 |
|
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом |
01 2 01 01050 |
|
174 258 750,00 |
174 258 750,00 |
150 200 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 01 01050 |
600 |
174 258 750,00 |
174 258 750,00 |
150 200 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 2 01 01050 |
610 |
174 258 750,00 |
174 258 750,00 |
150 200 000,00 |
|
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями |
01 2 01 R2020 |
|
3 104 205,00 |
3 104 205,00 |
3 104 088,37 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 01 R2020 |
600 |
3 104 205,00 |
3 104 205,00 |
3 104 088,37 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 2 01 R2020 |
610 |
3 104 205,00 |
3 104 205,00 |
3 104 088,37 |
|
Основное мероприятие "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C" |
01 2 02 00000 |
|
153 043 176,00 |
170 517 952,53 |
161 474 101,03 |
|
Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С |
01 2 02 01060 |
|
146 618 824,00 |
164 093 600,53 |
155 144 680,04 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 02 01060 |
600 |
146 618 824,00 |
164 093 600,53 |
155 144 680,04 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 2 02 01060 |
620 |
146 618 824,00 |
164 093 600,53 |
155 144 680,04 |
|
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями |
01 2 02 R2020 |
|
6 424 352,00 |
6 424 352,00 |
6 329 420,99 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 02 R2020 |
600 |
6 424 352,00 |
6 424 352,00 |
6 329 420,99 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 2 02 R2020 |
620 |
6 424 352,00 |
6 424 352,00 |
6 329 420,99 |
|
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным" |
01 2 03 00000 |
|
105 034 963,00 |
105 034 963,00 |
105 007 091,54 |
|
Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным |
01 2 03 01070 |
|
105 034 963,00 |
105 034 963,00 |
105 007 091,54 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 03 01070 |
600 |
105 034 963,00 |
105 034 963,00 |
105 007 091,54 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 2 03 01070 |
610 |
105 034 963,00 |
105 034 963,00 |
105 007 091,54 |
|
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным психическими расстройствами и расстройствами поведения" |
01 2 04 00000 |
|
588 715 496,00 |
588 715 496,00 |
556 317 369,85 |
|
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным психическими расстройствами и расстройствами поведения |
01 2 04 01080 |
|
588 715 496,00 |
588 715 496,00 |
556 317 369,85 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 04 01080 |
600 |
588 715 496,00 |
588 715 496,00 |
556 317 369,85 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 2 04 01080 |
610 |
588 715 496,00 |
588 715 496,00 |
556 317 369,85 |
|
Основное мероприятие "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
01 2 07 00000 |
|
38 408 576,40 |
40 323 844,00 |
38 585 864,20 |
|
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |
01 2 07 01100 |
|
38 408 576,40 |
40 323 844,00 |
38 585 864,20 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 07 01100 |
600 |
38 408 576,40 |
40 323 844,00 |
38 585 864,20 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 2 07 01100 |
610 |
38 408 576,40 |
40 323 844,00 |
38 585 864,20 |
|
Основное мероприятие "Расходы, связанные с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям" |
01 2 08 00000 |
|
1 305 200,00 |
1 305 200,00 |
0,00 |
|
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям |
01 2 08 54220 |
|
1 305 200,00 |
1 305 200,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 08 54220 |
600 |
1 305 200,00 |
1 305 200,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 2 08 54220 |
610 |
1 278 200,00 |
1 278 200,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 2 08 54220 |
620 |
27 000,00 |
27 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с прочими заболеваниями" |
01 2 09 00000 |
|
431 304 310,91 |
653 372 045,40 |
461 699 847,54 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
01 2 09 00590 |
|
66 963 837,56 |
66 039 663,58 |
43 706 491,52 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 2 09 00590 |
100 |
59 107 517,00 |
59 107 517,00 |
39 510 130,47 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01 2 09 00590 |
110 |
59 107 517,00 |
59 107 517,00 |
39 510 130,47 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 2 09 00590 |
200 |
7 846 320,56 |
6 922 146,58 |
4 196 361,05 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 2 09 00590 |
240 |
7 846 320,56 |
6 922 146,58 |
4 196 361,05 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 2 09 00590 |
800 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 2 09 00590 |
850 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Оказание экстренной медицинской помощи незастрахованным гражданам |
01 2 09 01110 |
|
43 707 800,00 |
43 588 760,00 |
43 529 907,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 09 01110 |
600 |
43 707 800,00 |
43 588 760,00 |
43 529 907,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 2 09 01110 |
610 |
43 707 800,00 |
42 137 572,00 |
42 108 719,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 2 09 01110 |
620 |
0,00 |
1 451 188,00 |
1 421 188,00 |
|
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с прочими заболеваниями |
01 2 09 01120 |
|
320 632 673,35 |
537 332 632,78 |
370 443 449,02 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 2 09 01120 |
200 |
65 000,00 |
65 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 2 09 01120 |
240 |
65 000,00 |
65 000,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 2 09 01120 |
300 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 2 09 01120 |
320 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
01 2 09 01120 |
400 |
0,00 |
27 675 280,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
01 2 09 01120 |
460 |
0,00 |
27 675 280,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 09 01120 |
600 |
319 032 873,35 |
508 057 552,78 |
370 443 449,02 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 2 09 01120 |
610 |
318 267 673,35 |
504 614 307,09 |
367 765 403,33 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 2 09 01120 |
620 |
0,00 |
2 678 045,69 |
2 678 045,69 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
01 2 09 01120 |
630 |
765 200,00 |
765 200,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 2 09 01120 |
800 |
1 234 800,00 |
1 234 800,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
01 2 09 01120 |
810 |
1 234 800,00 |
1 234 800,00 |
0,00 |
|
Приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких для медицинских организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
01 2 09 58110 |
|
0,00 |
4 020 000,00 |
4 020 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 09 58110 |
600 |
0,00 |
4 020 000,00 |
4 020 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 2 09 58110 |
620 |
0,00 |
4 020 000,00 |
4 020 000,00 |
|
Строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер", в том числе ПИР |
01 2 09 82520 |
|
0,00 |
2 390 989,04 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
01 2 09 82520 |
400 |
0,00 |
2 390 989,04 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
01 2 09 82520 |
410 |
0,00 |
2 390 989,04 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения" |
01 2 10 00000 |
|
187 136 800,00 |
187 136 800,00 |
120 458 550,46 |
|
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения |
01 2 10 01130 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 2 10 01130 |
200 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 2 10 01130 |
240 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
|
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования |
01 2 10 R4020 |
|
186 136 800,00 |
186 136 800,00 |
120 458 550,46 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 10 R4020 |
600 |
186 136 800,00 |
186 136 800,00 |
120 458 550,46 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 2 10 R4020 |
610 |
186 136 800,00 |
186 136 800,00 |
120 458 550,46 |
|
Основное мероприятие "Развитие службы крови" |
01 2 11 00000 |
|
105 870 043,00 |
105 870 043,00 |
105 820 043,00 |
|
Развитие службы крови |
01 2 11 01140 |
|
105 870 043,00 |
105 870 043,00 |
105 820 043,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 11 01140 |
600 |
105 870 043,00 |
105 870 043,00 |
105 820 043,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 2 11 01140 |
610 |
105 820 043,00 |
105 820 043,00 |
105 820 043,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
01 2 11 01140 |
630 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения" |
01 2 13 00000 |
|
3 964 559 800,00 |
3 964 559 800,00 |
2 973 419 849,98 |
|
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации |
01 2 13 00930 |
|
3 964 559 800,00 |
3 964 559 800,00 |
2 973 419 849,98 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 2 13 00930 |
300 |
3 964 559 800,00 |
3 964 559 800,00 |
2 973 419 849,98 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 2 13 00930 |
320 |
3 964 559 800,00 |
3 964 559 800,00 |
2 973 419 849,98 |
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019" |
01 2 14 00000 |
|
0,00 |
2 061 599 163,80 |
1 870 185 861,48 |
|
Расходы на обеспечение деятельности учреждений здравоохранения Калужской области по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией |
01 2 14 01280 |
|
0,00 |
377 190 131,71 |
261 557 861,18 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 14 01280 |
600 |
0,00 |
377 190 131,71 |
261 557 861,18 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 2 14 01280 |
610 |
0,00 |
221 474 902,20 |
185 179 744,39 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 2 14 01280 |
620 |
0,00 |
155 715 229,51 |
76 378 116,79 |
|
Осуществление выплат стимулирующего характера отдельным работникам медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Калужской области, в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Калужской области |
01 2 14 01290 |
|
0,00 |
366 630 636,53 |
366 630 636,53 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 14 01290 |
600 |
0,00 |
366 630 636,53 |
366 630 636,53 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 2 14 01290 |
610 |
0,00 |
319 328 354,11 |
319 328 354,11 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 2 14 01290 |
620 |
0,00 |
47 302 282,42 |
47 302 282,42 |
|
Осуществление единовременных выплат стимулирующего характера отдельным работникам медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Калужской области, заболевшим при исполнении должностных обязанностей новой коронавирусной инфекцией |
01 2 14 01291 |
|
0,00 |
10 425 195,56 |
10 365 303,56 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 2 14 01291 |
100 |
0,00 |
15 122,50 |
15 122,50 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01 2 14 01291 |
110 |
0,00 |
15 122,50 |
15 122,50 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 14 01291 |
600 |
0,00 |
10 410 073,06 |
10 350 181,06 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 2 14 01291 |
610 |
0,00 |
9 705 361,06 |
9 671 942,06 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 2 14 01291 |
620 |
0,00 |
704 712,00 |
678 239,00 |
|
Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
01 2 14 58300 |
|
0,00 |
360 100 000,00 |
334 687 551,17 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 14 58300 |
600 |
0,00 |
360 100 000,00 |
334 687 551,17 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 2 14 58300 |
610 |
0,00 |
305 639 139,11 |
289 936 690,28 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 2 14 58300 |
620 |
0,00 |
54 460 860,89 |
44 750 860,89 |
|
Оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
01 2 14 58320 |
|
0,00 |
400 000 000,00 |
400 000 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 14 58320 |
600 |
0,00 |
400 000 000,00 |
400 000 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 2 14 58320 |
610 |
0,00 |
297 233 145,77 |
297 233 145,77 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 2 14 58320 |
620 |
0,00 |
102 766 854,23 |
102 766 854,23 |
|
Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
01 2 14 58330 |
|
0,00 |
515 000 000,00 |
472 058 837,56 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 14 58330 |
600 |
0,00 |
515 000 000,00 |
472 058 837,56 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 2 14 58330 |
610 |
0,00 |
405 944 817,00 |
382 951 604,56 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 2 14 58330 |
620 |
0,00 |
109 055 183,00 |
89 107 233,00 |
|
Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
01 2 14 58360 |
|
0,00 |
32 253 200,00 |
24 885 671,48 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 14 58360 |
600 |
0,00 |
32 253 200,00 |
24 885 671,48 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 2 14 58360 |
610 |
0,00 |
26 274 480,00 |
23 488 511,50 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 2 14 58360 |
620 |
0,00 |
5 978 720,00 |
1 397 159,98 |
|
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" |
01 2 N 2 00000 |
|
98 610 737,50 |
98 610 737,50 |
91 073 947,72 |
|
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений (переоснащение региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации) |
01 2 N 2 01260 |
|
4 295 537,50 |
4 295 537,50 |
398 500,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 N 2 01260 |
600 |
4 295 537,50 |
4 295 537,50 |
398 500,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 2 N 2 01260 |
610 |
4 295 537,50 |
4 295 537,50 |
398 500,00 |
|
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений |
01 2 N 2 51920 |
|
94 315 200,00 |
94 315 200,00 |
90 675 447,72 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 N 2 51920 |
600 |
94 315 200,00 |
94 315 200,00 |
90 675 447,72 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 2 N 2 51920 |
610 |
94 315 200,00 |
94 315 200,00 |
90 675 447,72 |
|
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" |
01 2 N 3 00000 |
|
415 283 745,33 |
434 436 726,55 |
139 481 222,91 |
|
Переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) |
01 2 N 3 01200 |
|
94 761 445,33 |
113 914 426,55 |
93 079 452,73 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 N 3 01200 |
600 |
94 761 445,33 |
113 914 426,55 |
93 079 452,73 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 2 N 3 01200 |
610 |
94 761 445,33 |
113 914 426,55 |
93 079 452,73 |
|
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями |
01 2 N 3 51900 |
|
320 522 300,00 |
320 522 300,00 |
46 401 770,18 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 N 3 51900 |
600 |
320 522 300,00 |
320 522 300,00 |
46 401 770,18 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 2 N 3 51900 |
610 |
320 522 300,00 |
320 522 300,00 |
46 401 770,18 |
|
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" |
01 4 00 00000 |
|
45 511 556,34 |
45 511 556,34 |
40 200 000,00 |
|
Основное мероприятие "Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка" |
01 4 02 00000 |
|
45 511 556,34 |
45 511 556,34 |
40 200 000,00 |
|
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка |
01 4 02 01170 |
|
45 511 556,34 |
45 511 556,34 |
40 200 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 4 02 01170 |
600 |
45 511 556,34 |
45 511 556,34 |
40 200 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 4 02 01170 |
610 |
45 511 556,34 |
45 511 556,34 |
40 200 000,00 |
|
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" |
01 5 00 00000 |
|
176 301 414,40 |
213 954 070,86 |
151 148 072,45 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение пациентов санаторным лечением в рамках государственного задания" |
01 5 05 00000 |
|
176 301 414,40 |
213 954 070,86 |
151 148 072,45 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
01 5 05 00590 |
|
72 880 644,40 |
71 365 100,46 |
45 830 300,05 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 5 05 00590 |
100 |
57 329 294,30 |
57 330 885,20 |
38 467 688,31 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01 5 05 00590 |
110 |
57 329 294,30 |
57 330 885,20 |
38 467 688,31 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 5 05 00590 |
200 |
15 551 350,10 |
14 030 686,92 |
7 359 083,40 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 5 05 00590 |
240 |
15 551 350,10 |
14 030 686,92 |
7 359 083,40 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 5 05 00590 |
800 |
0,00 |
3 528,34 |
3 528,34 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 5 05 00590 |
850 |
0,00 |
3 528,34 |
3 528,34 |
|
Медицинская реабилитация пациентов в санаториях |
01 5 05 01220 |
|
103 420 770,00 |
142 588 970,40 |
105 317 772,40 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 5 05 01220 |
200 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
767 252,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 5 05 01220 |
240 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
767 252,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
01 5 05 01220 |
400 |
0,00 |
5 701 700,40 |
5 701 700,40 |
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
01 5 05 01220 |
460 |
0,00 |
5 701 700,40 |
5 701 700,40 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 5 05 01220 |
600 |
98 420 770,00 |
131 887 270,00 |
98 848 820,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 5 05 01220 |
620 |
98 420 770,00 |
131 887 270,00 |
98 848 820,00 |
|
Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" |
01 6 00 00000 |
|
114 415 540,00 |
121 197 894,00 |
79 703 207,72 |
|
Основное мероприятие "Оказание паллиативной помощи взрослым" |
01 6 01 00000 |
|
111 426 644,00 |
119 803 267,00 |
78 980 087,72 |
|
Оказание паллиативной помощи взрослым |
01 6 01 01230 |
|
65 422 004,00 |
73 798 627,00 |
66 443 675,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 6 01 01230 |
600 |
65 422 004,00 |
73 798 627,00 |
66 443 675,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 6 01 01230 |
610 |
65 422 004,00 |
73 798 627,00 |
66 443 675,00 |
|
Развитие паллиативной медицинской помощи |
01 6 01 R2010 |
|
46 004 640,00 |
46 004 640,00 |
12 536 412,72 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 6 01 R2010 |
300 |
0,00 |
10 000 000,00 |
9 999 966,05 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 6 01 R2010 |
320 |
0,00 |
10 000 000,00 |
9 999 966,05 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 6 01 R2010 |
600 |
46 004 640,00 |
36 004 640,00 |
2 536 446,67 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 6 01 R2010 |
610 |
46 004 640,00 |
36 004 640,00 |
2 536 446,67 |
|
Основное мероприятие "Оказание паллиативной помощи детям" |
01 6 02 00000 |
|
2 988 896,00 |
1 394 627,00 |
723 120,00 |
|
Оказание паллиативной помощи детям |
01 6 02 01240 |
|
2 988 896,00 |
1 394 627,00 |
723 120,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 6 02 01240 |
600 |
2 988 896,00 |
1 394 627,00 |
723 120,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 6 02 01240 |
610 |
2 988 896,00 |
1 394 627,00 |
723 120,00 |
|
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" |
01 7 00 00000 |
|
1 657 837 540,54 |
2 131 316 044,09 |
1 815 721 265,06 |
|
Основное мероприятие "Совершенствование обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на государственную социальную помощь, необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов за счет средств федерального бюджета" |
01 7 01 00000 |
|
364 661 000,00 |
372 062 200,00 |
346 969 146,91 |
|
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |
01 7 01 51610 |
|
95 338 000,00 |
95 338 000,00 |
88 651 939,99 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 7 01 51610 |
300 |
95 338 000,00 |
95 338 000,00 |
88 651 939,99 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 7 01 51610 |
320 |
95 338 000,00 |
95 338 000,00 |
88 651 939,99 |
|
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
01 7 01 54600 |
|
269 323 000,00 |
276 724 200,00 |
258 317 206,92 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 7 01 54600 |
300 |
269 323 000,00 |
276 724 200,00 |
258 317 206,92 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 7 01 54600 |
320 |
269 323 000,00 |
276 724 200,00 |
258 317 206,92 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, лекарственными препаратами в амбулаторных условиях" |
01 7 02 00000 |
|
53 411 880,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Обеспечение граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, лекарственными препаратами в амбулаторных условиях |
01 7 02 R5860 |
|
53 411 880,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 7 02 R5860 |
300 |
53 411 880,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 7 02 R5860 |
320 |
53 411 880,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей" |
01 7 03 00000 |
|
3 020 000,00 |
3 020 000,00 |
1 812 000,00 |
|
Осуществление организационных мероприятий, связанных с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
01 7 03 52160 |
|
3 020 000,00 |
3 020 000,00 |
1 812 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 7 03 52160 |
300 |
3 020 000,00 |
3 020 000,00 |
1 812 000,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 7 03 52160 |
320 |
3 020 000,00 |
3 020 000,00 |
1 812 000,00 |
|
Основное мероприятие "Совершенствование обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" и дорогостоящими специфическими препаратами за счет средств областного бюджета" |
01 7 04 00000 |
|
1 080 004 660,54 |
1 546 081 964,09 |
1 270 504 674,09 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
01 7 04 00590 |
|
4 438 768,54 |
4 438 768,54 |
3 159 220,56 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 7 04 00590 |
100 |
3 796 136,54 |
3 796 136,54 |
2 854 489,93 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01 7 04 00590 |
110 |
3 796 136,54 |
3 796 136,54 |
2 854 489,93 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 7 04 00590 |
200 |
642 632,00 |
642 632,00 |
304 730,63 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 7 04 00590 |
240 |
642 632,00 |
642 632,00 |
304 730,63 |
|
Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированными продуктами лечебного питания |
01 7 04 01250 |
|
1 075 565 892,00 |
1 541 643 195,55 |
1 267 345 453,53 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 7 04 01250 |
300 |
1 075 565 892,00 |
1 540 730 877,55 |
1 266 433 135,53 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 7 04 01250 |
320 |
1 075 565 892,00 |
1 540 730 877,55 |
1 266 433 135,53 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 7 04 01250 |
800 |
0,00 |
912 318,00 |
912 318,00 |
|
Исполнение судебных актов |
01 7 04 01250 |
830 |
0,00 |
912 318,00 |
912 318,00 |
|
Основное мероприятие "Совершенствование обеспечения лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, специфическими лекарственными препаратами за счет средств областного бюджета" |
01 7 05 00000 |
|
145 000 000,00 |
145 000 000,00 |
132 167 034,50 |
|
Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированными продуктами лечебного питания |
01 7 05 01250 |
|
145 000 000,00 |
145 000 000,00 |
132 167 034,50 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 7 05 01250 |
300 |
145 000 000,00 |
145 000 000,00 |
132 167 034,50 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 7 05 01250 |
320 |
145 000 000,00 |
145 000 000,00 |
132 167 034,50 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение детей, страдающих сахарным диабетом, расходными материалами для инсулиновых помп, глюкометрами и тест-полосками к ним" |
01 7 06 00000 |
|
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
4 222 381,76 |
|
Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированными продуктами лечебного питания |
01 7 06 01250 |
|
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
4 222 381,76 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 7 06 01250 |
300 |
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
4 222 381,76 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 7 06 01250 |
320 |
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
4 222 381,76 |
|
Основное мероприятие "Иммунопрофилактика респираторно-синцитиальной вирусной инфекции определенных групп детского населения" |
01 7 07 00000 |
|
7 240 000,00 |
7 240 000,00 |
6 634 147,80 |
|
Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированными продуктами лечебного питания |
01 7 07 01250 |
|
7 240 000,00 |
7 240 000,00 |
6 634 147,80 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 7 07 01250 |
600 |
7 240 000,00 |
7 240 000,00 |
6 634 147,80 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 7 07 01250 |
610 |
7 240 000,00 |
7 240 000,00 |
6 634 147,80 |
|
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" |
01 7 N 2 00000 |
|
0,00 |
53 411 880,00 |
53 411 880,00 |
|
Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении |
01 7 N 2 55860 |
|
0,00 |
53 411 880,00 |
53 411 880,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 7 N 2 55860 |
300 |
0,00 |
53 411 880,00 |
53 411 880,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 7 N 2 55860 |
320 |
0,00 |
53 411 880,00 |
53 411 880,00 |
|
Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении" |
01 8 00 00000 |
|
392 287 500,00 |
403 641 328,33 |
174 253 432,68 |
|
Основное мероприятие "Развитие информатизации в здравоохранении" |
01 8 01 00000 |
|
100 000 000,00 |
111 353 828,33 |
61 931 374,28 |
|
Реализация мероприятий по внедрению современных информационных систем в здравоохранение |
01 8 01 02350 |
|
100 000 000,00 |
111 353 828,33 |
61 931 374,28 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 8 01 02350 |
600 |
100 000 000,00 |
111 353 828,33 |
61 931 374,28 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 8 01 02350 |
610 |
100 000 000,00 |
111 353 828,33 |
61 931 374,28 |
|
Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" |
01 8 N 7 00000 |
|
292 287 500,00 |
292 287 500,00 |
112 322 058,40 |
|
Реализация региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" |
01 8 N 7 51140 |
|
292 287 500,00 |
292 287 500,00 |
112 322 058,40 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 8 N 7 51140 |
600 |
292 287 500,00 |
292 287 500,00 |
112 322 058,40 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 8 N 7 51140 |
610 |
292 287 500,00 |
292 106 300,00 |
112 322 058,40 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 8 N 7 51140 |
620 |
0,00 |
181 200,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Калужской области" |
01 9 00 00000 |
|
158 903 949,50 |
159 230 849,99 |
45 132 896,34 |
|
Основное мероприятие "Создание оптимальной и эффективной системы здравоохранения" |
01 9 08 00000 |
|
150 203 949,50 |
150 530 849,99 |
40 940 768,34 |
|
Стимулирование муниципальных образований Калужской области - победителей конкурса по благоустройству территории, прилегающей к государственным объектам, оказывающим медицинскую помощь |
01 9 08 00130 |
|
20 500 000,00 |
20 500 000,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
01 9 08 00130 |
500 |
20 500 000,00 |
20 500 000,00 |
0,00 |
|
Дотации |
01 9 08 00130 |
510 |
20 500 000,00 |
20 500 000,00 |
0,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
01 9 08 00590 |
|
128 263 949,50 |
127 846 969,56 |
39 520 118,34 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 9 08 00590 |
100 |
122 594 411,80 |
122 594 411,80 |
38 637 319,27 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01 9 08 00590 |
110 |
122 594 411,80 |
122 594 411,80 |
38 637 319,27 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 9 08 00590 |
200 |
5 669 537,70 |
5 252 557,76 |
882 799,07 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 9 08 00590 |
240 |
5 669 537,70 |
5 252 557,76 |
882 799,07 |
|
Создание оптимальной и эффективной системы здравоохранения области |
01 9 08 01270 |
|
1 440 000,00 |
2 183 880,43 |
1 420 650,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 9 08 01270 |
200 |
1 440 000,00 |
2 183 880,43 |
1 420 650,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 9 08 01270 |
240 |
1 440 000,00 |
2 183 880,43 |
1 420 650,00 |
|
Региональный проект "Развитие экспорта медицинских услуг" |
01 9 N 8 00000 |
|
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
4 192 128,00 |
|
Реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации |
01 9 N 8 01910 |
|
3 200 000,00 |
3 200 000,00 |
1 189 248,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 9 N 8 01910 |
200 |
3 200 000,00 |
1 858 720,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 9 N 8 01910 |
240 |
3 200 000,00 |
1 858 720,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 9 N 8 01910 |
600 |
0,00 |
1 341 280,00 |
1 189 248,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 9 N 8 01910 |
610 |
0,00 |
1 341 280,00 |
1 189 248,00 |
|
Реализация комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг |
01 9 N 8 01920 |
|
5 500 000,00 |
5 500 000,00 |
3 002 880,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 9 N 8 01920 |
200 |
5 500 000,00 |
2 180 000,00 |
2 880,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 9 N 8 01920 |
240 |
5 500 000,00 |
2 180 000,00 |
2 880,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 9 N 8 01920 |
600 |
0,00 |
3 320 000,00 |
3 000 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 9 N 8 01920 |
610 |
0,00 |
2 285 000,00 |
2 125 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 9 N 8 01920 |
620 |
0,00 |
1 035 000,00 |
875 000,00 |
|
Подпрограмма "Кадровые ресурсы здравоохранения Калужской области" |
01 Б 00 00000 |
|
287 890 093,00 |
294 516 093,00 |
189 816 346,96 |
|
Основное мероприятие "Формирование и расширение системы материальных и моральных стимулов для медицинских работников, решение социально-бытовых вопросов" |
01 Б 02 00000 |
|
47 500 000,00 |
47 500 000,00 |
0,00 |
|
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек |
01 Б 02 R1380 |
|
47 500 000,00 |
47 500 000,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 Б 02 R1380 |
300 |
47 500 000,00 |
47 500 000,00 |
0,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 Б 02 R1380 |
320 |
47 500 000,00 |
47 500 000,00 |
0,00 |
|
Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" |
01 Б N 5 00000 |
|
240 390 093,00 |
247 016 093,00 |
189 816 346,96 |
|
Обеспечение подготовки новых специалистов и повышение уровня квалификации медицинских и фармацевтических кадров для государственных учреждений здравоохранения Калужской области |
01 Б N 5 01210 |
|
139 005 093,00 |
122 631 093,00 |
107 596 241,83 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 Б N 5 01210 |
300 |
29 947 908,00 |
6 947 908,00 |
4 542 091,83 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 Б N 5 01210 |
320 |
29 947 908,00 |
6 947 908,00 |
4 542 091,83 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 Б N 5 01210 |
600 |
109 057 185,00 |
115 683 185,00 |
103 054 150,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 Б N 5 01210 |
620 |
109 057 185,00 |
115 683 185,00 |
103 054 150,00 |
|
Формирование и расширение системы материальных и моральных стимулов для медицинских работников, решение социально-бытовых вопросов |
01 Б N 5 01310 |
|
101 385 000,00 |
86 389 000,00 |
66 757 848,49 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 Б N 5 01310 |
300 |
9 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 Б N 5 01310 |
320 |
9 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 Б N 5 01310 |
600 |
91 885 000,00 |
86 389 000,00 |
66 757 848,49 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 Б N 5 01310 |
610 |
88 835 000,00 |
82 835 000,00 |
64 028 148,75 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 Б N 5 01310 |
620 |
3 050 000,00 |
3 554 000,00 |
2 729 699,74 |
|
Предоставление мер поддержки, включая меры материального стимулирования гражданам, заключившим договор о целевом обучении с министерством здравоохранения Калужской области |
01 Б N 5 01410 |
|
0,00 |
22 496 000,00 |
7 489 362,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 Б N 5 01410 |
300 |
0,00 |
22 496 000,00 |
7 489 362,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 Б N 5 01410 |
320 |
0,00 |
22 496 000,00 |
7 489 362,00 |
|
Предоставление медицинским работникам ежеквартальных социальных выплат для возмещения части погашенной основной суммы долга по ипотечному жилищному кредиту (займу) |
01 Б N 5 01510 |
|
0,00 |
6 000 000,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 Б N 5 01510 |
300 |
0,00 |
6 000 000,00 |
0,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 Б N 5 01510 |
320 |
0,00 |
6 000 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление медицинским работникам социальной выплаты для возмещения части процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (займам) |
01 Б N 5 01610 |
|
0,00 |
9 500 000,00 |
7 972 894,64 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 Б N 5 01610 |
300 |
0,00 |
9 500 000,00 |
7 972 894,64 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 Б N 5 01610 |
320 |
0,00 |
9 500 000,00 |
7 972 894,64 |
|
Государственная программа Калужской области "Социальная поддержка граждан в Калужской области" |
03 0 00 00000 |
|
6 455 732 304,00 |
6 472 676 060,93 |
4 565 670 331,29 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы" |
03 0 01 00000 |
|
155 734 650,00 |
160 005 289,05 |
107 531 210,67 |
|
Центральный аппарат |
03 0 01 00400 |
|
108 331 900,00 |
107 129 093,96 |
76 638 032,79 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 0 01 00400 |
100 |
105 999 261,00 |
106 106 261,00 |
75 994 206,56 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
03 0 01 00400 |
120 |
105 999 261,00 |
106 106 261,00 |
75 994 206,56 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 0 01 00400 |
200 |
2 332 639,00 |
1 022 832,96 |
643 826,23 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 0 01 00400 |
240 |
2 332 639,00 |
1 022 832,96 |
643 826,23 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
03 0 01 00590 |
|
47 402 750,00 |
52 876 195,09 |
30 893 177,88 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 0 01 00590 |
100 |
38 740 776,00 |
45 549 661,08 |
27 201 975,26 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
03 0 01 00590 |
110 |
38 740 776,00 |
45 549 661,08 |
27 201 975,26 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 0 01 00590 |
200 |
8 661 974,00 |
7 326 534,01 |
3 691 202,62 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 0 01 00590 |
240 |
8 661 974,00 |
7 326 534,01 |
3 691 202,62 |
|
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
03 1 00 00000 |
|
5 212 920 332,00 |
5 001 750 605,86 |
3 495 908 094,71 |
|
Основное мероприятие "Предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан Калужской области в соответствии с федеральным и областным законодательством" |
03 1 01 00000 |
|
3 846 091 524,00 |
3 631 112 257,83 |
2 556 717 877,41 |
|
Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством |
03 1 01 03010 |
|
2 492 559 937,00 |
2 420 601 370,83 |
1 711 152 969,15 |
|
Межбюджетные трансферты |
03 1 01 03010 |
500 |
2 492 559 937,00 |
2 420 601 370,83 |
1 711 152 969,15 |
|
Субвенции |
03 1 01 03010 |
530 |
2 492 559 937,00 |
2 420 601 370,83 |
1 711 152 969,15 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации |
03 1 01 51370 |
|
424 024 000,00 |
424 024 000,00 |
269 917 867,67 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 1 01 51370 |
200 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
47 827,20 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 1 01 51370 |
240 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
47 827,20 |
|
Межбюджетные трансферты |
03 1 01 51370 |
500 |
422 024 000,00 |
422 024 000,00 |
269 870 040,47 |
|
Субвенции |
03 1 01 51370 |
530 |
422 024 000,00 |
422 024 000,00 |
269 870 040,47 |
|
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |
03 1 01 52200 |
|
78 649 800,00 |
78 649 800,00 |
76 743 685,67 |
|
Межбюджетные трансферты |
03 1 01 52200 |
500 |
78 649 800,00 |
78 649 800,00 |
76 743 685,67 |
|
Субвенции |
03 1 01 52200 |
530 |
78 649 800,00 |
78 649 800,00 |
76 743 685,67 |
|
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
03 1 01 52400 |
|
43 600,00 |
43 600,00 |
12 386,07 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03 1 01 52400 |
300 |
43 600,00 |
43 600,00 |
12 386,07 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
03 1 01 52400 |
310 |
43 600,00 |
43 600,00 |
12 386,07 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
03 1 01 52500 |
|
836 823 500,00 |
693 802 800,00 |
484 918 457,35 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 1 01 52500 |
100 |
988 710,00 |
988 710,00 |
692 114,25 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
03 1 01 52500 |
120 |
988 710,00 |
988 710,00 |
692 114,25 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 1 01 52500 |
200 |
500 000,00 |
500 000,00 |
181 447,47 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 1 01 52500 |
240 |
500 000,00 |
500 000,00 |
181 447,47 |
|
Межбюджетные трансферты |
03 1 01 52500 |
500 |
835 334 790,00 |
692 314 090,00 |
484 044 895,63 |
|
Субвенции |
03 1 01 52500 |
530 |
835 334 790,00 |
692 314 090,00 |
484 044 895,63 |
|
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" |
03 1 01 52800 |
|
44 600,00 |
44 600,00 |
26 424,50 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 1 01 52800 |
200 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 1 01 52800 |
240 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03 1 01 52800 |
300 |
43 600,00 |
43 600,00 |
26 424,50 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
03 1 01 52800 |
310 |
43 600,00 |
43 600,00 |
26 424,50 |
|
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
03 1 01 R4620 |
|
13 946 087,00 |
13 946 087,00 |
13 946 087,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
03 1 01 R4620 |
500 |
13 946 087,00 |
13 946 087,00 |
13 946 087,00 |
|
Субвенции |
03 1 01 R4620 |
530 |
13 946 087,00 |
13 946 087,00 |
13 946 087,00 |
|
Основное мероприятие "Организация предоставления мер социальной поддержки по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Калужской области" |
03 1 02 00000 |
|
245 275 058,00 |
245 275 058,00 |
149 375 170,00 |
|
Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
03 1 02 03020 |
|
245 275 058,00 |
245 275 058,00 |
149 375 170,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
03 1 02 03020 |
500 |
245 275 058,00 |
245 275 058,00 |
149 375 170,00 |
|
Субвенции |
03 1 02 03020 |
530 |
245 275 058,00 |
245 275 058,00 |
149 375 170,00 |
|
Основное мероприятие "Организация предоставления дополнительных социальных гарантий отдельным категориям граждан, а также гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации" |
03 1 03 00000 |
|
610 108 024,00 |
610 199 824,00 |
401 986 367,37 |
|
Организация предоставления дополнительных социальных гарантий отдельным категориям граждан |
03 1 03 03030 |
|
511 647 405,00 |
389 977 305,00 |
303 465 825,86 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 1 03 03030 |
200 |
3 495 505,00 |
3 495 505,00 |
1 515 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 1 03 03030 |
240 |
3 495 505,00 |
3 495 505,00 |
1 515 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03 1 03 03030 |
300 |
386 481 800,00 |
386 481 800,00 |
301 950 825,86 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
03 1 03 03030 |
310 |
380 481 800,00 |
380 481 800,00 |
301 693 580,67 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
03 1 03 03030 |
320 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
257 245,19 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03 1 03 03030 |
800 |
121 670 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
03 1 03 03030 |
810 |
121 670 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации |
03 1 03 03040 |
|
13 908 119,00 |
12 158 119,00 |
9 776 255,01 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03 1 03 03040 |
300 |
1 750 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
03 1 03 03040 |
320 |
1 750 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
03 1 03 03040 |
500 |
12 158 119,00 |
12 158 119,00 |
9 776 255,01 |
|
Субвенции |
03 1 03 03040 |
530 |
12 158 119,00 |
12 158 119,00 |
9 776 255,01 |
|
Обеспечение предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении |
03 1 03 03150 |
|
35 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03 1 03 03150 |
800 |
35 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
03 1 03 03150 |
810 |
35 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Осуществление капитального ремонта индивидуальных жилых домов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны |
03 1 03 03190 |
|
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
351 299,01 |
|
Межбюджетные трансферты |
03 1 03 03190 |
500 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
351 299,01 |
|
Субсидии |
03 1 03 03190 |
520 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
351 299,01 |
|
Ежемесячная доплата к пенсии Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы - участникам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и ежемесячная доплата к пенсии вдовам Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы - участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов |
03 1 03 03220 |
|
288 000,00 |
288 000,00 |
90 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03 1 03 03220 |
300 |
288 000,00 |
288 000,00 |
90 000,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
03 1 03 03220 |
310 |
288 000,00 |
288 000,00 |
90 000,00 |
|
Оказание адресной социальной помощи на газификацию домовладений отдельным категориям граждан |
03 1 03 03290 |
|
0,00 |
1 750 000,00 |
393 277,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03 1 03 03290 |
300 |
0,00 |
1 750 000,00 |
393 277,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
03 1 03 03290 |
320 |
0,00 |
1 750 000,00 |
393 277,00 |
|
Предоставление денежных выплат, компенсаций расходов и мер социальной поддержки в соответствии с Законом Калужской области "О Почетном гражданине Калужской области" |
03 1 03 04000 |
|
5 940 000,00 |
5 940 000,00 |
1 641 381,43 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03 1 03 04000 |
300 |
5 940 000,00 |
5 940 000,00 |
1 641 381,43 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
03 1 03 04000 |
310 |
5 940 000,00 |
5 940 000,00 |
1 641 381,43 |
|
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Калужской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Калужской области, путем возмещения затрат перевозчикам |
03 1 03 04060 |
|
0,00 |
111 109 457,65 |
56 385 277,66 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03 1 03 04060 |
800 |
0,00 |
111 109 457,65 |
56 385 277,66 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
03 1 03 04060 |
810 |
0,00 |
111 109 457,65 |
56 385 277,66 |
|
Возмещение потерь перевозчика, возникших в результате установления Законом Калужской области "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде предоставления льгот на проезд железнодорожным транспортом" дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |
03 1 03 04070 |
|
0,00 |
34 913 602,20 |
7 194 411,40 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03 1 03 04070 |
800 |
0,00 |
34 913 602,20 |
7 194 411,40 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
03 1 03 04070 |
810 |
0,00 |
34 913 602,20 |
7 194 411,40 |
|
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Калужской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Калужской области, путем возмещения затрат перевозчикам, по которым не предоставлялись субсидии в соответствии с иными нормативными правовыми актами Правительства Калужской области или уполномоченных им органов исполнительной власти Калужской области в 2019 году |
03 1 03 04090 |
|
0,00 |
10 560 642,35 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03 1 03 04090 |
800 |
0,00 |
10 560 642,35 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
03 1 03 04090 |
810 |
0,00 |
10 560 642,35 |
0,00 |
|
Возмещение потерь перевозчика, возникших в результате установления Законом Калужской области "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде предоставления льгот на проезд железнодорожным транспортом" дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по которым не предоставлялись субсидии в соответствии с иными нормативными правовыми актами Правительства Калужской области или уполномоченных им органов исполнительной власти Калужской области в 2019 году |
03 1 03 04100 |
|
0,00 |
86 397,80 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03 1 03 04100 |
800 |
0,00 |
86 397,80 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
03 1 03 04100 |
810 |
0,00 |
86 397,80 |
0,00 |
|
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" |
03 1 03 51350 |
|
18 195 600,00 |
18 195 600,00 |
9 791 968,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03 1 03 51350 |
300 |
18 195 600,00 |
18 195 600,00 |
9 791 968,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
03 1 03 51350 |
320 |
18 195 600,00 |
18 195 600,00 |
9 791 968,00 |
|
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
03 1 03 51760 |
|
22 628 900,00 |
22 628 900,00 |
12 804 872,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03 1 03 51760 |
300 |
22 628 900,00 |
22 628 900,00 |
12 804 872,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
03 1 03 51760 |
320 |
22 628 900,00 |
22 628 900,00 |
12 804 872,00 |
|
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы |
03 1 03 51980 |
|
0,00 |
91 800,00 |
91 800,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03 1 03 51980 |
300 |
0,00 |
91 800,00 |
91 800,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
03 1 03 51980 |
320 |
0,00 |
91 800,00 |
91 800,00 |
|
Основное мероприятие "Организация исполнения переданных государственных полномочий" |
03 1 04 00000 |
|
361 445 726,00 |
363 063 466,03 |
280 351 582,40 |
|
Организация исполнения переданных государственных полномочий |
03 1 04 03050 |
|
361 095 726,00 |
362 713 466,03 |
280 001 582,40 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 1 04 03050 |
200 |
13 324 495,00 |
11 700 235,03 |
8 007 281,93 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 1 04 03050 |
240 |
13 324 495,00 |
11 700 235,03 |
8 007 281,93 |
|
Межбюджетные трансферты |
03 1 04 03050 |
500 |
347 771 231,00 |
351 013 231,00 |
271 994 300,47 |
|
Субвенции |
03 1 04 03050 |
530 |
347 771 231,00 |
351 013 231,00 |
271 994 300,47 |
|
Предоставление субсидий адвокатской палате Калужской области на оплату труда и компенсацию расходов адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи |
03 1 04 03160 |
|
350 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 1 04 03160 |
600 |
350 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03 1 04 03160 |
630 |
350 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
|
Основное мероприятие "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
03 1 05 00000 |
|
0,00 |
2 100 000,00 |
0,00 |
|
Меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями граждан, имеющих трёх и более детей, в виде социальной выплаты в соответствии с Законом Калужской области "О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трёх и более детей" |
03 1 05 03180 |
|
0,00 |
2 100 000,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03 1 05 03180 |
300 |
0,00 |
2 100 000,00 |
0,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
03 1 05 03180 |
320 |
0,00 |
2 100 000,00 |
0,00 |
|
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
03 1 P1 00000 |
|
150 000 000,00 |
150 000 000,00 |
107 477 097,53 |
|
Социальная выплата на улучшение жилищных условий многодетных семей и предоставление дополнительной социальной выплаты для возмещения части процентной ставки по кредиту на приобретение и строительство жилого помещения многодетным семьям в соответствии с Законом Калужской области "О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки" |
03 1 P1 03120 |
|
150 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03 1 P1 03120 |
300 |
150 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
03 1 P1 03120 |
320 |
150 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Меры социальной поддержки по улучшению жилищных условий многодетных семей в соответствии со статьей 7.1. Закона Калужской области "О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки" |
03 1 P1 04080 |
|
0,00 |
150 000 000,00 |
107 477 097,53 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03 1 P1 04080 |
300 |
0,00 |
150 000 000,00 |
107 477 097,53 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
03 1 P1 04080 |
320 |
0,00 |
150 000 000,00 |
107 477 097,53 |
|
Подпрограмма "Старшее поколение" |
03 2 00 00000 |
|
1 072 777 322,00 |
1 278 299 598,02 |
933 988 094,91 |
|
Основное мероприятие "Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста в стационарной и полустационарных формах социального обслуживания, в форме социального обслуживания на дому и срочных социальных услуг организациями социального обслуживания" |
03 2 01 00000 |
|
1 038 423 770,00 |
1 093 975 344,00 |
816 947 483,24 |
|
Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации |
03 2 01 03070 |
|
1 038 423 770,00 |
1 093 975 344,00 |
816 947 483,24 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 2 01 03070 |
100 |
15 934 680,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
03 2 01 03070 |
110 |
15 934 680,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 2 01 03070 |
200 |
7 572 020,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 2 01 03070 |
240 |
7 572 020,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 2 01 03070 |
600 |
1 007 650 570,00 |
1 092 019 454,00 |
816 947 483,24 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03 2 01 03070 |
610 |
1 007 650 570,00 |
1 092 019 454,00 |
816 947 483,24 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03 2 01 03070 |
800 |
7 266 500,00 |
1 955 890,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
03 2 01 03070 |
810 |
7 200 000,00 |
1 955 890,00 |
0,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
03 2 01 03070 |
850 |
66 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Законом Калужской области "Об образовании патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Калужской области" |
03 2 02 00000 |
|
2 527 352,00 |
2 527 352,00 |
937 730,41 |
|
Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов |
03 2 02 03060 |
|
2 527 352,00 |
2 527 352,00 |
937 730,41 |
|
Межбюджетные трансферты |
03 2 02 03060 |
500 |
2 527 352,00 |
2 527 352,00 |
937 730,41 |
|
Субвенции |
03 2 02 03060 |
530 |
2 527 352,00 |
2 527 352,00 |
937 730,41 |
|
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания Калужской области" |
03 2 03 00000 |
|
31 826 200,00 |
56 189 389,73 |
18 674 520,75 |
|
Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания Калужской области |
03 2 03 03090 |
|
31 826 200,00 |
34 921 729,73 |
18 674 520,75 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 2 03 03090 |
600 |
31 826 200,00 |
34 921 729,73 |
18 674 520,75 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03 2 03 03090 |
610 |
31 826 200,00 |
34 921 729,73 |
18 674 520,75 |
|
Филиал ГБУ КО "Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |
03 2 03 83350 |
|
0,00 |
6 267 660,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03 2 03 83350 |
400 |
0,00 |
6 267 660,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
03 2 03 83350 |
410 |
0,00 |
6 267 660,00 |
0,00 |
|
Новое здание ГБУ КО "Нагорновский психоневрологический интернат", расположенный по адресу: Калужская область, Кировский район, д. Санатория "Нагорное", ул. Железнодорожная, д. 1 |
03 2 03 83430 |
|
0,00 |
15 000 000,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03 2 03 83430 |
400 |
0,00 |
15 000 000,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
03 2 03 83430 |
410 |
0,00 |
15 000 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19" |
03 2 05 00000 |
|
0,00 |
121 907 512,29 |
97 428 360,51 |
|
Расходы на обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания Калужской области по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией |
03 2 05 03250 |
|
0,00 |
8 489 209,90 |
4 890 931,51 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 2 05 03250 |
600 |
0,00 |
8 489 209,90 |
4 890 931,51 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03 2 05 03250 |
610 |
0,00 |
8 489 209,90 |
4 890 931,51 |
|
Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
03 2 05 58340 |
|
0,00 |
109 675 732,39 |
89 752 385,09 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 2 05 58340 |
600 |
0,00 |
109 675 732,39 |
89 752 385,09 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03 2 05 58340 |
610 |
0,00 |
109 675 732,39 |
89 752 385,09 |
|
Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
03 2 05 58370 |
|
0,00 |
3 742 570,00 |
2 785 043,91 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 2 05 58370 |
600 |
0,00 |
3 742 570,00 |
2 785 043,91 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03 2 05 58370 |
610 |
0,00 |
3 742 570,00 |
2 785 043,91 |
|
Основное мероприятие "Осуществление капитальных вложений в приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Калужской области" |
03 2 06 00000 |
|
0,00 |
3 700 000,00 |
0,00 |
|
Приобретение государственным бюджетным учреждением Калужской области "Дзержинский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" объекта недвижимого имущества в государственную собственность Калужской области |
03 2 06 03260 |
|
0,00 |
3 700 000,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03 2 06 03260 |
400 |
0,00 |
3 700 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
03 2 06 03260 |
460 |
0,00 |
3 700 000,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |
03 3 00 00000 |
|
14 300 000,00 |
32 620 568,00 |
28 242 931,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение условий увеличения объемов и повышение качества услуг, предоставляемых СО НКО" |
03 3 01 00000 |
|
14 300 000,00 |
32 620 568,00 |
28 242 931,00 |
|
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по социальному обслуживанию, социальной поддержке и защите граждан |
03 3 01 03100 |
|
10 300 000,00 |
19 068 717,00 |
14 971 400,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 3 01 03100 |
600 |
10 300 000,00 |
19 068 717,00 |
14 971 400,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03 3 01 03100 |
630 |
10 300 000,00 |
19 068 717,00 |
14 971 400,00 |
|
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по профилактике социально опасных форм поведения граждан |
03 3 01 03110 |
|
1 500 000,00 |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 3 01 03110 |
600 |
1 500 000,00 |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03 3 01 03110 |
630 |
1 500 000,00 |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
|
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации |
03 3 01 03130 |
|
2 000 000,00 |
10 071 531,00 |
9 971 531,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 3 01 03130 |
600 |
2 000 000,00 |
10 071 531,00 |
9 971 531,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03 3 01 03130 |
630 |
2 000 000,00 |
10 071 531,00 |
9 971 531,00 |
|
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по содействию деятельности в области образования и просвещения |
03 3 01 03140 |
|
500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 3 01 03140 |
600 |
500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03 3 01 03140 |
630 |
500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по профилактике и (или) тушению пожаров |
03 3 01 03170 |
|
0,00 |
180 320,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 3 01 03170 |
600 |
0,00 |
180 320,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03 3 01 03170 |
630 |
0,00 |
180 320,00 |
0,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области" |
04 0 00 00000 |
|
200 154 509,00 |
214 921 742,22 |
132 117 202,33 |
|
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" |
04 0 01 00000 |
|
21 957 876,00 |
22 071 440,80 |
11 880 894,54 |
|
Расходы на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
04 0 01 03200 |
|
1 520 076,00 |
1 633 640,80 |
700 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 0 01 03200 |
600 |
1 520 076,00 |
1 633 640,80 |
700 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04 0 01 03200 |
610 |
1 520 076,00 |
1 633 640,80 |
700 000,00 |
|
Реконструкция здания государственного бюджетного учреждения Калужской области "Реабилитационный центр для инвалидов "Калужский реабилитационно-образовательный комплекс" (в том числе проектно-изыскательные работы, услуги технического надзора)" |
04 0 01 82550 |
|
16 639 200,00 |
16 639 200,00 |
7 863 379,10 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
04 0 01 82550 |
400 |
16 639 200,00 |
16 639 200,00 |
7 863 379,10 |
|
Бюджетные инвестиции |
04 0 01 82550 |
410 |
16 639 200,00 |
16 639 200,00 |
7 863 379,10 |
|
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы (реализация мероприятий по созданию условий для обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам), в том числе создание архитектурной доступности и оснащение оборудованием) |
04 0 01 R0271 |
|
3 798 600,00 |
3 798 600,00 |
3 317 515,44 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 0 01 R0271 |
200 |
3 798 600,00 |
3 798 600,00 |
3 317 515,44 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 0 01 R0271 |
240 |
3 798 600,00 |
3 798 600,00 |
3 317 515,44 |
|
Основное мероприятие "Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Калужской области" |
04 0 02 00000 |
|
5 445 404,00 |
7 183 085,32 |
3 408 125,67 |
|
Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Калужской области |
04 0 02 03210 |
|
1 500 000,00 |
3 955 600,00 |
300 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 0 02 03210 |
200 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 0 02 03210 |
240 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 0 02 03210 |
600 |
0,00 |
3 955 600,00 |
300 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04 0 02 03210 |
610 |
0,00 |
3 955 600,00 |
300 000,00 |
|
Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (оснащение коррекционных общеобразовательных организаций специальной литературой и оборудованием) в Калужской области |
04 0 02 03212 |
|
3 589 400,00 |
2 871 481,32 |
2 770 007,67 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 0 02 03212 |
200 |
3 589 400,00 |
2 871 481,32 |
2 770 007,67 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 0 02 03212 |
240 |
3 589 400,00 |
2 871 481,32 |
2 770 007,67 |
|
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" |
04 0 02 R0270 |
|
356 004,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 0 02 R0270 |
600 |
356 004,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04 0 02 R0270 |
610 |
356 004,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" (поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту (оснащение спортивными и реабилитационными тренажерами, спортивной экипировкой, автотранспортом, инвентарем и оборудованием)) |
04 0 02 R0276 |
|
0,00 |
356 004,00 |
338 118,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 0 02 R0276 |
600 |
0,00 |
356 004,00 |
338 118,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04 0 02 R0276 |
610 |
0,00 |
356 004,00 |
338 118,00 |
|
Основное мероприятие "Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Калужской области" |
04 0 03 00000 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Калужской области |
04 0 03 03240 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 0 03 03240 |
200 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 0 03 03240 |
240 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН" |
04 0 04 00000 |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Калужской области |
04 0 04 03230 |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 0 04 03230 |
600 |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
04 0 04 03230 |
620 |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Калужской области" |
04 1 00 00000 |
|
172 151 229,00 |
185 067 216,10 |
116 828 182,12 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в Калужской области" |
04 1 01 00000 |
|
1 340 000,00 |
1 340 000,00 |
550 000,00 |
|
Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Калужской области |
04 1 01 11010 |
|
240 000,00 |
240 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 1 01 11010 |
200 |
240 000,00 |
240 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 1 01 11010 |
240 |
240 000,00 |
240 000,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов |
04 1 01 R5140 |
|
1 100 000,00 |
1 100 000,00 |
550 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 1 01 R5140 |
200 |
1 100 000,00 |
1 100 000,00 |
550 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 1 01 R5140 |
240 |
1 100 000,00 |
1 100 000,00 |
550 000,00 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Калужской области" |
04 1 04 00000 |
|
170 811 229,00 |
176 554 639,80 |
109 876 092,31 |
|
Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Калужской области |
04 1 04 11030 |
|
154 636 704,00 |
159 896 973,07 |
105 226 050,16 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 1 04 11030 |
100 |
97 340 400,00 |
99 340 034,64 |
69 001 437,75 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
04 1 04 11030 |
110 |
97 340 400,00 |
99 340 034,64 |
69 001 437,75 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 1 04 11030 |
200 |
19 359 149,00 |
22 556 734,43 |
13 902 528,10 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 1 04 11030 |
240 |
19 359 149,00 |
22 556 734,43 |
13 902 528,10 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 1 04 11030 |
600 |
37 907 155,00 |
37 932 204,00 |
22 278 670,31 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04 1 04 11030 |
610 |
37 907 155,00 |
37 932 204,00 |
22 278 670,31 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 1 04 11030 |
800 |
30 000,00 |
68 000,00 |
43 414,00 |
|
Исполнение судебных актов |
04 1 04 11030 |
830 |
0,00 |
38 000,00 |
38 000,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
04 1 04 11030 |
850 |
30 000,00 |
30 000,00 |
5 414,00 |
|
Укрепление, обновление и поддержка материально-технической базы организаций социального обслуживания Калужской области |
04 1 04 11040 |
|
6 783 800,00 |
7 266 941,73 |
1 159 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 1 04 11040 |
200 |
2 000 000,00 |
475 788,00 |
15 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 1 04 11040 |
240 |
2 000 000,00 |
475 788,00 |
15 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 1 04 11040 |
600 |
4 783 800,00 |
6 791 153,73 |
1 144 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04 1 04 11040 |
610 |
4 783 800,00 |
6 791 153,73 |
1 144 000,00 |
|
Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов |
04 1 04 R5140 |
|
9 390 725,00 |
9 390 725,00 |
3 491 042,15 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 1 04 R5140 |
200 |
1 542 000,00 |
1 574 000,00 |
32 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 1 04 R5140 |
240 |
1 542 000,00 |
1 574 000,00 |
32 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
04 1 04 R5140 |
500 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|
Субсидии |
04 1 04 R5140 |
520 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 1 04 R5140 |
600 |
6 348 725,00 |
6 316 725,00 |
1 959 042,15 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04 1 04 R5140 |
610 |
6 348 725,00 |
6 284 725,00 |
1 927 042,15 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
04 1 04 R5140 |
620 |
0,00 |
32 000,00 |
32 000,00 |
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19" |
04 1 05 00000 |
|
0,00 |
7 172 576,30 |
6 402 089,81 |
|
Расходы на обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания Калужской области по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией |
04 1 05 03250 |
|
0,00 |
652 860,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 1 05 03250 |
200 |
0,00 |
652 860,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 1 05 03250 |
240 |
0,00 |
652 860,00 |
0,00 |
|
Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
04 1 05 58340 |
|
0,00 |
6 029 976,30 |
6 029 976,30 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 1 05 58340 |
100 |
0,00 |
6 029 976,30 |
6 029 976,30 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
04 1 05 58340 |
110 |
0,00 |
6 029 976,30 |
6 029 976,30 |
|
Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
04 1 05 58370 |
|
0,00 |
489 740,00 |
372 113,51 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 1 05 58370 |
100 |
0,00 |
489 740,00 |
372 113,51 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
04 1 05 58370 |
110 |
0,00 |
489 740,00 |
372 113,51 |
|
Государственная программа Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области" |
05 0 00 00000 |
|
4 073 336 800,00 |
4 148 676 471,82 |
1 886 286 993,77 |
|
Центральный аппарат |
05 0 00 00400 |
|
89 505 700,00 |
90 866 000,36 |
59 458 459,62 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05 0 00 00400 |
100 |
81 791 221,00 |
86 062 071,00 |
56 884 697,20 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
05 0 00 00400 |
120 |
81 791 221,00 |
86 062 071,00 |
56 884 697,20 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 0 00 00400 |
200 |
7 699 479,00 |
4 788 929,36 |
2 573 762,42 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 0 00 00400 |
240 |
7 699 479,00 |
4 788 929,36 |
2 573 762,42 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 0 00 00400 |
800 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05 0 00 00400 |
850 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
05 0 00 00590 |
|
18 154 000,00 |
18 112 221,87 |
11 279 953,11 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05 0 00 00590 |
100 |
14 924 890,00 |
14 927 206,70 |
10 166 888,11 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
05 0 00 00590 |
110 |
14 924 890,00 |
14 927 206,70 |
10 166 888,11 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 0 00 00590 |
200 |
3 189 110,00 |
3 147 331,87 |
1 113 065,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 0 00 00590 |
240 |
3 189 110,00 |
3 147 331,87 |
1 113 065,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 0 00 00590 |
800 |
40 000,00 |
37 683,30 |
0,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05 0 00 00590 |
850 |
40 000,00 |
37 683,30 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства" |
05 1 00 00000 |
|
1 513 856 300,00 |
1 569 218 714,83 |
231 608 643,38 |
|
Основное мероприятие "Комплексное освоение и развитие территории в целях жилищного строительства и индивидуального жилищного строительства" |
05 1 02 00000 |
|
393 889 200,00 |
449 251 614,83 |
189 533 105,16 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
05 1 02 00590 |
|
393 869 200,00 |
417 440 828,92 |
189 533 105,16 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05 1 02 00590 |
100 |
63 239 805,09 |
63 239 805,09 |
43 994 828,62 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
05 1 02 00590 |
110 |
63 239 805,09 |
63 239 805,09 |
43 994 828,62 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 1 02 00590 |
200 |
327 301 144,91 |
350 872 773,83 |
145 442 221,56 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 1 02 00590 |
240 |
327 301 144,91 |
350 872 773,83 |
145 442 221,56 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 1 02 00590 |
800 |
3 328 250,00 |
3 328 250,00 |
96 054,98 |
|
Исполнение судебных актов |
05 1 02 00590 |
830 |
3 000 000,00 |
2 814 449,35 |
0,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05 1 02 00590 |
850 |
328 250,00 |
513 800,65 |
96 054,98 |
|
Имущественный взнос Фонду поддержки строительства доступного жилья в Калужской области на реализацию мероприятий по развитию жилищного строительства, в том числе на строительство сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог к земельным участкам, на которых осуществляется жилищное строительство |
05 1 02 89010 |
|
10 000,00 |
31 800 785,91 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05 1 02 89010 |
600 |
10 000,00 |
31 800 785,91 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
05 1 02 89010 |
630 |
10 000,00 |
31 800 785,91 |
0,00 |
|
Строительство сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с Законом Калужской области "О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей" |
05 1 02 89020 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
05 1 02 89020 |
500 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии |
05 1 02 89020 |
520 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Региональный проект "Жилье" |
05 1 F1 00000 |
|
1 119 967 100,00 |
1 119 967 100,00 |
42 075 538,22 |
|
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (строительство (реконструкция) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья) |
05 1 F1 50211 |
|
310 761 000,00 |
511 693 459,12 |
29 652 361,54 |
|
Межбюджетные трансферты |
05 1 F1 50211 |
500 |
310 761 000,00 |
511 693 459,12 |
29 652 361,54 |
|
Субсидии |
05 1 F1 50211 |
520 |
310 761 000,00 |
511 693 459,12 |
29 652 361,54 |
|
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (строительство (реконструкция) объектов водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья) |
05 1 F1 50212 |
|
55 242 000,00 |
392 717 921,77 |
11 291 023,73 |
|
Межбюджетные трансферты |
05 1 F1 50212 |
500 |
55 242 000,00 |
392 717 921,77 |
11 291 023,73 |
|
Субсидии |
05 1 F1 50212 |
520 |
55 242 000,00 |
392 717 921,77 |
11 291 023,73 |
|
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных учреждений, учреждений здравоохранения) в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья) |
05 1 F1 50213 |
|
753 964 100,00 |
215 555 719,11 |
1 132 152,95 |
|
Межбюджетные трансферты |
05 1 F1 50213 |
500 |
753 964 100,00 |
215 555 719,11 |
1 132 152,95 |
|
Субсидии |
05 1 F1 50213 |
520 |
753 964 100,00 |
215 555 719,11 |
1 132 152,95 |
|
Подпрограмма "Формирование сбалансированного рынка стандартного жилья и повышение эффективности обеспечения жильем отдельных категорий граждан" |
05 2 00 00000 |
|
677 757 380,00 |
851 697 322,14 |
647 787 803,81 |
|
Основное мероприятие "Развитие рынка стандартного жилья" |
05 2 01 00000 |
|
282 657 700,00 |
139 788 235,42 |
7 370 883,07 |
|
Субсидия в виде имущественного взноса Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства Калужской области для завершения строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимого имущества, строительство которых осуществляется с привлечением средств граждан - участников долевого строительства, и (или) завершение строительства объектов инженерно-технической инфраструктуры, объектов социальной инфраструктуры, предназначенных для размещения дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, поликлиник, объектов транспортной инфраструктуры и объектов капитального строительства, обеспечивающих подключение (технологическое присоединение) объектов строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, для их последующей безвозмездной передачи в государственную или муниципальную собственность |
05 2 01 89161 |
|
247 500 000,00 |
75 786 535,42 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05 2 01 89161 |
600 |
247 500 000,00 |
75 786 535,42 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
05 2 01 89161 |
630 |
247 500 000,00 |
75 786 535,42 |
0,00 |
|
Субсидия в виде имущественного взноса Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства Калужской области для финансирования текущей деятельности |
05 2 01 89162 |
|
12 810 000,00 |
12 800 000,00 |
7 370 883,07 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05 2 01 89162 |
600 |
12 810 000,00 |
12 800 000,00 |
7 370 883,07 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
05 2 01 89162 |
630 |
12 810 000,00 |
12 800 000,00 |
7 370 883,07 |
|
Субсидия в виде имущественного взноса Калужской области в имущество публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" на цели, предусмотренные статьей 13.1 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
05 2 01 89163 |
|
0,00 |
50 010 000,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 2 01 89163 |
800 |
0,00 |
50 010 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям |
05 2 01 89163 |
820 |
0,00 |
50 010 000,00 |
0,00 |
|
Социальные выплаты отдельным категориям пострадавших соинвесторов на приобретение жилья или на заключение договора долевого участия на завершение строительства проблемного объекта и (или) иного многоквартирного дома, возводимого в обеспечение требований пострадавших соинвесторов в рамках реализации Закона Калужской области "О регулировании отдельных правоотношений по защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории Калужской области" |
05 2 01 89170 |
|
1 181 700,00 |
1 181 700,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05 2 01 89170 |
300 |
1 181 700,00 |
1 181 700,00 |
0,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
05 2 01 89170 |
320 |
1 181 700,00 |
1 181 700,00 |
0,00 |
|
Имущественный взнос Фонду поддержки строительства доступного жилья в Калужской области на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
05 2 01 89240 |
|
21 166 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05 2 01 89240 |
600 |
21 166 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
05 2 01 89240 |
630 |
21 166 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |
05 2 F3 00000 |
|
395 099 680,00 |
711 909 086,72 |
640 416 920,74 |
|
Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
05 2 F3 67483 |
|
263 932 081,67 |
367 015 864,61 |
295 523 698,63 |
|
Межбюджетные трансферты |
05 2 F3 67483 |
500 |
263 932 081,67 |
367 015 864,61 |
295 523 698,63 |
|
Субсидии |
05 2 F3 67483 |
520 |
263 932 081,67 |
367 015 864,61 |
295 523 698,63 |
|
Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета |
05 2 F3 67484 |
|
131 167 598,33 |
344 893 222,11 |
344 893 222,11 |
|
Межбюджетные трансферты |
05 2 F3 67484 |
500 |
131 167 598,33 |
344 893 222,11 |
344 893 222,11 |
|
Субсидии |
05 2 F3 67484 |
520 |
131 167 598,33 |
344 893 222,11 |
344 893 222,11 |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
05 3 00 00000 |
|
130 466 500,00 |
145 076 061,27 |
123 557 548,80 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение мер государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий" |
05 3 01 00000 |
|
130 466 500,00 |
145 076 061,27 |
123 557 548,80 |
|
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств областного бюджета |
05 3 01 84980 |
|
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
05 3 01 84980 |
500 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии |
05 3 01 84980 |
520 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
05 3 01 89180 |
|
19 290 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05 3 01 89180 |
300 |
19 290 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
05 3 01 89180 |
320 |
19 290 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка на цели погашения части кредита или займа, предоставленного на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечного жилищного кредита, либо компенсации затраченных молодой семьей собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья в рамках государственной программы Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области" |
05 3 01 89340 |
|
0,00 |
13 790 260,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05 3 01 89340 |
300 |
0,00 |
13 790 260,00 |
0,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
05 3 01 89340 |
320 |
0,00 |
13 790 260,00 |
0,00 |
|
Предоставление дополнительных социальных выплат для возмещения части процентной ставки по кредитам или займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе по ипотечным жилищным кредитам, в рамках государственной программы Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области" |
05 3 01 89350 |
|
0,00 |
100 001,27 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05 3 01 89350 |
300 |
0,00 |
100 001,27 |
0,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
05 3 01 89350 |
320 |
0,00 |
100 001,27 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
05 3 01 R4970 |
|
111 175 800,00 |
131 175 800,00 |
123 557 548,80 |
|
Межбюджетные трансферты |
05 3 01 R4970 |
500 |
111 175 800,00 |
131 175 800,00 |
123 557 548,80 |
|
Субсидии |
05 3 01 R4970 |
520 |
111 175 800,00 |
131 175 800,00 |
123 557 548,80 |
|
Подпрограмма "Поддержка ипотечного жилищного кредитования" |
05 6 00 00000 |
|
3 010 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Осуществление поддержки развития ипотечного жилищного кредитования" |
05 6 01 00000 |
|
3 010 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Поддержка ипотечного жилищного кредитования" |
05 6 01 86010 |
|
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05 6 01 86010 |
300 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
05 6 01 86010 |
320 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для возмещения части процентной ставки по кредитам, предоставленным на приобретение жилья, в рамках подпрограммы "Поддержка ипотечного жилищного кредитования" государственной программы Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области" |
05 6 01 87050 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05 6 01 87050 |
300 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
05 6 01 87050 |
320 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Чистая вода в Калужской области" |
05 7 00 00000 |
|
1 079 787 920,00 |
1 167 865 729,42 |
723 616 940,59 |
|
Основное мероприятие "Восстановление и развитие эксплуатационно-технического состояния объектов водопроводно-канализационного комплекса Калужской области" |
05 7 01 00000 |
|
1 029 787 920,00 |
1 141 389 344,96 |
723 616 940,59 |
|
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
05 7 01 09505 |
|
328 894 850,00 |
328 894 850,00 |
33 555 243,23 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 7 01 09505 |
400 |
328 894 850,00 |
328 894 850,00 |
33 555 243,23 |
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
05 7 01 09505 |
460 |
328 894 850,00 |
328 894 850,00 |
33 555 243,23 |
|
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета |
05 7 01 09605 |
|
109 631 600,00 |
95 608 589,60 |
11 185 081,09 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 7 01 09605 |
400 |
109 631 600,00 |
95 608 589,60 |
11 185 081,09 |
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
05 7 01 09605 |
460 |
109 631 600,00 |
95 608 589,60 |
11 185 081,09 |
|
Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Кирова Калужской области |
05 7 01 81501 |
|
0,00 |
27 225 646,16 |
2 003 412,80 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 7 01 81501 |
400 |
0,00 |
27 225 646,16 |
2 003 412,80 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 7 01 81501 |
410 |
0,00 |
27 225 646,16 |
2 003 412,80 |
|
Капитальный ремонт водопроводных сетей, канализационных сетей, объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения муниципальной собственности |
05 7 01 87020 |
|
28 500 000,00 |
26 500 000,00 |
15 742 944,27 |
|
Межбюджетные трансферты |
05 7 01 87020 |
500 |
28 500 000,00 |
26 500 000,00 |
15 742 944,27 |
|
Субсидии |
05 7 01 87020 |
520 |
28 500 000,00 |
26 500 000,00 |
15 742 944,27 |
|
Взнос в уставный фонд государственного предприятия Калужской области "Калугаоблводоканал" |
05 7 01 89220 |
|
562 731 470,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 7 01 89220 |
800 |
562 731 470,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 7 01 89220 |
810 |
562 731 470,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Взнос в уставный капитал ООО "Калужский областной водоканал" |
05 7 01 89230 |
|
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 7 01 89230 |
400 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам |
05 7 01 89230 |
450 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии государственным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Калужской области и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Калужской области |
05 7 01 89280 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 7 01 89280 |
400 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
05 7 01 89280 |
460 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии организациям, находящимся в областной собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций), в целях возмещения затрат на капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства областной собственности (в том числе на разработку проектной документации) |
05 7 01 89290 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 7 01 89290 |
800 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 7 01 89290 |
810 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Увеличение уставного фонда государственного предприятия Калужской области "Калугаоблводоканал" |
05 7 01 89420 |
|
0,00 |
663 130 259,20 |
661 130 259,20 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 7 01 89420 |
800 |
0,00 |
663 130 259,20 |
661 130 259,20 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05 7 01 89420 |
850 |
0,00 |
663 130 259,20 |
661 130 259,20 |
|
Увеличение уставного капитала ООО "Калужский областной водоканал" |
05 7 01 89430 |
|
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 7 01 89430 |
400 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам |
05 7 01 89430 |
450 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Создание и обслуживание автоматизированной информационно-измерительной системы учета водоснабжения" |
05 7 02 00000 |
|
50 000 000,00 |
26 476 384,46 |
0,00 |
|
Субсидии организациям, находящимся в областной собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций), на возмещение затрат по созданию и обслуживанию автоматизированной информационно-измерительной системы учета водоснабжения |
05 7 02 89210 |
|
50 000 000,00 |
26 476 384,46 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 7 02 89210 |
800 |
50 000 000,00 |
26 476 384,46 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 7 02 89210 |
810 |
50 000 000,00 |
26 476 384,46 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области (газификация Калужской области)" |
05 8 00 00000 |
|
466 482 200,00 |
212 738 328,58 |
22 001 868,59 |
|
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом потребителей Калужской области" |
05 8 01 00000 |
|
449 940 000,00 |
206 196 128,58 |
22 001 868,59 |
|
Бюджетные инвестиции в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
05 8 01 81500 |
|
94 000 000,00 |
98 893 436,86 |
17 056 492,49 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 8 01 81500 |
400 |
94 000 000,00 |
98 893 436,86 |
17 056 492,49 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 8 01 81500 |
410 |
94 000 000,00 |
98 893 436,86 |
17 056 492,49 |
|
Субсидии организациям, находящимся в областной собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций), в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ в качестве заказчика, застройщика, затрат по регистрации, техническому и аварийному обслуживанию, а также содержанию газораспределительных сетей, сетей газопотребления областной собственности, находящихся в хозяйственном ведении организаций, находящихся в областной собственности |
05 8 01 82630 |
|
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
4 945 376,10 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 8 01 82630 |
800 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
4 945 376,10 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 8 01 82630 |
810 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
4 945 376,10 |
|
Субсидии организациям, находящимся в областной собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций), на возмещение затрат по строительству объектов газификации, созданных в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области (газификация Калужской области)" государственной программы Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области" |
05 8 01 82820 |
|
350 940 000,00 |
102 302 691,72 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 8 01 82820 |
800 |
350 940 000,00 |
102 302 691,72 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 8 01 82820 |
810 |
350 940 000,00 |
102 302 691,72 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение бесперебойной регулируемой деятельности по реализации сжиженного газа для бытовых нужд населения Калужской области" |
05 8 02 00000 |
|
16 542 200,00 |
6 542 200,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, некоммерческим организациям), индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг по реализации сжиженного газа для бытовых нужд населения Калужской области |
05 8 02 82830 |
|
16 542 200,00 |
6 542 200,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 8 02 82830 |
800 |
16 542 200,00 |
6 542 200,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 8 02 82830 |
810 |
16 542 200,00 |
6 542 200,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Правовое просвещение населения Калужской области в жилищно-коммунальной сфере и стимулирование прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области" |
05 9 00 00000 |
|
1 031 500,00 |
1 031 500,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Организация обучения и повышения квалификации граждан Калужской области на базе профессиональных образовательных учреждений" |
05 9 03 00000 |
|
711 500,00 |
711 500,00 |
0,00 |
|
Мероприятия в области правового просвещения населения Калужской области в жилищно-коммунальной сфере |
05 9 03 89100 |
|
711 500,00 |
711 500,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 9 03 89100 |
200 |
711 500,00 |
711 500,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 9 03 89100 |
240 |
711 500,00 |
711 500,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, предусмотренных Законом Калужской области от 08.11.2010 N 63-ОЗ "О стимулировании прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области" |
05 9 04 00000 |
|
320 000,00 |
320 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии товариществам собственников жилья на погашение затрат по оформлению земельных участков под многоквартирными домами в общую долевую собственность при создании товариществ собственников жилья в рамках реализации Закона Калужской области от 08.11.2010 года N 63-ОЗ "О стимулировании прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области" |
05 9 04 89050 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05 9 04 89050 |
600 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
05 9 04 89050 |
630 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии товариществам собственников жилья на погашение затрат, связанных с регистрацией товариществ собственников жилья в рамках реализации Закона Калужской области от 08.11.2010 N 63-ОЗ "О стимулировании прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области" |
05 9 04 89060 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05 9 04 89060 |
600 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
05 9 04 89060 |
630 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Премирование товариществ собственников жилья по условиям конкурсов, проводимых уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации Закона Калужской области от 08.11.2010 N 63-ОЗ "О стимулировании прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области" |
05 9 04 89070 |
|
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05 9 04 89070 |
600 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
05 9 04 89070 |
630 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение государственного строительного надзора и контроля за долевым строительством на территории Калужской области" |
05 Б 00 00000 |
|
28 082 500,00 |
28 082 500,00 |
18 812 983,40 |
|
Центральный аппарат |
05 Б 00 00400 |
|
28 082 500,00 |
28 082 500,00 |
18 812 983,40 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05 Б 00 00400 |
100 |
26 988 100,00 |
26 988 100,00 |
18 032 811,80 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
05 Б 00 00400 |
120 |
26 988 100,00 |
26 988 100,00 |
18 032 811,80 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 Б 00 00400 |
200 |
1 084 400,00 |
1 084 400,00 |
780 170,70 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 Б 00 00400 |
240 |
1 084 400,00 |
1 084 400,00 |
780 170,70 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 Б 00 00400 |
800 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,90 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05 Б 00 00400 |
850 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,90 |
|
Подпрограмма "Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на территории Калужской области" |
05 Г 00 00000 |
|
65 202 800,00 |
63 978 093,35 |
48 162 792,47 |
|
Центральный аппарат |
05 Г 00 00400 |
|
65 202 800,00 |
63 978 093,35 |
48 162 792,47 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05 Г 00 00400 |
100 |
56 550 000,00 |
56 578 000,00 |
42 335 809,79 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
05 Г 00 00400 |
120 |
56 550 000,00 |
56 578 000,00 |
42 335 809,79 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 Г 00 00400 |
200 |
8 622 800,00 |
7 383 093,35 |
5 823 982,68 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 Г 00 00400 |
240 |
8 622 800,00 |
7 383 093,35 |
5 823 982,68 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 Г 00 00400 |
800 |
30 000,00 |
17 000,00 |
3 000,00 |
|
Исполнение судебных актов |
05 Г 00 00400 |
830 |
0,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05 Г 00 00400 |
850 |
30 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Поддержка развития российского казачества на территории Калужской области" |
06 0 00 00000 |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Совершенствование организации государственной службы российского казачества" |
06 0 01 00000 |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий государственной программы "Поддержка развития российского казачества на территории Калужской области" |
06 0 01 74040 |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06 0 01 74040 |
600 |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
06 0 01 74040 |
630 |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие рынка труда в Калужской области" |
07 0 00 00000 |
|
414 965 083,00 |
976 852 395,43 |
718 692 112,03 |
|
Подпрограмма "Содействие занятости населения Калужской области" |
07 1 00 00000 |
|
381 268 858,00 |
966 608 354,43 |
714 660 629,03 |
|
Основное мероприятие "Содействие занятости населения Калужской области" |
07 1 01 00000 |
|
206 815 357,00 |
755 689 657,27 |
612 890 964,98 |
|
Мероприятия в области содействия занятости населения области |
07 1 01 04010 |
|
27 039 457,00 |
25 052 324,18 |
10 552 182,77 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 1 01 04010 |
200 |
14 400 457,00 |
12 413 324,18 |
4 759 185,79 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 1 01 04010 |
240 |
14 400 457,00 |
12 413 324,18 |
4 759 185,79 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07 1 01 04010 |
300 |
12 264 000,00 |
12 264 000,00 |
5 792 996,98 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
07 1 01 04010 |
320 |
12 264 000,00 |
12 264 000,00 |
5 792 996,98 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 1 01 04010 |
800 |
375 000,00 |
375 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
07 1 01 04010 |
810 |
375 000,00 |
375 000,00 |
0,00 |
|
Единовременная денежная выплата гражданам (физическим лицам), применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" в соответствии с региональным законодательством |
07 1 01 04020 |
|
0,00 |
10 317 533,09 |
4 465 689,48 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07 1 01 04020 |
300 |
0,00 |
10 317 533,09 |
4 465 689,48 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
07 1 01 04020 |
320 |
0,00 |
10 317 533,09 |
4 465 689,48 |
|
Организация и проведение кадровых форумов |
07 1 01 04030 |
|
0,00 |
522 000,00 |
522 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 1 01 04030 |
600 |
0,00 |
522 000,00 |
522 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 1 01 04030 |
620 |
0,00 |
522 000,00 |
522 000,00 |
|
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации" |
07 1 01 52900 |
|
179 775 900,00 |
179 775 900,00 |
179 771 290,58 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 1 01 52900 |
200 |
2 696 639,00 |
197 822,82 |
197 822,82 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 1 01 52900 |
240 |
2 696 639,00 |
197 822,82 |
197 822,82 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07 1 01 52900 |
300 |
164 683 713,00 |
175 870 697,64 |
175 866 088,22 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
07 1 01 52900 |
310 |
159 371 335,00 |
173 624 504,41 |
173 619 894,99 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
07 1 01 52900 |
320 |
0,00 |
309 187,40 |
309 187,40 |
|
Стипендии |
07 1 01 52900 |
340 |
5 312 378,00 |
1 937 005,83 |
1 937 005,83 |
|
Межбюджетные трансферты |
07 1 01 52900 |
500 |
12 395 548,00 |
3 707 379,54 |
3 707 379,54 |
|
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации |
07 1 01 52900 |
570 |
12 395 548,00 |
3 707 379,54 |
3 707 379,54 |
|
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
07 1 01 5290F |
|
0,00 |
540 021 900,00 |
417 579 802,15 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 1 01 5290F |
200 |
0,00 |
2 393 243,18 |
714 950,74 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 1 01 5290F |
240 |
0,00 |
2 393 243,18 |
714 950,74 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07 1 01 5290F |
300 |
0,00 |
528 857 223,16 |
415 319 569,82 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
07 1 01 5290F |
310 |
0,00 |
523 098 870,27 |
413 212 696,78 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
07 1 01 5290F |
320 |
0,00 |
1 739 212,60 |
206 722,58 |
|
Стипендии |
07 1 01 5290F |
340 |
0,00 |
4 019 140,29 |
1 900 150,46 |
|
Межбюджетные трансферты |
07 1 01 5290F |
500 |
0,00 |
8 771 433,66 |
1 545 281,59 |
|
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации |
07 1 01 5290F |
570 |
0,00 |
8 771 433,66 |
1 545 281,59 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения" |
07 1 02 00000 |
|
129 454 958,00 |
159 255 144,16 |
91 700 942,47 |
|
Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам центров занятости населения в связи с распространением коронавирусной инфекции |
07 1 02 00570 |
|
0,00 |
22 505 395,50 |
10 784 958,75 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 1 02 00570 |
100 |
0,00 |
22 505 395,50 |
10 784 958,75 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
07 1 02 00570 |
110 |
0,00 |
22 505 395,50 |
10 784 958,75 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
07 1 02 00590 |
|
124 149 400,00 |
120 791 261,77 |
78 464 012,07 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 1 02 00590 |
100 |
97 313 616,00 |
97 267 768,80 |
64 772 057,50 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
07 1 02 00590 |
110 |
97 313 616,00 |
97 267 768,80 |
64 772 057,50 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 1 02 00590 |
200 |
22 136 999,00 |
18 551 285,13 |
10 069 875,54 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 1 02 00590 |
240 |
22 136 999,00 |
18 551 285,13 |
10 069 875,54 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07 1 02 00590 |
300 |
0,00 |
92 539,53 |
92 539,53 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
07 1 02 00590 |
320 |
0,00 |
92 539,53 |
92 539,53 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 1 02 00590 |
600 |
4 429 000,00 |
4 429 000,00 |
3 317 800,75 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 1 02 00590 |
610 |
4 429 000,00 |
4 429 000,00 |
3 317 800,75 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 1 02 00590 |
800 |
269 785,00 |
450 668,31 |
211 738,75 |
|
Исполнение судебных актов |
07 1 02 00590 |
830 |
0,00 |
179 683,31 |
179 683,31 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
07 1 02 00590 |
850 |
269 785,00 |
270 985,00 |
32 055,44 |
|
Расходы на обеспечение деятельности учреждений центров занятости населения Калужской области по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией |
07 1 02 03251 |
|
0,00 |
1 456 682,00 |
838 245,15 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 1 02 03251 |
200 |
0,00 |
1 456 682,00 |
838 245,15 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 1 02 03251 |
240 |
0,00 |
1 456 682,00 |
838 245,15 |
|
Мероприятия в области содействия занятости населения области |
07 1 02 04010 |
|
5 305 558,00 |
7 219 859,89 |
1 613 726,50 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 1 02 04010 |
200 |
5 305 558,00 |
7 219 859,89 |
1 613 726,50 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 1 02 04010 |
240 |
5 305 558,00 |
7 219 859,89 |
1 613 726,50 |
|
Многофункциональный миграционный центр, расположенный по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Старомихайловское, ул. 1-ая Индустриальная. 1 этап |
07 1 02 84060 |
|
0,00 |
7 281 945,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
07 1 02 84060 |
400 |
0,00 |
7 281 945,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
07 1 02 84060 |
410 |
0,00 |
7 281 945,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда |
07 1 05 00000 |
|
0,00 |
33 304 178,00 |
0,00 |
|
Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
07 1 05 R8520 |
|
0,00 |
33 304 178,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 1 05 R8520 |
800 |
0,00 |
33 304 178,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
07 1 05 R8520 |
810 |
0,00 |
33 304 178,00 |
0,00 |
|
Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" |
07 1 P2 00000 |
|
15 344 063,00 |
7 683 646,00 |
4 318 288,86 |
|
Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости |
07 1 P2 54610 |
|
15 344 063,00 |
7 683 646,00 |
4 318 288,86 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 1 P2 54610 |
200 |
12 144 063,00 |
5 391 874,53 |
2 377 213,15 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 1 P2 54610 |
240 |
12 144 063,00 |
5 391 874,53 |
2 377 213,15 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07 1 P2 54610 |
300 |
3 200 000,00 |
2 291 771,47 |
1 941 075,71 |
|
Стипендии |
07 1 P2 54610 |
340 |
3 200 000,00 |
2 291 771,47 |
1 941 075,71 |
|
Региональный проект "Старшее поколение" |
07 1 P3 00000 |
|
29 654 480,00 |
10 675 729,00 |
5 750 432,72 |
|
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста |
07 1 P3 52940 |
|
29 654 480,00 |
10 675 729,00 |
5 750 432,72 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 1 P3 52940 |
200 |
23 758 000,00 |
8 572 365,46 |
4 012 246,44 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 1 P3 52940 |
240 |
23 758 000,00 |
8 572 365,46 |
4 012 246,44 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07 1 P3 52940 |
300 |
2 200 000,00 |
1 095 273,54 |
730 096,28 |
|
Стипендии |
07 1 P3 52940 |
340 |
2 200 000,00 |
1 095 273,54 |
730 096,28 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 1 P3 52940 |
800 |
3 696 480,00 |
1 008 090,00 |
1 008 090,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
07 1 P3 52940 |
810 |
3 696 480,00 |
1 008 090,00 |
1 008 090,00 |
|
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в организациях на территории Калужской области" |
07 2 00 00000 |
|
700 000,00 |
482 500,00 |
8 500,00 |
|
Основное мероприятие "Специальная оценка условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Калужской области" |
07 2 01 00000 |
|
300 000,00 |
82 500,00 |
0,00 |
|
Обеспечение соответствия условий и охраны труда в организациях Калужской области |
07 2 01 86250 |
|
300 000,00 |
82 500,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 2 01 86250 |
200 |
300 000,00 |
82 500,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 2 01 86250 |
240 |
300 000,00 |
82 500,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения" |
07 2 02 00000 |
|
0,00 |
126 000,00 |
8 500,00 |
|
Обеспечение соответствия условий и охраны труда в организациях Калужской области |
07 2 02 86250 |
|
0,00 |
126 000,00 |
8 500,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 2 02 86250 |
200 |
0,00 |
126 000,00 |
8 500,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 2 02 86250 |
240 |
0,00 |
126 000,00 |
8 500,00 |
|
Основное мероприятие "Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения" |
07 2 03 00000 |
|
140 000,00 |
274 000,00 |
0,00 |
|
Обеспечение соответствия условий и охраны труда в организациях Калужской области |
07 2 03 86250 |
|
140 000,00 |
274 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 2 03 86250 |
200 |
140 000,00 |
274 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 2 03 86250 |
240 |
140 000,00 |
274 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда" |
07 2 05 00000 |
|
260 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Обеспечение соответствия условий и охраны труда в организациях Калужской области |
07 2 05 86250 |
|
260 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 2 05 86250 |
200 |
260 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 2 05 86250 |
240 |
260 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения" |
07 3 00 00000 |
|
2 330 600,00 |
2 330 600,00 |
261 069,00 |
|
Основное мероприятие "Содействие занятости инвалидов молодого возраста" |
07 3 01 00000 |
|
1 610 100,00 |
1 610 100,00 |
261 069,00 |
|
Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве |
07 3 01 04050 |
|
1 610 100,00 |
1 610 100,00 |
261 069,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 3 01 04050 |
200 |
676 100,00 |
676 100,00 |
164 269,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 3 01 04050 |
240 |
676 100,00 |
676 100,00 |
164 269,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07 3 01 04050 |
300 |
484 000,00 |
484 000,00 |
96 800,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
07 3 01 04050 |
320 |
484 000,00 |
484 000,00 |
96 800,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 3 01 04050 |
800 |
450 000,00 |
450 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
07 3 01 04050 |
810 |
450 000,00 |
450 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Информационно-методическое сопровождение" |
07 3 02 00000 |
|
720 300,00 |
720 300,00 |
0,00 |
|
Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве |
07 3 02 04050 |
|
720 300,00 |
720 300,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 3 02 04050 |
200 |
720 300,00 |
720 300,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 3 02 04050 |
240 |
720 300,00 |
720 300,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Межведомственное взаимодействие при реализации подпрограммы" |
07 3 03 00000 |
|
200,00 |
200,00 |
0,00 |
|
Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве |
07 3 03 04050 |
|
200,00 |
200,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 3 03 04050 |
200 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 3 03 04050 |
240 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Реализация мероприятий по поддержке занятости в рамках программы по повышению производительности труда в Калужской области" |
07 4 00 00000 |
|
30 665 625,00 |
7 430 941,00 |
3 761 914,00 |
|
Региональный проект "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" |
07 4 L3 00000 |
|
30 665 625,00 |
7 430 941,00 |
3 761 914,00 |
|
Повышение эффективности службы занятости |
07 4 L3 52910 |
|
9 400 000,00 |
5 091 670,00 |
1 995 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 4 L3 52910 |
200 |
9 400 000,00 |
5 091 670,00 |
1 995 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 4 L3 52910 |
240 |
9 400 000,00 |
5 091 670,00 |
1 995 000,00 |
|
Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда |
07 4 L3 55690 |
|
21 265 625,00 |
2 339 271,00 |
1 766 914,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 4 L3 55690 |
800 |
21 265 625,00 |
2 339 271,00 |
1 766 914,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
07 4 L3 55690 |
810 |
21 265 625,00 |
2 339 271,00 |
1 766 914,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие рынка газомоторного топлива в Калужской области" |
09 0 00 00000 |
|
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Поддержка мероприятий по развитию заправочной инфраструктуры компримированного природного газа" |
09 0 01 00000 |
|
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты по строительству объектов заправки транспортных средств природным газом, на компенсацию части затрат на строительство таких объектов |
09 0 01 82840 |
|
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
09 0 01 82840 |
800 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
09 0 01 82840 |
810 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве моторного топлива" |
09 0 02 00000 |
|
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по переоборудованию транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров, на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива, в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением лицами, выполняющими переоборудование, скидки владельцам транспортных средств на указанные работы |
09 0 02 82850 |
|
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
09 0 02 82850 |
800 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
09 0 02 82850 |
810 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по переоборудованию транспортных средств, за исключением транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров, на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива, в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением лицами, выполняющими переоборудование, скидки владельцам транспортных средств на указанные работы |
09 0 02 82860 |
|
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
09 0 02 82860 |
800 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
09 0 02 82860 |
810 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Поддержка мероприятий по информированию о преимуществах использования природного газа в качестве моторного топлива и пропаганде его применения" |
09 0 03 00000 |
|
30 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий по производству и выпуску в эфир телевизионных и радиосюжетов о преимуществах использования природного газа в качестве моторного топлива в Калужской области, о значимых мероприятиях и проектах Калужской области в сфере развития рынка газомоторного топлива |
09 0 03 82870 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 0 03 82870 |
200 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 0 03 82870 |
240 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий по размещению в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории муниципальных образований Калужской области, информационных материалов о преимуществах использования природного газа в качестве моторного топлива в Калужской области |
09 0 03 82880 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 0 03 82880 |
200 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 0 03 82880 |
240 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий по подготовке и размещению информационных сообщений о преимуществах использования природного газа в качестве моторного топлива в Калужской области, о значимых мероприятиях и проектах Калужской области в сфере развития рынка газомоторного топлива на новостных лентах информационных агентств, в интернет-версиях печатных средств массовой информации, на информационных каналах средств массовой информации |
09 0 03 82890 |
|
10 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 0 03 82890 |
200 |
10 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 0 03 82890 |
240 |
10 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области" |
10 0 00 00000 |
|
353 321 000,00 |
471 301 004,39 |
289 164 283,63 |
|
Функционирование органа управления в сфере гражданской обороны, пожарной безопасности, ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасению людей на водных объектах |
10 0 00 00770 |
|
66 045 500,00 |
65 738 500,00 |
41 216 700,17 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
10 0 00 00770 |
100 |
65 684 500,00 |
65 684 500,00 |
41 216 700,17 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
10 0 00 00770 |
120 |
65 684 500,00 |
65 684 500,00 |
41 216 700,17 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 0 00 00770 |
200 |
361 000,00 |
54 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 0 00 00770 |
240 |
361 000,00 |
54 000,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Развитие и совершенствование гражданской обороны Калужской области" |
10 1 00 00000 |
|
15 709 200,00 |
17 601 259,50 |
8 686 351,63 |
|
Основное мероприятие "Содержание и развитие региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Калужской области" |
10 1 01 00000 |
|
3 825 000,00 |
5 926 965,96 |
2 270 965,96 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы |
10 1 01 21000 |
|
3 825 000,00 |
5 926 965,96 |
2 270 965,96 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 1 01 21000 |
200 |
3 825 000,00 |
5 926 965,96 |
2 270 965,96 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 1 01 21000 |
240 |
3 825 000,00 |
5 926 965,96 |
2 270 965,96 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по оснащению и ремонту оборудования пунктов управления и защитных сооружений" |
10 1 02 00000 |
|
1 767 800,00 |
1 741 120,91 |
139 604,33 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы |
10 1 02 21000 |
|
1 767 800,00 |
1 741 120,91 |
139 604,33 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 1 02 21000 |
200 |
1 767 800,00 |
1 741 120,91 |
139 604,33 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 1 02 21000 |
240 |
1 767 800,00 |
1 741 120,91 |
139 604,33 |
|
Основное мероприятие "Организация подготовки руководящего состава, должностных лиц и населения Калужской области по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций" |
10 1 03 00000 |
|
10 116 400,00 |
9 933 172,63 |
6 275 781,34 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
10 1 03 00590 |
|
10 116 400,00 |
9 933 172,63 |
6 275 781,34 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
10 1 03 00590 |
100 |
9 511 400,00 |
9 506 700,00 |
6 154 933,88 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
10 1 03 00590 |
110 |
9 511 400,00 |
9 506 700,00 |
6 154 933,88 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 1 03 00590 |
200 |
605 000,00 |
426 472,63 |
120 847,46 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 1 03 00590 |
240 |
605 000,00 |
426 472,63 |
120 847,46 |
|
Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь" |
10 2 00 00000 |
|
271 566 300,00 |
387 961 244,89 |
239 261 231,83 |
|
Основное мероприятие "Содержание и развитие системы-112 Калужской области" |
10 2 01 00000 |
|
10 292 400,00 |
12 400 352,00 |
3 633 707,42 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы |
10 2 01 21000 |
|
10 292 400,00 |
12 400 352,00 |
3 633 707,42 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 2 01 21000 |
200 |
10 292 400,00 |
12 400 352,00 |
3 633 707,42 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 2 01 21000 |
240 |
10 292 400,00 |
12 400 352,00 |
3 633 707,42 |
|
Основное мероприятие "Осуществление деятельности в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности на территории Калужской области" |
10 2 02 00000 |
|
211 273 900,00 |
333 301 140,55 |
228 393 499,14 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
10 2 02 00590 |
|
211 273 900,00 |
333 301 140,55 |
228 393 499,14 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
10 2 02 00590 |
100 |
184 379 100,00 |
306 170 578,06 |
214 777 120,21 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
10 2 02 00590 |
110 |
184 379 100,00 |
306 170 578,06 |
214 777 120,21 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 2 02 00590 |
200 |
26 779 800,00 |
26 179 075,55 |
12 745 369,17 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 2 02 00590 |
240 |
26 779 800,00 |
26 179 075,55 |
12 745 369,17 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 2 02 00590 |
300 |
0,00 |
11 892,94 |
0,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 2 02 00590 |
320 |
0,00 |
11 892,94 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
10 2 02 00590 |
800 |
115 000,00 |
939 594,00 |
871 009,76 |
|
Исполнение судебных актов |
10 2 02 00590 |
830 |
0,00 |
820 894,00 |
820 894,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
10 2 02 00590 |
850 |
115 000,00 |
118 700,00 |
50 115,76 |
|
Основное мероприятие "Строительство объектов, способствующих обеспечению безопасности жизнедеятельности населения" |
10 2 05 00000 |
|
50 000 000,00 |
42 259 752,34 |
7 234 025,27 |
|
Строительство объекта "Пожарное депо ПЧ-36 пос. Мятлево Износковского района Калужской области" (в том числе проведение проектно-изыскательских работ) |
10 2 05 89260 |
|
40 000 000,00 |
37 015 002,34 |
7 072 657,27 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
10 2 05 89260 |
400 |
40 000 000,00 |
37 015 002,34 |
7 072 657,27 |
|
Бюджетные инвестиции |
10 2 05 89260 |
410 |
40 000 000,00 |
37 015 002,34 |
7 072 657,27 |
|
Строительство объекта "Здание пожарного депо в г. Тарусе Тарусского района Калужской области (в т.ч. проведение проектно-изыскательских работ)" |
10 2 05 89360 |
|
10 000 000,00 |
5 244 750,00 |
161 368,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
10 2 05 89360 |
400 |
10 000 000,00 |
5 244 750,00 |
161 368,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
10 2 05 89360 |
410 |
10 000 000,00 |
5 244 750,00 |
161 368,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие культуры в Калужской области" |
11 0 00 00000 |
|
1 247 391 591,00 |
1 376 810 521,72 |
909 434 982,48 |
|
Центральный аппарат |
11 0 00 00400 |
|
46 195 200,00 |
45 943 109,46 |
31 467 031,30 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
11 0 00 00400 |
100 |
44 130 852,00 |
44 572 647,65 |
31 012 701,06 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
11 0 00 00400 |
120 |
44 130 852,00 |
44 572 647,65 |
31 012 701,06 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 0 00 00400 |
200 |
2 064 348,00 |
1 370 461,81 |
454 330,24 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 0 00 00400 |
240 |
2 064 348,00 |
1 370 461,81 |
454 330,24 |
|
Подпрограмма "Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры" |
11 1 00 00000 |
|
884 388 167,47 |
996 481 476,51 |
679 357 746,40 |
|
Основное мероприятие "Развитие общедоступных библиотек" |
11 1 01 00000 |
|
83 419 621,43 |
83 448 953,43 |
61 623 498,05 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
11 1 01 00590 |
|
31 734 500,00 |
31 461 164,44 |
21 886 017,49 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
11 1 01 00590 |
100 |
28 246 500,78 |
28 153 000,78 |
19 862 058,29 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
11 1 01 00590 |
110 |
28 246 500,78 |
28 153 000,78 |
19 862 058,29 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 1 01 00590 |
200 |
3 454 728,73 |
3 273 163,66 |
1 994 895,76 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 1 01 00590 |
240 |
3 454 728,73 |
3 273 163,66 |
1 994 895,76 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
11 1 01 00590 |
800 |
33 270,49 |
35 000,00 |
29 063,44 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
11 1 01 00590 |
850 |
33 270,49 |
35 000,00 |
29 063,44 |
|
Развитие общедоступных библиотек |
11 1 01 05050 |
|
51 685 121,43 |
51 987 788,99 |
39 737 480,56 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 1 01 05050 |
600 |
51 685 121,43 |
51 987 788,99 |
39 737 480,56 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 1 01 05050 |
610 |
51 685 121,43 |
51 987 788,99 |
39 737 480,56 |
|
Основное мероприятие "Сохранение и развитие музейного дела" |
11 1 02 00000 |
|
93 897 172,95 |
96 661 259,30 |
71 285 439,03 |
|
Сохранение и развитие музейного дела |
11 1 02 05020 |
|
93 897 172,95 |
96 661 259,30 |
71 285 439,03 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 1 02 05020 |
600 |
93 897 172,95 |
96 661 259,30 |
71 285 439,03 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 1 02 05020 |
610 |
93 897 172,95 |
96 661 259,30 |
71 285 439,03 |
|
Основное мероприятие "Поддержка и развитие традиционной народной культуры и кинематографии, развитие любительского творчества" |
11 1 03 00000 |
|
86 836 906,21 |
86 599 666,21 |
61 682 187,49 |
|
Поддержка и развитие традиционной народной культуры и кинематографии, развитие любительского творчества |
11 1 03 05040 |
|
86 836 906,21 |
86 599 666,21 |
61 682 187,49 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 1 03 05040 |
600 |
86 836 906,21 |
86 599 666,21 |
61 682 187,49 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 1 03 05040 |
610 |
86 836 906,21 |
86 599 666,21 |
61 682 187,49 |
|
Основное мероприятие "Развитие театрально-концертной деятельности" |
11 1 04 00000 |
|
277 053 246,26 |
280 846 986,74 |
217 309 456,60 |
|
Развитие театрально-концертной деятельности |
11 1 04 05010 |
|
277 053 246,26 |
280 846 986,74 |
217 309 456,60 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 1 04 05010 |
600 |
277 053 246,26 |
280 846 986,74 |
217 309 456,60 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 1 04 05010 |
610 |
114 440 502,97 |
113 543 486,15 |
85 556 359,77 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
11 1 04 05010 |
620 |
162 612 743,29 |
167 303 500,59 |
131 753 096,83 |
|
Основное мероприятие "Развитие образования в сфере культуры" |
11 1 05 00000 |
|
121 968 557,15 |
120 594 306,70 |
92 802 380,74 |
|
Развитие образования в сфере культуры |
11 1 05 05030 |
|
121 968 557,15 |
120 594 306,70 |
92 802 380,74 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11 1 05 05030 |
300 |
2 093 400,00 |
2 093 400,00 |
627 601,90 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
11 1 05 05030 |
320 |
2 093 400,00 |
2 093 400,00 |
627 601,90 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 1 05 05030 |
600 |
119 875 157,15 |
118 500 906,70 |
92 174 778,84 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 1 05 05030 |
610 |
119 875 157,15 |
118 500 906,70 |
92 174 778,84 |
|
Основное мероприятие "Ремонт (реставрация), реконструкция зданий и внутренних помещений учреждений культуры, образования в сфере культуры и архивов, строительство зданий и сооружений, благоустройство территорий учреждений культуры, образования в сфере культуры и архивов, укрепление и развитие их материально-технической базы" |
11 1 06 00000 |
|
65 298 296,00 |
108 750 496,70 |
60 216 130,08 |
|
Ремонт (реставрация) зданий, внутренних помещений, сооружений и благоустройство прилегающих к ним территорий учреждений культуры, образования в сфере культуры и архивов, укрепление и развитие их материально-технической базы |
11 1 06 05060 |
|
38 365 596,00 |
84 221 905,29 |
54 778 688,67 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 1 06 05060 |
200 |
0,00 |
198 500,00 |
189 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 1 06 05060 |
240 |
0,00 |
198 500,00 |
189 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 1 06 05060 |
600 |
38 365 596,00 |
84 023 405,29 |
54 589 688,67 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 1 06 05060 |
610 |
11 550 000,00 |
52 202 981,42 |
37 736 422,67 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
11 1 06 05060 |
620 |
26 815 596,00 |
31 820 423,87 |
16 853 266,00 |
|
Строительство котельной и ГРПШ для теплоснабжения дома Щепочкина по адресу: Калужская область, Дзержинский район, пос. Полотняный Завод, ул. Спортсмена, дом 8. I этап строительства. Строительство ГРПШ с сетями газоснабжения |
11 1 06 05560 |
|
0,00 |
1 547 703,41 |
1 517 703,41 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11 1 06 05560 |
400 |
0,00 |
1 547 703,41 |
1 517 703,41 |
|
Бюджетные инвестиции |
11 1 06 05560 |
410 |
0,00 |
1 547 703,41 |
1 517 703,41 |
|
Строительство Калужского областного хранилища для археологических предметов |
11 1 06 05570 |
|
23 112 700,00 |
11 438 750,00 |
99 738,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11 1 06 05570 |
400 |
23 112 700,00 |
11 438 750,00 |
99 738,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
11 1 06 05570 |
410 |
23 112 700,00 |
11 438 750,00 |
99 738,00 |
|
Строительство котельной и ГРПШ для теплоснабжения дома Щепочкина по адресу: Калужская область, Дзержинский район, пос. Полотняный завод, ул. Спортсмена, дом 8. II этап строительства. Строительство котельной |
11 1 06 05590 |
|
0,00 |
7 722 138,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11 1 06 05590 |
400 |
0,00 |
7 722 138,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
11 1 06 05590 |
410 |
0,00 |
7 722 138,00 |
0,00 |
|
Развитие учреждений культуры, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства, связанных с укреплением материально-технической базы и оснащением оборудованием детских школ искусств |
11 1 06 07010 |
|
3 820 000,00 |
3 820 000,00 |
3 820 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
11 1 06 07010 |
500 |
3 820 000,00 |
3 820 000,00 |
3 820 000,00 |
|
Субсидии |
11 1 06 07010 |
520 |
3 820 000,00 |
3 820 000,00 |
3 820 000,00 |
|
Основное мероприятие "Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров" |
11 1 07 00000 |
|
13 043 478,00 |
13 043 478,00 |
13 043 478,00 |
|
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |
11 1 07 R5170 |
|
13 043 478,00 |
13 043 478,00 |
13 043 478,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
11 1 07 R5170 |
500 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Субсидии |
11 1 07 R5170 |
520 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 1 07 R5170 |
600 |
11 043 478,00 |
11 043 478,00 |
11 043 478,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 1 07 R5170 |
610 |
11 043 478,00 |
11 043 478,00 |
11 043 478,00 |
|
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек, выполнение ремонтных работ в отношении объектов, закрепленных на праве оперативного управления за домами культуры (и их филиалами), расположенными в населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек, включая мероприятия: развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек; ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек" |
11 1 08 00000 |
|
21 332 899,00 |
17 921 592,24 |
17 921 592,24 |
|
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
11 1 08 R4670 |
|
21 332 899,00 |
17 921 592,24 |
17 921 592,24 |
|
Межбюджетные трансферты |
11 1 08 R4670 |
500 |
21 332 899,00 |
17 921 592,24 |
17 921 592,24 |
|
Субсидии |
11 1 08 R4670 |
520 |
21 332 899,00 |
17 921 592,24 |
17 921 592,24 |
|
Основное мероприятие "Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек Калужской области" |
11 1 09 00000 |
|
786 861,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Государственная поддержка отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек Калужской области) |
11 1 09 R5193 |
|
786 861,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 1 09 R5193 |
600 |
786 861,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 1 09 R5193 |
610 |
786 861,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек Калужской области к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки" |
11 1 10 00000 |
|
31 809,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Государственная поддержка отрасли культуры (Подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек Калужской области к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки) |
11 1 10 R5194 |
|
31 809,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 1 10 R5194 |
600 |
31 809,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 1 10 R5194 |
610 |
31 809,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции, капитального ремонта" |
11 1 11 00000 |
|
0,00 |
27 534 348,00 |
1 185 972,28 |
|
Реализация мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств |
11 1 11 R3060 |
|
0,00 |
27 534 348,00 |
1 185 972,28 |
|
Межбюджетные трансферты |
11 1 11 R3060 |
500 |
0,00 |
27 534 348,00 |
1 185 972,28 |
|
Субсидии |
11 1 11 R3060 |
520 |
0,00 |
27 534 348,00 |
1 185 972,28 |
|
Региональный проект "Культурная среда" |
11 1 A1 00000 |
|
119 719 320,47 |
160 080 389,19 |
81 287 611,89 |
|
Строительство Центра культурного развития в п. Ферзиково |
11 1 A1 05070 |
|
0,00 |
19 753 716,30 |
9 020 824,80 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11 1 A1 05070 |
400 |
0,00 |
19 753 716,30 |
9 020 824,80 |
|
Бюджетные инвестиции |
11 1 A1 05070 |
410 |
0,00 |
19 753 716,30 |
9 020 824,80 |
|
Реконструкция здания Калужского областного театра юного зрителя |
11 1 A1 06070 |
|
0,00 |
9 749 601,31 |
4 112 614,92 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11 1 A1 06070 |
400 |
0,00 |
9 749 601,31 |
4 112 614,92 |
|
Бюджетные инвестиции |
11 1 A1 06070 |
410 |
0,00 |
9 749 601,31 |
4 112 614,92 |
|
Реконструкция здания Дома народного творчества и кино "Центральный" |
11 1 A1 06090 |
|
22 741 200,00 |
18 598 951,11 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11 1 A1 06090 |
400 |
22 741 200,00 |
18 598 951,11 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
11 1 A1 06090 |
410 |
22 741 200,00 |
18 598 951,11 |
0,00 |
|
Создание модельных муниципальных библиотек |
11 1 A1 54540 |
|
0,00 |
15 000 000,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
11 1 A1 54540 |
500 |
0,00 |
15 000 000,00 |
0,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
11 1 A1 54540 |
540 |
0,00 |
15 000 000,00 |
0,00 |
|
Государственная поддержка отрасли культуры (мероприятия в рамках федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры", направленные на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий) |
11 1 A1 55192 |
|
59 304 057,97 |
59 304 057,97 |
30 480 109,68 |
|
Межбюджетные трансферты |
11 1 A1 55192 |
500 |
59 304 057,97 |
59 304 057,97 |
30 480 109,68 |
|
Субсидии |
11 1 A1 55192 |
520 |
59 304 057,97 |
59 304 057,97 |
30 480 109,68 |
|
Государственная поддержка отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры в рамках федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения) |
11 1 A1 55193 |
|
37 674 062,50 |
37 674 062,50 |
37 674 062,49 |
|
Межбюджетные трансферты |
11 1 A1 55193 |
500 |
37 674 062,50 |
37 674 062,50 |
37 674 062,49 |
|
Субсидии |
11 1 A1 55193 |
520 |
37 674 062,50 |
37 674 062,50 |
37 674 062,49 |
|
Региональный проект "Цифровая культура" |
11 1 A3 00000 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
Создание виртуальных концертных залов |
11 1 A3 54530 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
11 1 A3 54530 |
500 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
11 1 A3 54530 |
540 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии" |
11 2 00 00000 |
|
143 341 764,53 |
152 209 277,16 |
79 756 944,10 |
|
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры (в том числе участие в межрегиональных, всероссийских, международных и иных творческих проектах), популяризация творческих и исторических событий, связанных с Калужской областью" |
11 2 01 00000 |
|
38 183 779,02 |
42 584 003,61 |
17 226 196,85 |
|
Организация и проведение мероприятий министерством культуры Калужской области с участием подведомственных ему учреждений |
11 2 01 05080 |
|
33 597 779,02 |
37 998 003,61 |
12 900 346,85 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 2 01 05080 |
200 |
0,00 |
1 010 000,00 |
400 354,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 2 01 05080 |
240 |
0,00 |
1 010 000,00 |
400 354,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 2 01 05080 |
600 |
33 597 779,02 |
36 988 003,61 |
12 499 992,85 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 2 01 05080 |
610 |
25 250 062,77 |
30 192 413,99 |
10 529 992,85 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
11 2 01 05080 |
620 |
8 347 716,25 |
6 795 589,62 |
1 970 000,00 |
|
Организация и проведение мероприятий социально ориентированными некоммерческими организациями, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющими деятельность в области культуры и искусства |
11 2 01 05120 |
|
4 586 000,00 |
4 586 000,00 |
4 325 850,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 2 01 05120 |
600 |
4 586 000,00 |
4 586 000,00 |
4 325 850,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
11 2 01 05120 |
630 |
4 586 000,00 |
4 586 000,00 |
4 325 850,00 |
|
Основное мероприятие "Поддержка культурной деятельности на территории Калужской области" |
11 2 02 00000 |
|
6 129 000,00 |
6 469 000,00 |
2 374 327,48 |
|
Укрепление кадрового потенциала сферы культуры в Калужской области |
11 2 02 05090 |
|
3 816 000,00 |
4 136 000,00 |
1 997 327,48 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11 2 02 05090 |
300 |
3 300 000,00 |
3 620 000,00 |
1 653 327,48 |
|
Иные выплаты населению |
11 2 02 05090 |
360 |
3 300 000,00 |
3 620 000,00 |
1 653 327,48 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 2 02 05090 |
600 |
516 000,00 |
516 000,00 |
344 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 2 02 05090 |
610 |
516 000,00 |
516 000,00 |
344 000,00 |
|
Поддержка граждан творческих профессий в Калужской области |
11 2 02 05190 |
|
863 000,00 |
863 000,00 |
377 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11 2 02 05190 |
300 |
863 000,00 |
863 000,00 |
377 000,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
11 2 02 05190 |
310 |
210 000,00 |
210 000,00 |
127 000,00 |
|
Премии и гранты |
11 2 02 05190 |
350 |
653 000,00 |
653 000,00 |
250 000,00 |
|
Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) |
11 2 02 R5191 |
|
1 100 000,00 |
1 110 000,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
11 2 02 R5191 |
500 |
1 100 000,00 |
1 110 000,00 |
0,00 |
|
Дотации |
11 2 02 R5191 |
510 |
1 100 000,00 |
1 100 000,00 |
0,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
11 2 02 R5191 |
540 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) |
11 2 02 R5192 |
|
350 000,00 |
360 000,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
11 2 02 R5192 |
500 |
350 000,00 |
360 000,00 |
0,00 |
|
Дотации |
11 2 02 R5192 |
510 |
350 000,00 |
350 000,00 |
0,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
11 2 02 R5192 |
540 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Подготовка и проведение празднования 650-летия основания города Калуги" |
11 2 03 00000 |
|
99 028 985,51 |
103 156 273,55 |
60 156 419,77 |
|
Ремонтные работы, связанные с подготовкой и проведением празднования 650-летия основания города Калуги |
11 2 03 05091 |
|
0,00 |
4 127 288,04 |
3 709 258,67 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 2 03 05091 |
600 |
0,00 |
4 127 288,04 |
3 709 258,67 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 2 03 05091 |
610 |
0,00 |
4 127 288,04 |
3 709 258,67 |
|
Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации |
11 2 03 R5090 |
|
99 028 985,51 |
99 028 985,51 |
56 447 161,10 |
|
Межбюджетные трансферты |
11 2 03 R5090 |
500 |
23 062 465,50 |
23 062 465,50 |
15 684 073,90 |
|
Субсидии |
11 2 03 R5090 |
520 |
23 062 465,50 |
23 062 465,50 |
15 684 073,90 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 2 03 R5090 |
600 |
75 966 520,01 |
75 966 520,01 |
40 763 087,20 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 2 03 R5090 |
610 |
45 953 150,31 |
52 709 310,16 |
22 603 703,39 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
11 2 03 R5090 |
620 |
30 013 369,70 |
23 257 209,85 |
18 159 383,81 |
|
Подпрограмма "Обеспечение государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, усадебных комплексов и военно-мемориальных объектов" |
11 3 00 00000 |
|
9 795 600,00 |
34 281 816,99 |
26 942 055,70 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение сохранения, использования объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия, находящихся в собственности Калужской области, участие в финансировании мероприятий по сохранению и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности" |
11 3 01 00000 |
|
9 795 600,00 |
29 280 245,05 |
21 940 483,76 |
|
Обеспечение сохранения, использования объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия, находящихся в собственности Калужской области, участие в финансировании мероприятий по сохранению и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности |
11 3 01 05100 |
|
9 795 600,00 |
29 280 245,05 |
21 940 483,76 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 3 01 05100 |
600 |
9 795 600,00 |
29 280 245,05 |
21 940 483,76 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
11 3 01 05100 |
620 |
9 795 600,00 |
29 280 245,05 |
21 940 483,76 |
|
Основное мероприятие "Сохранение находящихся в собственности религиозных организаций объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия религиозного назначения" |
11 3 02 00000 |
|
0,00 |
5 001 571,94 |
5 001 571,94 |
|
Сохранение находящихся в собственности религиозных организаций объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия религиозного назначения |
11 3 02 05101 |
|
0,00 |
5 001 571,94 |
5 001 571,94 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 3 02 05101 |
600 |
0,00 |
5 001 571,94 |
5 001 571,94 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
11 3 02 05101 |
620 |
0,00 |
5 001 571,94 |
5 001 571,94 |
|
Подпрограмма "Обеспечение формирования и содержания архивных фондов в Калужской области" |
11 4 00 00000 |
|
87 992 500,00 |
77 820 929,08 |
56 177 205,97 |
|
Основное мероприятие "Формирование, содержание архивных фондов и оказание информационных услуг" |
11 4 01 00000 |
|
87 992 500,00 |
77 820 929,08 |
56 177 205,97 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
11 4 01 00590 |
|
69 440 668,00 |
59 269 097,08 |
42 156 922,97 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
11 4 01 00590 |
100 |
48 232 100,00 |
48 232 100,00 |
36 318 592,05 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
11 4 01 00590 |
110 |
48 232 100,00 |
48 232 100,00 |
36 318 592,05 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 4 01 00590 |
200 |
21 191 600,00 |
11 020 029,08 |
5 838 330,92 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 4 01 00590 |
240 |
21 191 600,00 |
11 020 029,08 |
5 838 330,92 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
11 4 01 00590 |
800 |
16 968,00 |
16 968,00 |
0,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
11 4 01 00590 |
850 |
16 968,00 |
16 968,00 |
0,00 |
|
Формирование и содержание архивных фондов |
11 4 01 00800 |
|
18 551 832,00 |
18 551 832,00 |
14 020 283,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
11 4 01 00800 |
500 |
18 551 832,00 |
18 551 832,00 |
14 020 283,00 |
|
Субвенции |
11 4 01 00800 |
530 |
18 551 832,00 |
18 551 832,00 |
14 020 283,00 |
|
Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне" |
11 5 00 00000 |
|
75 678 359,00 |
70 073 912,52 |
35 733 999,01 |
|
Основное мероприятие "Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения мероприятий по празднованию Победы в Великой Отечественной войне" |
11 5 01 00000 |
|
36 339 228,00 |
30 734 781,52 |
12 688 053,70 |
|
Изготовление и установка стел на территории населенных пунктов, удостоенных почетных званий в соответствии с Законом Калужской области "О почетных званиях Калужской области "Город воинской доблести", "Населенный пункт воинской доблести", "Рубеж воинской доблести" |
11 5 01 00740 |
|
4 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
11 5 01 00740 |
500 |
4 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
11 5 01 00740 |
540 |
4 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Мероприятия, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне |
11 5 01 00750 |
|
32 339 228,00 |
28 734 781,52 |
10 688 053,70 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 5 01 00750 |
200 |
0,00 |
137 385,00 |
130 385,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 5 01 00750 |
240 |
0,00 |
137 385,00 |
130 385,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 5 01 00750 |
600 |
32 339 228,00 |
28 597 396,52 |
10 557 668,70 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 5 01 00750 |
610 |
21 839 228,00 |
18 191 418,81 |
9 351 307,60 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
11 5 01 00750 |
620 |
10 500 000,00 |
10 405 977,71 |
1 206 361,10 |
|
Основное мероприятие "Увековечение памяти погибших при защите Отечества" |
11 5 02 00000 |
|
39 339 131,00 |
39 339 131,00 |
23 045 945,31 |
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" |
11 5 02 R2990 |
|
39 339 131,00 |
39 339 131,00 |
23 045 945,31 |
|
Межбюджетные трансферты |
11 5 02 R2990 |
500 |
39 339 131,00 |
39 339 131,00 |
23 045 945,31 |
|
Субсидии |
11 5 02 R2990 |
520 |
39 339 131,00 |
39 339 131,00 |
23 045 945,31 |
|
Государственная программа Калужской области "Охрана окружающей среды в Калужской области" |
12 0 00 00000 |
|
995 429 000,00 |
1 413 069 810,42 |
306 076 556,46 |
|
Центральный аппарат |
12 0 00 00400 |
|
58 573 800,00 |
65 001 037,47 |
44 819 452,48 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
12 0 00 00400 |
100 |
54 113 310,00 |
61 035 840,00 |
42 487 570,91 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
12 0 00 00400 |
120 |
54 113 310,00 |
61 035 840,00 |
42 487 570,91 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 0 00 00400 |
200 |
4 430 490,00 |
3 955 197,47 |
2 329 271,60 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 0 00 00400 |
240 |
4 430 490,00 |
3 955 197,47 |
2 329 271,60 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
12 0 00 00400 |
800 |
30 000,00 |
10 000,00 |
2 609,97 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
12 0 00 00400 |
850 |
30 000,00 |
10 000,00 |
2 609,97 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
12 0 00 00590 |
|
25 085 315,00 |
26 072 780,39 |
18 581 164,29 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
12 0 00 00590 |
100 |
20 949 013,62 |
22 519 624,61 |
16 641 563,38 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
12 0 00 00590 |
110 |
20 949 013,62 |
22 519 624,61 |
16 641 563,38 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 0 00 00590 |
200 |
4 136 301,38 |
3 553 155,78 |
1 939 600,91 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 0 00 00590 |
240 |
4 136 301,38 |
3 553 155,78 |
1 939 600,91 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов |
12 0 00 59740 |
|
0,00 |
12 837 182,90 |
8 751 067,84 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
12 0 00 59740 |
100 |
0,00 |
12 124 082,90 |
8 555 595,86 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
12 0 00 59740 |
120 |
0,00 |
12 124 082,90 |
8 555 595,86 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 0 00 59740 |
200 |
0,00 |
713 100,00 |
195 471,98 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 0 00 59740 |
240 |
0,00 |
713 100,00 |
195 471,98 |
|
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды, повышение уровня экологического образования населения" |
12 2 00 00000 |
|
106 412 385,00 |
215 580 263,72 |
78 555 263,13 |
|
Основное мероприятие "Сохранение природной среды, в том числе естественных экологических систем, объектов животного и растительного мира" |
12 2 01 00000 |
|
6 038 800,00 |
9 425 867,75 |
976 237,13 |
|
Сохранение природной среды, в том числе естественных экологических систем, объектов животного и растительного мира |
12 2 01 83100 |
|
6 038 800,00 |
9 425 867,75 |
976 237,13 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 2 01 83100 |
200 |
6 038 800,00 |
9 425 867,75 |
976 237,13 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 2 01 83100 |
240 |
6 038 800,00 |
9 425 867,75 |
976 237,13 |
|
Основное мероприятие "Осуществление государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга), обеспечение функционирования территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды" |
12 2 02 00000 |
|
0,00 |
380 000,00 |
0,00 |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
12 2 02 83110 |
|
0,00 |
380 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 2 02 83110 |
200 |
0,00 |
380 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 2 02 83110 |
240 |
0,00 |
380 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Формирование экологической культуры населения Калужской области, развитие экологического образования и воспитания" |
12 2 03 00000 |
|
1 600 000,00 |
1 190 850,00 |
0,00 |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
12 2 03 83110 |
|
1 600 000,00 |
1 190 850,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 2 03 83110 |
200 |
1 600 000,00 |
1 190 850,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 2 03 83110 |
240 |
1 600 000,00 |
1 190 850,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Формирование эффективной системы управления в области рационального природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности" |
12 2 04 00000 |
|
1 600 000,00 |
1 760 000,00 |
909 600,00 |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
12 2 04 83110 |
|
1 600 000,00 |
1 760 000,00 |
909 600,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 2 04 83110 |
200 |
1 600 000,00 |
1 760 000,00 |
909 600,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 2 04 83110 |
240 |
1 600 000,00 |
1 760 000,00 |
909 600,00 |
|
Основное мероприятие "Развитие учреждения в сфере природопользования и экологии" |
12 2 05 00000 |
|
7 370 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
12 2 05 83110 |
|
7 370 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12 2 05 83110 |
600 |
7 370 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
12 2 05 83110 |
610 |
7 370 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Поддержка и развитие учреждений в сфере ООПТ регионального значения" |
12 2 06 00000 |
|
76 543 385,00 |
168 463 545,97 |
70 039 426,00 |
|
Другие вопросы в области содержания ООПТ регионального значения |
12 2 06 83140 |
|
76 543 385,00 |
168 463 545,97 |
70 039 426,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12 2 06 83140 |
600 |
76 543 385,00 |
168 463 545,97 |
70 039 426,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
12 2 06 83140 |
610 |
76 543 385,00 |
168 463 545,97 |
70 039 426,00 |
|
Региональный проект "Чистый воздух" |
12 2 G4 00000 |
|
13 260 000,00 |
34 360 000,00 |
6 630 000,00 |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
12 2 G4 83110 |
|
13 260 000,00 |
34 360 000,00 |
6 630 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 2 G4 83110 |
200 |
13 260 000,00 |
34 360 000,00 |
6 630 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 2 G4 83110 |
240 |
13 260 000,00 |
34 360 000,00 |
6 630 000,00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации полномочий в сфере административно-технического контроля" |
12 3 00 00000 |
|
47 700 400,00 |
47 275 427,51 |
35 401 146,93 |
|
Основное мероприятие "Проведение комплекса организационных и хозяйственных мероприятий, направленных на повышение эффективности административно-технического контроля" |
12 3 01 00000 |
|
47 700 400,00 |
47 275 427,51 |
35 401 146,93 |
|
Центральный аппарат |
12 3 01 00400 |
|
45 664 816,00 |
45 239 843,51 |
34 363 483,93 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
12 3 01 00400 |
100 |
41 162 500,00 |
42 032 041,00 |
32 484 704,24 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
12 3 01 00400 |
120 |
41 162 500,00 |
42 032 041,00 |
32 484 704,24 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 3 01 00400 |
200 |
4 474 316,00 |
3 179 802,51 |
1 877 564,71 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 3 01 00400 |
240 |
4 474 316,00 |
3 179 802,51 |
1 877 564,71 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
12 3 01 00400 |
300 |
0,00 |
1 212,99 |
1 212,99 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
12 3 01 00400 |
320 |
0,00 |
1 212,99 |
1 212,99 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
12 3 01 00400 |
800 |
28 000,00 |
26 787,01 |
1,99 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
12 3 01 00400 |
850 |
28 000,00 |
26 787,01 |
1,99 |
|
Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Калужской области |
12 3 01 00900 |
|
2 035 584,00 |
2 035 584,00 |
1 037 663,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
12 3 01 00900 |
500 |
2 035 584,00 |
2 035 584,00 |
1 037 663,00 |
|
Субвенции |
12 3 01 00900 |
530 |
2 035 584,00 |
2 035 584,00 |
1 037 663,00 |
|
Подпрограмма "Охрана и воспроизводство объектов животного мира и водных биологических ресурсов" |
12 4 00 00000 |
|
0,00 |
15 641 718,43 |
10 799 078,62 |
|
Основное мероприятие "Осуществление функций по охране, надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания" |
12 4 01 00000 |
|
0,00 |
13 306 201,33 |
8 799 078,62 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
12 4 01 00590 |
|
0,00 |
13 306 201,33 |
8 799 078,62 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
12 4 01 00590 |
100 |
0,00 |
11 722 850,00 |
8 080 382,55 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
12 4 01 00590 |
110 |
0,00 |
11 722 850,00 |
8 080 382,55 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 4 01 00590 |
200 |
0,00 |
1 543 351,33 |
718 696,07 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 4 01 00590 |
240 |
0,00 |
1 543 351,33 |
718 696,07 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
12 4 01 00590 |
800 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
12 4 01 00590 |
850 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Охрана и использование объектов животного мира" |
12 4 02 00000 |
|
0,00 |
2 307 517,10 |
2 000 000,00 |
|
Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) |
12 4 02 59260 |
|
0,00 |
79 300,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 4 02 59260 |
200 |
0,00 |
79 300,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 4 02 59260 |
240 |
0,00 |
79 300,00 |
0,00 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов в части реализации мероприятий |
12 4 02 59750 |
|
0,00 |
228 217,10 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 4 02 59750 |
200 |
0,00 |
228 217,10 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 4 02 59750 |
240 |
0,00 |
228 217,10 |
0,00 |
|
Другие вопросы по использованию и охране животного мира |
12 4 02 83640 |
|
0,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 4 02 83640 |
200 |
0,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 4 02 83640 |
240 |
0,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Основное мероприятие "Охрана водных биологических ресурсов" |
12 4 03 00000 |
|
0,00 |
28 000,00 |
0,00 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов |
12 4 03 59170 |
|
0,00 |
28 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 4 03 59170 |
200 |
0,00 |
28 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 4 03 59170 |
240 |
0,00 |
28 000,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления" |
12 8 00 00000 |
|
757 657 100,00 |
1 030 661 400,00 |
109 169 383,17 |
|
Основное мероприятие "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами" |
12 8 03 00000 |
|
418 034 600,00 |
598 034 600,00 |
78 167 950,17 |
|
Реализация мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, рекультивации земельных участков, на которых размещены объекты накопленного вреда окружающей среде |
12 8 03 82121 |
|
125 070 100,00 |
125 070 100,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
12 8 03 82121 |
500 |
125 070 100,00 |
125 070 100,00 |
0,00 |
|
Субсидии |
12 8 03 82121 |
520 |
125 070 100,00 |
125 070 100,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий по созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
12 8 03 82122 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
12 8 03 82122 |
500 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии |
12 8 03 82122 |
520 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидии региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами в целях возмещения затрат на приобретение контейнеров и бункеров для складирования твердых коммунальных отходов, контейнеров для складирования отходов потребления 1-2 класса опасности |
12 8 03 82123 |
|
234 000 000,00 |
174 000 000,00 |
34 967 950,17 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
12 8 03 82123 |
800 |
234 000 000,00 |
174 000 000,00 |
34 967 950,17 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
12 8 03 82123 |
810 |
234 000 000,00 |
174 000 000,00 |
34 967 950,17 |
|
Предоставление субсидии региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами в целях возмещения затрат на транспортировку и обезвреживание отходов потребления 1-2 классов опасности |
12 8 03 82124 |
|
39 634 600,00 |
39 634 600,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
12 8 03 82124 |
800 |
39 634 600,00 |
39 634 600,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
12 8 03 82124 |
810 |
39 634 600,00 |
39 634 600,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий организациям, находящимся в областной собственности (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, некоммерческим организациям) в целях возмещения затрат на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде, рекультивацию земельных участков, на которых размещены объекты накопленного вреда окружающей среде |
12 8 03 82125 |
|
15 729 900,00 |
15 729 900,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
12 8 03 82125 |
800 |
15 729 900,00 |
15 729 900,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
12 8 03 82125 |
810 |
15 729 900,00 |
15 729 900,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, некоммерческим организациям) и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на строительство объектов размещения, обезвреживания отходов |
12 8 03 82126 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
12 8 03 82126 |
800 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
12 8 03 82126 |
810 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидии региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами в целях возмещения затрат на мероприятия по информированию населения в сфере обращения с отходами |
12 8 03 82127 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
12 8 03 82127 |
800 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
12 8 03 82127 |
810 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидии региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере обращения с отходами, за исключением затрат на транспортировку и обезвреживание отходов потребления 1-2 классов опасности |
12 8 03 82128 |
|
0,00 |
200 000 000,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
12 8 03 82128 |
800 |
0,00 |
200 000 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
12 8 03 82128 |
810 |
0,00 |
200 000 000,00 |
0,00 |
|
Увеличение уставного фонда государственного предприятия Калужской области "Калужский региональный экологический оператор" |
12 8 03 89120 |
|
3 200 000,00 |
43 200 000,00 |
43 200 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
12 8 03 89120 |
800 |
3 200 000,00 |
43 200 000,00 |
43 200 000,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
12 8 03 89120 |
810 |
3 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
12 8 03 89120 |
850 |
0,00 |
43 200 000,00 |
43 200 000,00 |
|
Региональный проект "Чистая страна" |
12 8 G1 00000 |
|
339 622 500,00 |
339 622 500,00 |
0,00 |
|
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде |
12 8 G1 52420 |
|
339 622 500,00 |
339 622 500,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
12 8 G1 52420 |
500 |
339 622 500,00 |
339 622 500,00 |
0,00 |
|
Субсидии |
12 8 G1 52420 |
520 |
339 622 500,00 |
339 622 500,00 |
0,00 |
|
Региональный проект "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами" |
12 8 G2 00000 |
|
0,00 |
93 004 300,00 |
31 001 433,00 |
|
Обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами (предоставление субсидий региональному оператору на возмещение части затрат, возникших не ранее 28 марта 2020 года в результате сложившейся неблагоприятной ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, и связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами) |
12 8 G2 52681 |
|
0,00 |
93 004 300,00 |
31 001 433,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
12 8 G2 52681 |
800 |
0,00 |
93 004 300,00 |
31 001 433,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
12 8 G2 52681 |
810 |
0,00 |
93 004 300,00 |
31 001 433,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области" |
13 0 00 00000 |
|
3 802 698 500,00 |
4 240 091 591,06 |
1 316 162 982,85 |
|
Центральный аппарат |
13 0 00 00400 |
|
32 298 300,00 |
31 922 704,08 |
23 814 565,17 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
13 0 00 00400 |
100 |
31 601 897,00 |
31 543 217,00 |
23 665 776,69 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
13 0 00 00400 |
120 |
31 601 897,00 |
31 543 217,00 |
23 665 776,69 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 0 00 00400 |
200 |
696 403,00 |
320 807,08 |
90 108,48 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 0 00 00400 |
240 |
696 403,00 |
320 807,08 |
90 108,48 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
13 0 00 00400 |
800 |
0,00 |
58 680,00 |
58 680,00 |
|
Исполнение судебных актов |
13 0 00 00400 |
830 |
0,00 |
58 680,00 |
58 680,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
13 0 00 00590 |
|
26 379 800,00 |
26 286 515,00 |
17 799 789,89 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
13 0 00 00590 |
100 |
22 767 063,00 |
22 767 063,00 |
16 151 412,87 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
13 0 00 00590 |
110 |
22 767 063,00 |
22 767 063,00 |
16 151 412,87 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 0 00 00590 |
200 |
3 612 737,00 |
3 519 452,00 |
1 648 377,02 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 0 00 00590 |
240 |
3 612 737,00 |
3 519 452,00 |
1 648 377,02 |
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений" |
13 1 00 00000 |
|
2 882 843 761,00 |
3 335 650 946,92 |
828 641 699,69 |
|
Основное мероприятие "Проведение официальных физкультурных мероприятий, мероприятий комплекса ГТО и иных мероприятий в области физической культуры и спорта" |
13 1 01 00000 |
|
13 148 572,00 |
12 450 690,00 |
5 272 650,00 |
|
Проведение мероприятий в области физической культуры и спорта, поддержка спорта высших достижений |
13 1 01 06010 |
|
13 148 572,00 |
12 450 690,00 |
5 272 650,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 1 01 06010 |
200 |
1 750 572,00 |
1 747 422,00 |
641 250,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 1 01 06010 |
240 |
1 750 572,00 |
1 747 422,00 |
641 250,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
13 1 01 06010 |
300 |
288 000,00 |
288 000,00 |
0,00 |
|
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера |
13 1 01 06010 |
330 |
288 000,00 |
288 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13 1 01 06010 |
600 |
11 110 000,00 |
10 415 268,00 |
4 631 400,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
13 1 01 06010 |
610 |
1 760 000,00 |
1 065 268,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
13 1 01 06010 |
620 |
9 350 000,00 |
9 350 000,00 |
4 631 400,00 |
|
Основное мероприятие "Развитие спорта высших достижений" |
13 1 02 00000 |
|
157 227 089,00 |
157 227 089,00 |
84 832 522,72 |
|
Проведение мероприятий в области физической культуры и спорта, поддержка спорта высших достижений |
13 1 02 06010 |
|
156 867 089,00 |
156 867 089,00 |
84 802 022,72 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
13 1 02 06010 |
300 |
26 877 689,00 |
26 877 689,00 |
9 807 252,72 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
13 1 02 06010 |
320 |
414 000,00 |
621 000,00 |
394 952,72 |
|
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера |
13 1 02 06010 |
330 |
1 771 000,00 |
1 771 000,00 |
1 150 000,00 |
|
Премии и гранты |
13 1 02 06010 |
350 |
24 692 689,00 |
24 485 689,00 |
8 262 300,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13 1 02 06010 |
600 |
129 989 400,00 |
129 989 400,00 |
74 994 770,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
13 1 02 06010 |
610 |
3 300 000,00 |
3 300 000,00 |
919 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
13 1 02 06010 |
620 |
126 689 400,00 |
126 689 400,00 |
74 075 770,00 |
|
Возмещение расходов за наем (поднаем) жилого помещения лицам, претендующим на предоставление служебных жилых помещений |
13 1 02 06050 |
|
360 000,00 |
360 000,00 |
30 500,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
13 1 02 06050 |
300 |
360 000,00 |
360 000,00 |
30 500,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
13 1 02 06050 |
320 |
360 000,00 |
360 000,00 |
30 500,00 |
|
Основное мероприятие "Субсидии физкультурно-спортивным организациям, развивающим командные игровые виды спорта (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)" |
13 1 03 00000 |
|
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
1 384 048,83 |
|
Оказание поддержки физкультурным спортивным организациям |
13 1 03 06020 |
|
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
1 384 048,83 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13 1 03 06020 |
600 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
13 1 03 06020 |
630 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
13 1 03 06020 |
800 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
1 384 048,83 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
13 1 03 06020 |
810 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
1 384 048,83 |
|
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция спортивных объектов областной собственности (в том числе физкультурно-оздоровительных комплексов), в том числе оплата расходов на изготовление проектной документации, проведение предпроектных работ, инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, государственной экспертизы проектной документации и осуществление входного контроля над проектной документацией" |
13 1 04 00000 |
|
91 761 100,00 |
434 758 296,60 |
3 780 315,73 |
|
Строительство спортивного комплекса "Дворец спорта" в г. Калуге |
13 1 04 81170 |
|
91 761 100,00 |
422 845 320,60 |
1 031 786,81 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
13 1 04 81170 |
400 |
91 761 100,00 |
422 845 320,60 |
1 031 786,81 |
|
Бюджетные инвестиции |
13 1 04 81170 |
410 |
91 761 100,00 |
422 845 320,60 |
1 031 786,81 |
|
Строительство современного центра гребных видов спорта на базе ГБОУ ДО КО "СДЮСШОР по гребному спорту" 2-й этап строительства |
13 1 04 82440 |
|
0,00 |
11 536 640,00 |
2 377 192,92 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
13 1 04 82440 |
400 |
0,00 |
11 536 640,00 |
2 377 192,92 |
|
Бюджетные инвестиции |
13 1 04 82440 |
410 |
0,00 |
11 536 640,00 |
2 377 192,92 |
|
Строительство биатлонного спортивного комплекса на базе ГАОУ ДОД КО "ДЮСШ "Орленок" |
13 1 04 82570 |
|
0,00 |
376 336,00 |
371 336,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
13 1 04 82570 |
400 |
0,00 |
376 336,00 |
371 336,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
13 1 04 82570 |
410 |
0,00 |
376 336,00 |
371 336,00 |
|
Основное мероприятие "Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта" |
13 1 05 00000 |
|
272 600,00 |
272 600,00 |
0,00 |
|
Оказание поддержки физкультурным спортивным организациям |
13 1 05 06020 |
|
272 600,00 |
272 600,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13 1 05 06020 |
600 |
272 600,00 |
272 600,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
13 1 05 06020 |
630 |
272 600,00 |
272 600,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Оснащение основными средствами и другими материальными ценностями строящихся спортивных объектов" |
13 1 07 00000 |
|
140 000 000,00 |
140 000 000,00 |
0,00 |
|
Приобретение дополнительного оборудования, инвентаря и иных материальных ценностей для строящегося спортивного комплекса "Дворец спорта" в г. Калуге |
13 1 07 81172 |
|
140 000 000,00 |
140 000 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13 1 07 81172 |
600 |
140 000 000,00 |
140 000 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
13 1 07 81172 |
620 |
140 000 000,00 |
140 000 000,00 |
0,00 |
|
Региональный проект "Спорт - норма жизни" |
13 1 P5 00000 |
|
2 470 434 400,00 |
2 580 942 271,32 |
733 372 162,41 |
|
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом |
13 1 P5 51390 |
|
2 436 930 400,00 |
2 133 977 079,40 |
664 484 198,82 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
13 1 P5 51390 |
400 |
2 436 930 400,00 |
2 133 977 079,40 |
664 484 198,82 |
|
Бюджетные инвестиции |
13 1 P5 51390 |
410 |
2 436 930 400,00 |
2 133 977 079,40 |
664 484 198,82 |
|
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом ("Спортивный центр с универсальным игровым залом по адресу: РФ, Калужская область, г. Мосальск, ул. Ломоносова") |
13 1 P5 51391 |
|
33 504 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
13 1 P5 51391 |
400 |
33 504 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
13 1 P5 51391 |
410 |
33 504 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом ("Крытый футбольный манеж на тренировочной площадке "Спутник") |
13 1 P5 51392 |
|
0,00 |
167 782 000,00 |
1 929 960,39 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
13 1 P5 51392 |
400 |
0,00 |
167 782 000,00 |
1 929 960,39 |
|
Бюджетные инвестиции |
13 1 P5 51392 |
410 |
0,00 |
167 782 000,00 |
1 929 960,39 |
|
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом ("Строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Кондрово") |
13 1 P5 51395 |
|
0,00 |
273 060 700,00 |
65 338 973,33 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
13 1 P5 51395 |
400 |
0,00 |
273 060 700,00 |
65 338 973,33 |
|
Бюджетные инвестиции |
13 1 P5 51395 |
410 |
0,00 |
273 060 700,00 |
65 338 973,33 |
|
Спортивный центр с универсальным игровым залом по адресу: РФ, Калужская область, г. Мосальск, ул. Ломоносова |
13 1 P5 81391 |
|
0,00 |
2 899 540,75 |
190 016,04 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
13 1 P5 81391 |
400 |
0,00 |
2 899 540,75 |
190 016,04 |
|
Бюджетные инвестиции |
13 1 P5 81391 |
410 |
0,00 |
2 899 540,75 |
190 016,04 |
|
Крытый футбольный манеж на тренировочной площадке "Спутник" |
13 1 P5 82040 |
|
0,00 |
3 222 951,17 |
1 429 013,83 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
13 1 P5 82040 |
400 |
0,00 |
3 222 951,17 |
1 429 013,83 |
|
Бюджетные инвестиции |
13 1 P5 82040 |
410 |
0,00 |
3 222 951,17 |
1 429 013,83 |
|
Подпрограмма "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта и системы подготовки спортивного резерва в Калужской области" |
13 2 00 00000 |
|
794 320 908,00 |
752 070 908,00 |
440 933 086,30 |
|
Основное мероприятие "Меры социальной поддержки лицам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования или профессиональных образовательных организациях по направлениям подготовки (специальностям) в сфере физической культуры и спорта, в том числе в аспирантуре" |
13 2 01 00000 |
|
1 740 000,00 |
1 740 000,00 |
823 900,00 |
|
Мероприятия по развитию кадрового потенциала в области физической культуры и спорта |
13 2 01 06030 |
|
1 740 000,00 |
1 740 000,00 |
823 900,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
13 2 01 06030 |
300 |
1 740 000,00 |
1 740 000,00 |
823 900,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
13 2 01 06030 |
320 |
1 740 000,00 |
1 740 000,00 |
823 900,00 |
|
Основное мероприятие "Развитие учреждений в области физической культуры и спорта, в отношении которых министерство спорта Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя" |
13 2 02 00000 |
|
765 118 000,00 |
722 868 000,00 |
418 028 234,00 |
|
Предоставление государственных услуг в области физической культуры и спорта |
13 2 02 06040 |
|
765 118 000,00 |
722 868 000,00 |
418 028 234,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13 2 02 06040 |
600 |
765 118 000,00 |
722 868 000,00 |
418 028 234,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
13 2 02 06040 |
610 |
518 857 980,00 |
518 857 980,00 |
333 892 907,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
13 2 02 06040 |
620 |
246 260 020,00 |
204 010 020,00 |
84 135 327,00 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по материальной и социальной поддержке работников физкультурно-спортивных организаций, расположенных на территории Калужской области, в том числе вышедших на пенсию" |
13 2 03 00000 |
|
13 678 560,00 |
13 678 560,00 |
8 734 727,90 |
|
Мероприятия по развитию кадрового потенциала в области физической культуры и спорта |
13 2 03 06030 |
|
13 678 560,00 |
13 678 560,00 |
8 734 727,90 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
13 2 03 06030 |
300 |
13 678 560,00 |
13 678 560,00 |
8 734 727,90 |
|
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера |
13 2 03 06030 |
330 |
13 678 560,00 |
13 678 560,00 |
8 734 727,90 |
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки" |
13 2 05 00000 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
|
Оказание поддержки муниципальным организациям, осуществляющим спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов |
13 2 05 06100 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
13 2 05 06100 |
500 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии |
13 2 05 06100 |
520 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
|
Региональный проект "Спорт - норма жизни" |
13 2 P5 00000 |
|
13 584 348,00 |
13 584 348,00 |
13 346 224,40 |
|
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации |
13 2 P5 50810 |
|
13 584 348,00 |
13 584 348,00 |
13 346 224,40 |
|
Межбюджетные трансферты |
13 2 P5 50810 |
500 |
5 200 000,00 |
5 200 000,00 |
4 961 876,40 |
|
Субсидии |
13 2 P5 50810 |
520 |
5 200 000,00 |
5 200 000,00 |
4 961 876,40 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13 2 P5 50810 |
600 |
8 384 348,00 |
8 384 348,00 |
8 384 348,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
13 2 P5 50810 |
610 |
6 300 000,00 |
6 300 000,00 |
6 300 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
13 2 P5 50810 |
620 |
2 084 348,00 |
2 084 348,00 |
2 084 348,00 |
|
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятий населения области физической культурой и спортом" |
13 3 00 00000 |
|
66 855 731,00 |
94 160 517,06 |
4 973 841,80 |
|
Основное мероприятие "Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, благоустройство и иные мероприятия для обеспечения эксплуатационной сохранности спортивных объектов, находящихся в областной собственности (в том числе экспертиза и контроль качества)" |
13 3 01 00000 |
|
6 009 833,00 |
3 588 256,34 |
2 019 962,80 |
|
Развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений Калужской области |
13 3 01 06060 |
|
6 009 833,00 |
3 588 256,34 |
2 019 962,80 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13 3 01 06060 |
600 |
6 009 833,00 |
3 588 256,34 |
2 019 962,80 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
13 3 01 06060 |
610 |
6 009 833,00 |
3 058 501,54 |
1 731 472,80 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
13 3 01 06060 |
620 |
0,00 |
529 754,80 |
288 490,00 |
|
Основное мероприятие "Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и наградной атрибутики для организации физкультурно-массовой и спортивной работы с населением по месту жительства в муниципальных образованиях Калужской области (в том числе экспертиза и контроль качества)" |
13 3 03 00000 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
|
Развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений Калужской области |
13 3 03 06060 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 3 03 06060 |
200 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 3 03 06060 |
240 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Оснащение основными средствами, материальными ценностями, а так же иные меры, направленные на развитие материально-технической базы государственных учреждений сферы физической культуры и спорта" |
13 3 06 00000 |
|
5 900 000,00 |
6 767 178,52 |
0,00 |
|
Развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений Калужской области |
13 3 06 06060 |
|
5 900 000,00 |
6 767 178,52 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13 3 06 06060 |
600 |
5 900 000,00 |
6 767 178,52 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
13 3 06 06060 |
610 |
3 000 000,00 |
3 867 178,52 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
13 3 06 06060 |
620 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для организации физкультурно-массовой работы с населением по месту работы в государственных учреждениях и органах исполнительной власти Калужской области (в том числе экспертиза и контроль качества)" |
13 3 07 00000 |
|
0,00 |
1 807 785,20 |
0,00 |
|
Развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений Калужской области |
13 3 07 06060 |
|
0,00 |
1 807 785,20 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 3 07 06060 |
200 |
0,00 |
1 807 785,20 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 3 07 06060 |
240 |
0,00 |
1 807 785,20 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Экспертиза результатов, предусмотренных контрактами, заключенными для реализации мероприятий регионального проекта "Спорт - норма жизни" |
13 3 08 00000 |
|
0,00 |
694 732,00 |
0,00 |
|
Развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений Калужской области |
13 3 08 06060 |
|
0,00 |
694 732,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 3 08 06060 |
200 |
0,00 |
381 309,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 3 08 06060 |
240 |
0,00 |
381 309,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13 3 08 06060 |
600 |
0,00 |
313 423,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
13 3 08 06060 |
610 |
0,00 |
313 423,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Разработка проектной документации, в том числе проекта освоения лесов в соответствии с действующим законодательством для государственных учреждений сферы физической культуры и спорта" |
13 3 09 00000 |
|
0,00 |
315 000,00 |
0,00 |
|
Развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений Калужской области |
13 3 09 06060 |
|
0,00 |
315 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13 3 09 06060 |
600 |
0,00 |
315 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
13 3 09 06060 |
620 |
0,00 |
315 000,00 |
0,00 |
|
Региональный проект "Спорт - норма жизни" |
13 3 P5 00000 |
|
53 945 898,00 |
79 987 565,00 |
2 953 879,00 |
|
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |
13 3 P5 52280 |
|
16 054 375,00 |
42 096 042,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 3 P5 52280 |
200 |
16 054 375,00 |
42 096 042,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 3 P5 52280 |
240 |
16 054 375,00 |
42 096 042,00 |
0,00 |
|
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |
13 3 P5 52290 |
|
26 041 667,00 |
26 041 667,00 |
341 900,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13 3 P5 52290 |
600 |
26 041 667,00 |
26 041 667,00 |
341 900,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
13 3 P5 52290 |
610 |
26 041 667,00 |
26 041 667,00 |
341 900,00 |
|
Реализация мероприятий, включенных в федеральную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" |
13 3 P5 54950 |
|
11 849 856,00 |
11 849 856,00 |
2 611 979,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
13 3 P5 54950 |
500 |
11 267 276,00 |
11 267 276,00 |
2 320 689,00 |
|
Субсидии |
13 3 P5 54950 |
520 |
11 267 276,00 |
11 267 276,00 |
2 320 689,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13 3 P5 54950 |
600 |
582 580,00 |
582 580,00 |
291 290,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
13 3 P5 54950 |
610 |
582 580,00 |
582 580,00 |
291 290,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Экономическое развитие в Калужской области" |
15 0 00 00000 |
|
3 739 651 800,00 |
2 746 264 811,16 |
1 924 224 690,17 |
|
Центральный аппарат |
15 0 00 00400 |
|
237 700 400,00 |
233 570 620,93 |
165 151 224,35 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
15 0 00 00400 |
100 |
220 368 485,00 |
220 368 485,00 |
160 394 186,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
15 0 00 00400 |
120 |
220 368 485,00 |
220 368 485,00 |
160 394 186,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 0 00 00400 |
200 |
17 241 915,00 |
13 112 135,93 |
4 745 988,35 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 0 00 00400 |
240 |
17 241 915,00 |
13 112 135,93 |
4 745 988,35 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
15 0 00 00400 |
800 |
90 000,00 |
90 000,00 |
11 050,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
15 0 00 00400 |
850 |
90 000,00 |
90 000,00 |
11 050,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
15 0 00 00590 |
|
29 279 600,00 |
29 208 014,81 |
18 306 765,94 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
15 0 00 00590 |
100 |
25 354 205,00 |
25 354 205,00 |
16 624 883,30 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
15 0 00 00590 |
110 |
25 354 205,00 |
25 354 205,00 |
16 624 883,30 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 0 00 00590 |
200 |
3 925 395,00 |
3 853 809,81 |
1 681 882,64 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 0 00 00590 |
240 |
3 925 395,00 |
3 853 809,81 |
1 681 882,64 |
|
Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды в Калужской области" |
15 1 00 00000 |
|
1 501 407 700,00 |
1 044 532 733,27 |
695 644 931,64 |
|
Основное мероприятие "Создание и развитие инфраструктуры индустриальных парков, особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития" |
15 1 02 00000 |
|
987 366 500,00 |
527 126 670,00 |
306 392 038,58 |
|
Взнос в уставный капитал АО "Корпорация развития Калужской области" |
15 1 02 86030 |
|
745 366 500,00 |
285 126 670,00 |
285 126 660,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
15 1 02 86030 |
400 |
745 366 500,00 |
285 126 670,00 |
285 126 660,00 |
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам |
15 1 02 86030 |
450 |
745 366 500,00 |
285 126 670,00 |
285 126 660,00 |
|
Взнос в уставный капитал АО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Калуга" |
15 1 02 86040 |
|
12 000 000,00 |
12 000 000,00 |
12 000 000,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
15 1 02 86040 |
400 |
12 000 000,00 |
12 000 000,00 |
12 000 000,00 |
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам |
15 1 02 86040 |
450 |
12 000 000,00 |
12 000 000,00 |
12 000 000,00 |
|
Предоставление субсидий на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием услуг, произведенных в рамках создания и развития инфраструктуры индустриальных парков в период 2008 - 2020 годов, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области, которые не возмещались в соответствии с иными нормативными правовыми актами Правительства Калужской области или уполномоченных им органов исполнительной власти Калужской области |
15 1 02 86082 |
|
152 148 000,00 |
152 148 000,00 |
9 265 378,58 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
15 1 02 86082 |
800 |
152 148 000,00 |
152 148 000,00 |
9 265 378,58 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
15 1 02 86082 |
810 |
152 148 000,00 |
152 148 000,00 |
9 265 378,58 |
|
Предоставление субсидий на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием услуг, произведенных в рамках создания и развития коммунальной и (или) транспортной инфраструктуры в период 2019 - 2020 годов в индустриальных парках в границах муниципальных образований Калужской области, которые внесены в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 N 1398-р, которые не возмещались в соответствии с иными нормативными правовыми актами Правительства Калужской области или уполномоченных им органов исполнительной власти Калужской области |
15 1 02 86084 |
|
77 852 000,00 |
77 852 000,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
15 1 02 86084 |
800 |
77 852 000,00 |
77 852 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
15 1 02 86084 |
810 |
77 852 000,00 |
77 852 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Развитие финансовой поддержки и налоговое стимулирование инвестиционной деятельности" |
15 1 03 00000 |
|
406 000 000,00 |
406 000 000,00 |
304 500 000,00 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Формирование благоприятной инвестиционной среды в Калужской области" |
15 1 03 86020 |
|
406 000 000,00 |
406 000 000,00 |
304 500 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
15 1 03 86020 |
800 |
406 000 000,00 |
406 000 000,00 |
304 500 000,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
15 1 03 86020 |
810 |
406 000 000,00 |
406 000 000,00 |
304 500 000,00 |
|
Основное мероприятие "Формирование инвестиционной привлекательности региона, развитие механизмов государственно-частного партнерства" |
15 1 04 00000 |
|
108 041 200,00 |
111 406 063,27 |
84 752 893,06 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Формирование благоприятной инвестиционной среды в Калужской области" |
15 1 04 86020 |
|
108 041 200,00 |
111 406 063,27 |
84 752 893,06 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15 1 04 86020 |
600 |
108 041 200,00 |
111 406 063,27 |
84 752 893,06 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
15 1 04 86020 |
620 |
108 041 200,00 |
111 406 063,27 |
84 752 893,06 |
|
Подпрограмма "Развитие промышленного сектора экономики Калужской области" |
15 2 00 00000 |
|
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
|
Региональный проект "Системные меры по повышению производительности труда" |
15 2 L1 00000 |
|
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
|
Имущественный взнос некоммерческой организации "Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций в научно-технической сфере Калужской области" в целях обеспечения деятельности регионального фонда развития промышленности Калужской области |
15 2 L1 86320 |
|
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15 2 L1 86320 |
600 |
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
15 2 L1 86320 |
630 |
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
|
Подпрограмма "Защита прав потребителей в Калужской области" |
15 3 00 00000 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Развитие региональной системы защиты прав потребителей" |
15 3 01 00000 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Защита прав потребителей в Калужской области" |
15 3 01 80030 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 3 01 80030 |
200 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 3 01 80030 |
240 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Совершенствование государственного управления и регулирования в Калужской области" |
15 7 00 00000 |
|
182 508 400,00 |
283 310 300,26 |
217 219 141,17 |
|
Основное мероприятие "Информатизация и автоматизация процессов государственного управления и регулирования" |
15 7 01 00000 |
|
43 314 800,00 |
33 364 800,00 |
22 003 529,00 |
|
Обеспечение экономико-статистической информацией органов исполнительной власти области |
15 7 01 00510 |
|
1 000 000,00 |
1 050 000,00 |
710 179,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 7 01 00510 |
200 |
1 000 000,00 |
1 050 000,00 |
710 179,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 7 01 00510 |
240 |
1 000 000,00 |
1 050 000,00 |
710 179,00 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование государственного управления и регулирования в Калужской области" |
15 7 01 80010 |
|
27 237 800,00 |
27 237 800,00 |
20 053 350,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 7 01 80010 |
200 |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 7 01 80010 |
240 |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15 7 01 80010 |
600 |
26 737 800,00 |
26 737 800,00 |
20 053 350,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
15 7 01 80010 |
610 |
26 737 800,00 |
26 737 800,00 |
20 053 350,00 |
|
Мероприятия по информатизации и автоматизации процессов государственного управления и регулирования |
15 7 01 86050 |
|
15 077 000,00 |
5 077 000,00 |
1 240 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 7 01 86050 |
200 |
15 077 000,00 |
5 077 000,00 |
1 240 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 7 01 86050 |
240 |
15 077 000,00 |
5 077 000,00 |
1 240 000,00 |
|
Основное мероприятие "Создание стимулов, способствующих повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Калужской области" |
15 7 03 00000 |
|
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
|
Поощрение муниципальных образований Калужской области за достижение наилучших показателей социально-экономического развития городских округов и муниципальных районов Калужской области |
15 7 03 86060 |
|
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
15 7 03 86060 |
500 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
|
Дотации |
15 7 03 86060 |
510 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
|
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" |
15 7 04 00000 |
|
23 717 800,00 |
23 663 850,62 |
16 063 685,85 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
15 7 04 00590 |
|
23 717 800,00 |
23 663 850,62 |
16 063 685,85 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
15 7 04 00590 |
100 |
16 603 200,00 |
16 604 000,00 |
12 709 168,85 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
15 7 04 00590 |
110 |
16 603 200,00 |
16 604 000,00 |
12 709 168,85 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 7 04 00590 |
200 |
7 064 600,00 |
6 976 657,42 |
3 302 990,37 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 7 04 00590 |
240 |
7 064 600,00 |
6 976 657,42 |
3 302 990,37 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
15 7 04 00590 |
300 |
0,00 |
33 193,20 |
33 193,20 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
15 7 04 00590 |
320 |
0,00 |
33 193,20 |
33 193,20 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
15 7 04 00590 |
800 |
50 000,00 |
50 000,00 |
18 333,43 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
15 7 04 00590 |
850 |
50 000,00 |
50 000,00 |
18 333,43 |
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение закупок для нужд главных распорядителей бюджетных средств и подведомственных им казенных учреждений" |
15 7 05 00000 |
|
15 475 800,00 |
126 281 649,64 |
79 151 926,32 |
|
Финансовое обеспечение закупок для нужд главных распорядителей бюджетных средств и подведомственных им казенных учреждений |
15 7 05 00610 |
|
15 475 800,00 |
126 281 649,64 |
79 151 926,32 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 7 05 00610 |
200 |
15 475 800,00 |
126 281 649,64 |
79 151 926,32 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 7 05 00610 |
240 |
15 475 800,00 |
126 281 649,64 |
79 151 926,32 |
|
Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения на территории Калужской области" |
15 Д 00 00000 |
|
1 737 605 700,00 |
1 104 493 141,89 |
777 902 627,07 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления перевозки пассажиров воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении" |
15 Д 01 00000 |
|
1 737 605 700,00 |
1 104 493 141,89 |
777 902 627,07 |
|
Осуществление государственной поддержки в форме субсидии по оказываемым услугам по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам общеобластного значения (межмуниципальное сообщение) |
15 Д 01 86120 |
|
59 000 000,00 |
55 949 738,00 |
54 235 425,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
15 Д 01 86120 |
800 |
59 000 000,00 |
55 949 738,00 |
54 235 425,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
15 Д 01 86120 |
810 |
59 000 000,00 |
55 949 738,00 |
54 235 425,00 |
|
Обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам |
15 Д 01 86122 |
|
241 726 700,00 |
83 191 141,89 |
29 069 571,23 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 Д 01 86122 |
200 |
241 726 700,00 |
83 191 141,89 |
29 069 571,23 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 Д 01 86122 |
240 |
241 726 700,00 |
83 191 141,89 |
29 069 571,23 |
|
Осуществление государственной поддержки в форме субсидии по оказываемым услугам по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении |
15 Д 01 86130 |
|
74 103 000,00 |
74 103 000,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
15 Д 01 86130 |
800 |
74 103 000,00 |
74 103 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
15 Д 01 86130 |
810 |
74 103 000,00 |
74 103 000,00 |
0,00 |
|
Осуществление государственной поддержки в форме субсидий организациям железнодорожного транспорта в связи с установлением льготы по тарифу за перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Калужской области (за исключением скорых пригородных электропоездов повышенной комфортности), для обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования и детей в возрасте от 5 до 7 лет |
15 Д 01 86150 |
|
53 000 000,00 |
53 000 000,00 |
14 629 392,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
15 Д 01 86150 |
800 |
53 000 000,00 |
53 000 000,00 |
14 629 392,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
15 Д 01 86150 |
810 |
53 000 000,00 |
53 000 000,00 |
14 629 392,00 |
|
Осуществление государственной поддержки организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров с территории Калужской области |
15 Д 01 86190 |
|
300 000 000,00 |
296 473 262,00 |
168 192 238,84 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
15 Д 01 86190 |
800 |
300 000 000,00 |
296 473 262,00 |
168 192 238,84 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
15 Д 01 86190 |
810 |
300 000 000,00 |
296 473 262,00 |
168 192 238,84 |
|
Взнос в уставный капитал АО "Международный аэропорт "Калуга" |
15 Д 01 86260 |
|
1 009 776 000,00 |
541 776 000,00 |
511 776 000,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
15 Д 01 86260 |
400 |
1 009 776 000,00 |
541 776 000,00 |
511 776 000,00 |
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам |
15 Д 01 86260 |
450 |
1 009 776 000,00 |
541 776 000,00 |
511 776 000,00 |
|
Подпрограмма "Развитие торговли в Калужской области" |
15 И 00 00000 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Стимулирование предоставления населению качественных услуг торговли" |
15 И 01 00000 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие торговли в Калужской области" |
15 И 01 80020 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
15 И 01 80020 |
300 |
265 000,00 |
265 000,00 |
0,00 |
|
Премии и гранты |
15 И 01 80020 |
350 |
265 000,00 |
265 000,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
15 И 01 80020 |
800 |
735 000,00 |
735 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
15 И 01 80020 |
810 |
735 000,00 |
735 000,00 |
0,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области" |
16 0 00 00000 |
|
14 318 834 498,00 |
15 071 469 336,58 |
9 394 619 186,76 |
|
Центральный аппарат |
16 0 00 00400 |
|
61 897 700,00 |
62 296 007,74 |
44 288 732,96 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
16 0 00 00400 |
100 |
60 859 400,00 |
61 767 600,00 |
44 087 320,98 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
16 0 00 00400 |
120 |
60 859 400,00 |
61 767 600,00 |
44 087 320,98 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16 0 00 00400 |
200 |
1 038 300,00 |
528 407,74 |
201 411,98 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16 0 00 00400 |
240 |
1 038 300,00 |
528 407,74 |
201 411,98 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
16 0 00 00590 |
|
19 283 403,00 |
39 115 496,54 |
20 183 766,77 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
16 0 00 00590 |
100 |
13 487 828,00 |
36 373 160,00 |
19 024 955,34 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
16 0 00 00590 |
110 |
13 487 828,00 |
36 373 160,00 |
19 024 955,34 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16 0 00 00590 |
200 |
5 765 575,00 |
2 712 336,54 |
1 158 811,43 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16 0 00 00590 |
240 |
5 765 575,00 |
2 712 336,54 |
1 158 811,43 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
16 0 00 00590 |
800 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
16 0 00 00590 |
850 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |
16 1 00 00000 |
|
4 461 667 472,00 |
4 849 292 826,54 |
2 661 392 393,81 |
|
Основное мероприятие "Организация предоставления дошкольного образования в государственных дошкольных образовательных организациях Калужской области" |
16 1 01 00000 |
|
21 819 349,00 |
21 056 454,28 |
13 780 400,80 |
|
Организация предоставления дошкольного образования в государственных дошкольных образовательных организациях Калужской области |
16 1 01 16010 |
|
21 819 349,00 |
21 056 454,28 |
13 780 400,80 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
16 1 01 16010 |
100 |
15 566 708,00 |
15 853 148,00 |
10 388 989,03 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
16 1 01 16010 |
110 |
15 566 708,00 |
15 853 148,00 |
10 388 989,03 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16 1 01 16010 |
200 |
6 239 141,00 |
5 189 806,28 |
3 391 286,77 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16 1 01 16010 |
240 |
6 239 141,00 |
5 189 806,28 |
3 391 286,77 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
16 1 01 16010 |
800 |
13 500,00 |
13 500,00 |
125,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
16 1 01 16010 |
850 |
13 500,00 |
13 500,00 |
125,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области" |
16 1 02 00000 |
|
2 783 459 393,00 |
2 783 459 393,00 |
2 044 903 016,29 |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области |
16 1 02 16020 |
|
2 783 459 393,00 |
2 783 459 393,00 |
2 044 903 016,29 |
|
Межбюджетные трансферты |
16 1 02 16020 |
500 |
2 783 459 393,00 |
2 783 459 393,00 |
2 044 903 016,29 |
|
Субвенции |
16 1 02 16020 |
530 |
2 783 459 393,00 |
2 783 459 393,00 |
2 044 903 016,29 |
|
Основное мероприятие "Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, находящиеся на территории Калужской области и реализующие образовательную программу дошкольного образования" |
16 1 03 00000 |
|
53 716 830,00 |
52 156 180,26 |
32 195 853,95 |
|
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, находящиеся на территории Калужской области и реализующие образовательную программу дошкольного образования |
16 1 03 16030 |
|
53 716 830,00 |
52 156 180,26 |
32 195 853,95 |
|
Межбюджетные трансферты |
16 1 03 16030 |
500 |
53 716 830,00 |
52 156 180,26 |
32 195 853,95 |
|
Субвенции |
16 1 03 16030 |
530 |
53 716 830,00 |
52 156 180,26 |
32 195 853,95 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях" |
16 1 04 00000 |
|
755 671 240,00 |
753 766 399,00 |
561 607 267,34 |
|
Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
16 1 04 16040 |
|
755 671 240,00 |
753 766 399,00 |
561 607 267,34 |
|
Межбюджетные трансферты |
16 1 04 16040 |
500 |
755 671 240,00 |
753 766 399,00 |
561 607 267,34 |
|
Субсидии |
16 1 04 16040 |
520 |
755 671 240,00 |
753 766 399,00 |
561 607 267,34 |
|
Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" |
16 1 P2 00000 |
|
847 000 660,00 |
1 238 854 400,00 |
8 905 855,43 |
|
Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт зданий (помещений) и приобретение зданий (помещений) для реализации программ дошкольного образования |
16 1 P2 16051 |
|
310 271 970,00 |
459 687 240,00 |
8 093 337,21 |
|
Межбюджетные трансферты |
16 1 P2 16051 |
500 |
310 271 970,00 |
459 687 240,00 |
8 093 337,21 |
|
Субсидии |
16 1 P2 16051 |
520 |
310 271 970,00 |
459 687 240,00 |
8 093 337,21 |
|
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |
16 1 P2 52320 |
|
490 559 060,00 |
490 559 060,00 |
812 518,22 |
|
Межбюджетные трансферты |
16 1 P2 52320 |
500 |
490 559 060,00 |
490 559 060,00 |
812 518,22 |
|
Субсидии |
16 1 P2 52320 |
520 |
490 559 060,00 |
490 559 060,00 |
812 518,22 |
|
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (за счет средств областного бюджета) |
16 1 P2 52321 |
|
44 935 880,00 |
287 374 350,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
16 1 P2 52321 |
500 |
44 935 880,00 |
287 374 350,00 |
0,00 |
|
Субсидии |
16 1 P2 52321 |
520 |
44 935 880,00 |
287 374 350,00 |
0,00 |
|
Создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми |
16 1 P2 52530 |
|
1 233 750,00 |
1 233 750,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
16 1 P2 52530 |
500 |
1 233 750,00 |
1 233 750,00 |
0,00 |
|
Субсидии |
16 1 P2 52530 |
520 |
1 233 750,00 |
1 233 750,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Развитие общего образования" |
16 2 00 00000 |
|
9 469 993 945,00 |
9 811 587 427,76 |
6 447 500 828,87 |
|
Основное мероприятие "Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе в дистанционной форме, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных общеобразовательных организациях Калужской области" |
16 2 01 00000 |
|
710 281 811,00 |
673 641 287,02 |
430 044 818,76 |
|
Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе в дистанционной форме, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных общеобразовательных организациях Калужской области |
16 2 01 16070 |
|
710 281 811,00 |
673 641 287,02 |
430 044 818,76 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
16 2 01 16070 |
100 |
501 248 908,00 |
497 844 178,00 |
342 989 149,17 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
16 2 01 16070 |
110 |
501 248 908,00 |
497 844 178,00 |
342 989 149,17 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16 2 01 16070 |
200 |
207 095 903,00 |
173 531 629,64 |
85 641 632,58 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16 2 01 16070 |
240 |
207 095 903,00 |
173 531 629,64 |
85 641 632,58 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
16 2 01 16070 |
300 |
1 777 000,00 |
2 025 504,45 |
1 317 195,13 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
16 2 01 16070 |
320 |
1 777 000,00 |
2 025 504,45 |
1 317 195,13 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
16 2 01 16070 |
800 |
160 000,00 |
239 974,93 |
96 841,88 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
16 2 01 16070 |
850 |
160 000,00 |
239 974,93 |
96 841,88 |
|
Основное мероприятие "Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам" |
16 2 02 00000 |
|
5 917 184 929,00 |
5 917 184 929,00 |
4 452 506 340,36 |
|
Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам |
16 2 02 16080 |
|
5 917 184 929,00 |
5 917 184 929,00 |
4 452 506 340,36 |
|
Межбюджетные трансферты |
16 2 02 16080 |
500 |
5 917 184 929,00 |
5 917 184 929,00 |
4 452 506 340,36 |
|
Субвенции |
16 2 02 16080 |
530 |
5 917 184 929,00 |
5 917 184 929,00 |
4 452 506 340,36 |
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся на территории Калужской области и реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования" |
16 2 03 00000 |
|
22 139 208,00 |
22 139 208,00 |
14 903 754,66 |
|
Финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся на территории Калужской области и реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования |
16 2 03 16090 |
|
22 139 208,00 |
22 139 208,00 |
14 903 754,66 |
|
Межбюджетные трансферты |
16 2 03 16090 |
500 |
22 139 208,00 |
22 139 208,00 |
14 903 754,66 |
|
Субвенции |
16 2 03 16090 |
530 |
22 139 208,00 |
22 139 208,00 |
14 903 754,66 |
|
Основное мероприятие "Модернизация системы общего образования" |
16 2 04 00000 |
|
51 176 340,00 |
76 399 557,00 |
65 916 535,94 |
|
Модернизация системы общего образования |
16 2 04 16100 |
|
41 176 340,00 |
66 399 557,00 |
55 916 535,94 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16 2 04 16100 |
200 |
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
194 883,26 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16 2 04 16100 |
240 |
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
194 883,26 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
16 2 04 16100 |
300 |
630 000,00 |
630 000,00 |
30 000,00 |
|
Премии и гранты |
16 2 04 16100 |
350 |
630 000,00 |
630 000,00 |
30 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
16 2 04 16100 |
600 |
39 146 340,00 |
64 369 557,00 |
55 691 652,68 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
16 2 04 16100 |
610 |
2 890 000,00 |
3 490 000,00 |
1 385 232,21 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
16 2 04 16100 |
620 |
36 256 340,00 |
60 879 557,00 |
54 306 420,47 |
|
Стимулирование лучших муниципальных образований Калужской области на территории которых расположены общеобразовательные организации - победители ежегодного конкурса отбора лучших общеобразовательных организаций, находящихся на территории Калужской области |
16 2 04 16101 |
|
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
16 2 04 16101 |
500 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
|
Дотации |
16 2 04 16101 |
510 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
|
Основное мероприятие "Современная школа" |
16 2 05 00000 |
|
0,00 |
158 465 490,74 |
100 835 839,04 |
|
Строительство (пристрой к зданиям), реконструкция, капитальный (текущий) ремонт и приобретение зданий (помещений) в общеобразовательных организациях |
16 2 05 16112 |
|
0,00 |
158 465 490,74 |
100 835 839,04 |
|
Межбюджетные трансферты |
16 2 05 16112 |
500 |
0,00 |
158 465 490,74 |
100 835 839,04 |
|
Субсидии |
16 2 05 16112 |
520 |
0,00 |
158 465 490,74 |
100 835 839,04 |
|
Основное мероприятие "Развитие информационной образовательной среды" |
16 2 08 00000 |
|
13 593 600,00 |
13 593 600,00 |
13 593 321,42 |
|
Развитие информационной образовательной среды |
16 2 08 16140 |
|
13 593 600,00 |
13 593 600,00 |
13 593 321,42 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
16 2 08 16140 |
600 |
13 593 600,00 |
13 593 600,00 |
13 593 321,42 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
16 2 08 16140 |
620 |
13 593 600,00 |
13 593 600,00 |
13 593 321,42 |
|
Основное мероприятие "Организация транспортного обеспечения" |
16 2 09 00000 |
|
411 559 820,00 |
414 556 500,00 |
237 659 477,86 |
|
Организация транспортного обеспечения |
16 2 09 16150 |
|
411 559 820,00 |
414 556 500,00 |
237 659 477,86 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
16 2 09 16150 |
100 |
161 092 803,00 |
161 092 803,00 |
105 299 655,68 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
16 2 09 16150 |
110 |
161 092 803,00 |
161 092 803,00 |
105 299 655,68 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16 2 09 16150 |
200 |
250 253 017,00 |
247 939 697,00 |
132 266 365,28 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16 2 09 16150 |
240 |
250 253 017,00 |
247 939 697,00 |
132 266 365,28 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16 2 09 16150 |
400 |
0,00 |
5 310 000,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
16 2 09 16150 |
410 |
0,00 |
5 310 000,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
16 2 09 16150 |
800 |
214 000,00 |
214 000,00 |
93 456,90 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
16 2 09 16150 |
850 |
214 000,00 |
214 000,00 |
93 456,90 |
|
Основное мероприятие "Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек" |
16 2 10 00000 |
|
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
0,00 |
|
Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек |
16 2 10 R2560 |
|
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
16 2 10 R2560 |
300 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
0,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
16 2 10 R2560 |
310 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжения и канализации" |
16 2 12 00000 |
|
32 951 300,00 |
32 951 304,00 |
21 593 213,25 |
|
Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжения и канализации |
16 2 12 R2550 |
|
32 951 300,00 |
32 951 304,00 |
21 593 213,25 |
|
Межбюджетные трансферты |
16 2 12 R2550 |
500 |
32 951 300,00 |
32 951 304,00 |
21 593 213,25 |
|
Субсидии |
16 2 12 R2550 |
520 |
32 951 300,00 |
32 951 304,00 |
21 593 213,25 |
|
Основное мероприятие "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях" |
16 2 13 00000 |
|
0,00 |
206 507 972,00 |
9 164 008,29 |
|
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
16 2 13 R3040 |
|
0,00 |
206 507 972,00 |
9 164 008,29 |
|
Межбюджетные трансферты |
16 2 13 R3040 |
500 |
0,00 |
206 507 972,00 |
9 164 008,29 |
|
Субсидии |
16 2 13 R3040 |
520 |
0,00 |
206 507 972,00 |
9 164 008,29 |
|
Основное мероприятие "Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций" |
16 2 14 00000 |
|
0,00 |
139 444 200,00 |
29 503 131,35 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |
16 2 14 53030 |
|
0,00 |
139 444 200,00 |
29 503 131,35 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
16 2 14 53030 |
100 |
0,00 |
5 754 840,00 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
16 2 14 53030 |
110 |
0,00 |
5 754 840,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
16 2 14 53030 |
500 |
0,00 |
133 402 920,00 |
29 431 521,35 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
16 2 14 53030 |
540 |
0,00 |
133 402 920,00 |
29 431 521,35 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
16 2 14 53030 |
600 |
0,00 |
286 440,00 |
71 610,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
16 2 14 53030 |
610 |
0,00 |
286 440,00 |
71 610,00 |
|
Региональный проект "Современная школа" |
16 2 E1 00000 |
|
2 212 147 812,00 |
2 057 272 615,00 |
985 950 923,60 |
|
Строительство (пристрой к зданиям), реконструкция, капитальный (текущий) ремонт и приобретение зданий (помещений) в общеобразовательных организациях |
16 2 E1 16112 |
|
155 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
16 2 E1 16112 |
500 |
155 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии |
16 2 E1 16112 |
520 |
155 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество общего образования |
16 2 E1 16113 |
|
200 000 000,00 |
200 000 000,00 |
73 235 876,26 |
|
Межбюджетные трансферты |
16 2 E1 16113 |
500 |
200 000 000,00 |
200 000 000,00 |
73 235 876,26 |
|
Субсидии |
16 2 E1 16113 |
520 |
200 000 000,00 |
200 000 000,00 |
73 235 876,26 |
|
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |
16 2 E1 51690 |
|
46 916 458,00 |
46 916 458,00 |
44 859 302,44 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
16 2 E1 51690 |
600 |
46 916 458,00 |
46 916 458,00 |
44 859 302,44 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
16 2 E1 51690 |
620 |
46 916 458,00 |
46 916 458,00 |
44 859 302,44 |
|
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (за счет средств областного бюджета) |
16 2 E1 51691 |
|
0,00 |
124 800,00 |
124 800,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
16 2 E1 51691 |
600 |
0,00 |
124 800,00 |
124 800,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
16 2 E1 51691 |
620 |
0,00 |
124 800,00 |
124 800,00 |
|
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам |
16 2 E1 51870 |
|
7 815 104,00 |
7 815 104,00 |
4 829 794,90 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16 2 E1 51870 |
200 |
7 815 104,00 |
7 815 104,00 |
4 829 794,90 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16 2 E1 51870 |
240 |
7 815 104,00 |
7 815 104,00 |
4 829 794,90 |
|
Создание новых мест в общеобразовательных организациях |
16 2 E1 55200 |
|
420 753 040,00 |
420 753 043,00 |
420 753 043,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
16 2 E1 55200 |
500 |
420 753 040,00 |
420 753 043,00 |
420 753 043,00 |
|
Субсидии |
16 2 E1 55200 |
520 |
420 753 040,00 |
420 753 043,00 |
420 753 043,00 |
|
Создание новых мест в общеобразовательных организациях (выкуп школы в г. Балабаново за счет средств областного бюджета) |
16 2 E1 55201 |
|
499 663 210,00 |
499 663 210,00 |
442 148 107,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
16 2 E1 55201 |
500 |
499 663 210,00 |
499 663 210,00 |
442 148 107,00 |
|
Субсидии |
16 2 E1 55201 |
520 |
499 663 210,00 |
499 663 210,00 |
442 148 107,00 |
|
Создание новых мест в общеобразовательных организациях (выкуп школы в г. Обнинск за счет средств областного бюджета) |
16 2 E1 55202 |
|
882 000 000,00 |
882 000 000,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
16 2 E1 55202 |
500 |
882 000 000,00 |
882 000 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии |
16 2 E1 55202 |
520 |
882 000 000,00 |
882 000 000,00 |
0,00 |
|
Региональный проект "Успех каждого ребенка" |
16 2 E2 00000 |
|
5 659 855,00 |
5 659 855,00 |
5 300 916,73 |
|
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом |
16 2 E2 50970 |
|
5 659 855,00 |
5 659 855,00 |
5 300 916,73 |
|
Межбюджетные трансферты |
16 2 E2 50970 |
500 |
5 659 855,00 |
5 659 855,00 |
5 300 916,73 |
|
Субсидии |
16 2 E2 50970 |
520 |
5 659 855,00 |
5 659 855,00 |
5 300 916,73 |
|
Региональный проект "Поддержка семей, имеющих детей" |
16 2 E3 00000 |
|
0,00 |
282 840,00 |
0,00 |
|
Модернизация системы общего образования |
16 2 E3 16100 |
|
0,00 |
282 840,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
16 2 E3 16100 |
600 |
0,00 |
282 840,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
16 2 E3 16100 |
620 |
0,00 |
282 840,00 |
0,00 |
|
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" |
16 2 E4 00000 |
|
83 299 270,00 |
83 488 070,00 |
80 528 547,61 |
|
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях |
16 2 E4 52100 |
|
70 034 375,00 |
70 034 375,00 |
70 034 374,78 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
16 2 E4 52100 |
600 |
70 034 375,00 |
70 034 375,00 |
70 034 374,78 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
16 2 E4 52100 |
620 |
70 034 375,00 |
70 034 375,00 |
70 034 374,78 |
|
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях (за счет средств областного бюджета) |
16 2 E4 52101 |
|
0,00 |
188 800,00 |
188 800,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
16 2 E4 52101 |
600 |
0,00 |
188 800,00 |
188 800,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
16 2 E4 52101 |
620 |
0,00 |
188 800,00 |
188 800,00 |
|
Создание центров цифрового образования детей |
16 2 E4 52190 |
|
13 264 895,00 |
13 264 895,00 |
10 305 372,83 |
|
Межбюджетные трансферты |
16 2 E4 52190 |
500 |
13 264 895,00 |
13 264 895,00 |
10 305 372,83 |
|
Субсидии |
16 2 E4 52190 |
520 |
13 264 895,00 |
13 264 895,00 |
10 305 372,83 |
|
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" |
16 3 00 00000 |
|
305 991 978,00 |
309 177 578,00 |
221 253 464,35 |
|
Основное мероприятие "Организация предоставления дополнительного образования детей" |
16 3 01 00000 |
|
67 114 900,00 |
67 114 900,00 |
55 263 455,23 |
|
Организация предоставления дополнительного образования детей |
16 3 01 16180 |
|
67 114 900,00 |
67 114 900,00 |
55 263 455,23 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
16 3 01 16180 |
600 |
67 114 900,00 |
67 114 900,00 |
55 263 455,23 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
16 3 01 16180 |
610 |
60 403 410,00 |
60 403 410,00 |
48 551 965,23 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
16 3 01 16180 |
630 |
6 711 490,00 |
6 711 490,00 |
6 711 490,00 |
|
Основное мероприятие "Поддержка и развитие конкурсного движения" |
16 3 02 00000 |
|
3 100 000,00 |
3 100 000,00 |
246 233,00 |
|
Поддержка и развитие конкурсного движения |
16 3 02 16190 |
|
3 100 000,00 |
3 100 000,00 |
246 233,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
16 3 02 16190 |
600 |
3 100 000,00 |
3 100 000,00 |
246 233,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
16 3 02 16190 |
610 |
3 100 000,00 |
3 100 000,00 |
246 233,00 |
|
Региональный проект "Успех каждого ребенка" |
16 3 E2 00000 |
|
235 777 078,00 |
238 962 678,00 |
165 743 776,12 |
|
Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт зданий (помещений) и приобретение зданий (помещений) для реализации программ дополнительного образования детей |
16 3 E2 16201 |
|
45 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
16 3 E2 16201 |
500 |
45 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии |
16 3 E2 16201 |
520 |
45 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество дополнительного образования детей в организациях дополнительного образования |
16 3 E2 16202 |
|
0,00 |
45 000 000,00 |
40 190 732,28 |
|
Межбюджетные трансферты |
16 3 E2 16202 |
500 |
0,00 |
45 000 000,00 |
40 190 732,28 |
|
Субсидии |
16 3 E2 16202 |
520 |
0,00 |
45 000 000,00 |
40 190 732,28 |
|
Создание детских технопарков "Кванториум" |
16 3 E2 51730 |
|
73 355 833,00 |
73 355 833,00 |
22 588 317,18 |
|
Межбюджетные трансферты |
16 3 E2 51730 |
500 |
73 355 833,00 |
73 355 833,00 |
22 588 317,18 |
|
Субсидии |
16 3 E2 51730 |
520 |
73 355 833,00 |
73 355 833,00 |
22 588 317,18 |
|
Создание мобильных технопарков "Кванториум" |
16 3 E2 52470 |
|
16 933 958,00 |
16 933 958,00 |
12 423 004,11 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
16 3 E2 52470 |
600 |
16 933 958,00 |
16 933 958,00 |
12 423 004,11 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
16 3 E2 52470 |
610 |
16 933 958,00 |
16 933 958,00 |
12 423 004,11 |
|
Создание мобильных технопарков "Кванториум" (за счет средств областного бюджета) |
16 3 E2 52471 |
|
0,00 |
3 000 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
16 3 E2 52471 |
600 |
0,00 |
3 000 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
16 3 E2 52471 |
610 |
0,00 |
3 000 000,00 |
0,00 |
|
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |
16 3 E2 54910 |
|
100 487 287,00 |
100 487 287,00 |
90 356 122,55 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
16 3 E2 54910 |
600 |
100 487 287,00 |
100 487 287,00 |
90 356 122,55 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
16 3 E2 54910 |
610 |
0,00 |
30 707 507,80 |
21 355 025,35 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
16 3 E2 54910 |
620 |
100 487 287,00 |
69 779 779,20 |
69 001 097,20 |
|
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (за счет средств областного бюджета) |
16 3 E2 54911 |
|
0,00 |
185 600,00 |
185 600,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
16 3 E2 54911 |
600 |
0,00 |
185 600,00 |
185 600,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
16 3 E2 54911 |
620 |
0,00 |
185 600,00 |
185 600,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие профессионального образования и науки в Калужской области" |
17 0 00 00000 |
|
1 522 283 552,00 |
1 579 050 636,14 |
1 090 701 981,46 |
|
Подпрограмма "Развитие профессионального образования" |
17 1 00 00000 |
|
1 389 054 270,00 |
1 445 365 412,14 |
1 013 355 571,46 |
|
Основное мероприятие "Подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена с учетом современных стандартов и передовых технологий" |
17 1 01 00000 |
|
1 139 169 520,00 |
1 120 761 619,60 |
807 292 927,00 |
|
Подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена с учетом современных стандартов и передовых технологий |
17 1 01 17010 |
|
1 139 169 520,00 |
1 120 761 619,60 |
807 292 927,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 1 01 17010 |
600 |
1 139 169 520,00 |
1 120 761 619,60 |
807 292 927,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17 1 01 17010 |
610 |
661 319 620,00 |
653 761 619,60 |
457 933 757,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
17 1 01 17010 |
620 |
477 849 900,00 |
467 000 000,00 |
349 359 170,00 |
|
Основное мероприятие "Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, а также основных программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных образовательных программ" |
17 1 02 00000 |
|
7 072 500,00 |
7 235 613,94 |
6 147 341,01 |
|
Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, а также основных программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных образовательных программ |
17 1 02 17020 |
|
7 072 500,00 |
7 235 613,94 |
6 147 341,01 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 1 02 17020 |
600 |
7 072 500,00 |
7 235 613,94 |
6 147 341,01 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17 1 02 17020 |
610 |
7 072 500,00 |
4 436 290,54 |
3 353 695,96 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
17 1 02 17020 |
620 |
0,00 |
2 799 323,40 |
2 793 645,05 |
|
Основное мероприятие "Социальная поддержка обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Калужской области" |
17 1 03 00000 |
|
154 500 000,00 |
154 500 000,00 |
111 098 412,13 |
|
Социальная поддержка обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Калужской области |
17 1 03 17030 |
|
154 500 000,00 |
154 500 000,00 |
111 098 412,13 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
17 1 03 17030 |
300 |
154 500 000,00 |
154 500 000,00 |
111 098 412,13 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
17 1 03 17030 |
320 |
154 500 000,00 |
154 500 000,00 |
111 098 412,13 |
|
Основное мероприятие "Поддержка талантливой молодежи в государственных профессиональных образовательных организациях Калужской области" |
17 1 04 00000 |
|
836 000,00 |
17 535 800,00 |
1 620 021,78 |
|
Поддержка талантливой молодежи в государственных профессиональных образовательных организациях Калужской области |
17 1 04 17040 |
|
836 000,00 |
17 535 800,00 |
1 620 021,78 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 1 04 17040 |
600 |
836 000,00 |
17 535 800,00 |
1 620 021,78 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17 1 04 17040 |
610 |
268 000,00 |
6 117 900,00 |
491 083,66 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
17 1 04 17040 |
620 |
568 000,00 |
11 417 900,00 |
1 128 938,12 |
|
Основное мероприятие "Развитие современной инфраструктуры системы профессионального образования" |
17 1 05 00000 |
|
0,00 |
20 822 985,60 |
3 786 505,60 |
|
Развитие современной инфраструктуры системы профессионального образования |
17 1 05 17050 |
|
0,00 |
3 786 505,60 |
3 786 505,60 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 1 05 17050 |
600 |
0,00 |
3 786 505,60 |
3 786 505,60 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17 1 05 17050 |
610 |
0,00 |
2 918 902,00 |
2 918 902,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
17 1 05 17050 |
620 |
0,00 |
867 603,60 |
867 603,60 |
|
Пятиэтажный кирпичный учебный корпус (строение 1) по адресу: г. Калуга, ул. Болотникова, д. 18 |
17 1 05 17110 |
|
0,00 |
17 036 480,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
17 1 05 17110 |
400 |
0,00 |
17 036 480,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
17 1 05 17110 |
410 |
0,00 |
17 036 480,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения региональной системы профессионального образования квалифицированными педагогическими кадрами, в том числе для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс" |
17 1 06 00000 |
|
84 476 250,00 |
84 409 393,00 |
44 548 187,60 |
|
Создание условий для обеспечения региональной системы профессионального образования квалифицированными педагогическими кадрами, в том числе для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс |
17 1 06 17060 |
|
73 476 250,00 |
73 409 393,00 |
44 334 800,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
17 1 06 17060 |
300 |
270 000,00 |
270 000,00 |
270 000,00 |
|
Премии и гранты |
17 1 06 17060 |
350 |
270 000,00 |
270 000,00 |
270 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 1 06 17060 |
600 |
73 206 250,00 |
73 139 393,00 |
44 064 800,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
17 1 06 17060 |
620 |
73 206 250,00 |
73 139 393,00 |
44 064 800,00 |
|
Строительство блочно-модульной котельной для отопления ГАОУ ДПО КО "Калужский государственный институт развития образования" |
17 1 06 17070 |
|
11 000 000,00 |
11 000 000,00 |
213 387,60 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
17 1 06 17070 |
400 |
11 000 000,00 |
11 000 000,00 |
213 387,60 |
|
Бюджетные инвестиции |
17 1 06 17070 |
410 |
11 000 000,00 |
11 000 000,00 |
213 387,60 |
|
Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" |
17 1 E6 00000 |
|
3 000 000,00 |
40 100 000,00 |
38 862 176,34 |
|
Подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена с учетом современных стандартов и передовых технологий |
17 1 E6 17010 |
|
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 1 E6 17010 |
600 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17 1 E6 17010 |
610 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
17 1 E6 17010 |
620 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) |
17 1 E6 17080 |
|
0,00 |
40 100 000,00 |
38 862 176,34 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 1 E6 17080 |
600 |
0,00 |
40 100 000,00 |
38 862 176,34 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17 1 E6 17080 |
610 |
0,00 |
39 503 530,00 |
38 265 784,24 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
17 1 E6 17080 |
620 |
0,00 |
596 470,00 |
596 392,10 |
|
Подпрограмма "Поддержка научно-исследовательской деятельности" |
17 2 00 00000 |
|
133 229 282,00 |
133 685 224,00 |
77 346 410,00 |
|
Основное мероприятие "Поддержка фундаментальных научных исследований" |
17 2 01 00000 |
|
5 200 000,00 |
5 200 000,00 |
0,00 |
|
Поддержка фундаментальных научных исследований |
17 2 01 17090 |
|
5 200 000,00 |
5 200 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 2 01 17090 |
600 |
5 200 000,00 |
5 200 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
17 2 01 17090 |
620 |
5 200 000,00 |
5 200 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Поддержка ученых, преподавателей, талантливой молодежи и пропаганда их достижений" |
17 2 02 00000 |
|
10 934 500,00 |
10 934 500,00 |
4 426 700,00 |
|
Поддержка ученых, преподавателей, талантливой молодежи и пропаганда их достижений |
17 2 02 17100 |
|
10 934 500,00 |
10 934 500,00 |
4 426 700,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
17 2 02 17100 |
300 |
10 634 500,00 |
10 634 500,00 |
4 239 000,00 |
|
Стипендии |
17 2 02 17100 |
340 |
10 234 500,00 |
10 234 500,00 |
4 039 000,00 |
|
Премии и гранты |
17 2 02 17100 |
350 |
400 000,00 |
400 000,00 |
200 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 2 02 17100 |
600 |
300 000,00 |
300 000,00 |
187 700,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
17 2 02 17100 |
620 |
300 000,00 |
300 000,00 |
187 700,00 |
|
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации" |
17 2 03 00000 |
|
117 094 782,00 |
117 550 724,00 |
72 919 710,00 |
|
Осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации |
17 2 03 R5250 |
|
117 094 782,00 |
117 550 724,00 |
72 919 710,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
17 2 03 R5250 |
500 |
117 094 782,00 |
117 550 724,00 |
72 919 710,00 |
|
Субсидии |
17 2 03 R5250 |
520 |
117 094 782,00 |
117 550 724,00 |
72 919 710,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области" |
18 0 00 00000 |
|
357 288 900,00 |
378 786 169,90 |
175 071 699,89 |
|
Подпрограмма "Повышение эффективности реализации молодежной политики" |
18 1 00 00000 |
|
93 726 530,00 |
93 906 530,00 |
43 103 270,21 |
|
Основное мероприятие "Вовлечение молодежи в социальную практику" |
18 1 01 00000 |
|
12 200 160,00 |
12 380 160,00 |
5 933 480,00 |
|
Вовлечение молодежи в социальную практику |
18 1 01 18010 |
|
12 200 160,00 |
12 380 160,00 |
5 933 480,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
18 1 01 18010 |
300 |
4 927 060,00 |
4 927 060,00 |
2 256 496,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
18 1 01 18010 |
310 |
2 977 060,00 |
2 977 060,00 |
1 116 496,00 |
|
Стипендии |
18 1 01 18010 |
340 |
1 950 000,00 |
1 950 000,00 |
1 140 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
18 1 01 18010 |
600 |
7 273 100,00 |
7 453 100,00 |
3 676 984,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
18 1 01 18010 |
610 |
7 273 100,00 |
7 273 100,00 |
3 676 984,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
18 1 01 18010 |
620 |
0,00 |
180 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Поддержка молодежных инициатив и организация досуга молодежи" |
18 1 02 00000 |
|
81 526 370,00 |
81 526 370,00 |
37 169 790,21 |
|
Поддержка молодежных инициатив и организация досуга молодежи |
18 1 02 18020 |
|
81 526 370,00 |
81 526 370,00 |
37 169 790,21 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
18 1 02 18020 |
300 |
53 031 540,00 |
53 031 540,00 |
15 301 490,21 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
18 1 02 18020 |
310 |
29 019 540,00 |
29 019 540,00 |
7 205 490,21 |
|
Иные выплаты населению |
18 1 02 18020 |
360 |
24 012 000,00 |
24 012 000,00 |
8 096 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
18 1 02 18020 |
600 |
28 494 830,00 |
28 494 830,00 |
21 868 300,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
18 1 02 18020 |
610 |
28 494 830,00 |
28 494 830,00 |
21 868 300,00 |
|
Подпрограмма "Поддержка добровольчества в Калужской области" |
18 2 00 00000 |
|
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
199 910,00 |
|
Региональный проект "Социальная активность" |
18 2 E8 00000 |
|
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
199 910,00 |
|
Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию добровольческого (волонтерского) движения в Калужской области |
18 2 E8 18040 |
|
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
199 910,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
18 2 E8 18040 |
600 |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
199 910,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
18 2 E8 18040 |
610 |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
199 910,00 |
|
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Калужской области" |
18 3 00 00000 |
|
261 362 370,00 |
282 679 639,90 |
131 768 519,68 |
|
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" |
18 3 01 00000 |
|
210 138 500,00 |
184 369 550,00 |
52 671 562,89 |
|
Организация отдыха и оздоровления детей |
18 3 01 18070 |
|
210 138 500,00 |
184 369 550,00 |
52 671 562,89 |
|
Межбюджетные трансферты |
18 3 01 18070 |
500 |
30 974 100,00 |
30 974 100,00 |
17 655 262,89 |
|
Субсидии |
18 3 01 18070 |
520 |
30 974 100,00 |
30 974 100,00 |
17 655 262,89 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
18 3 01 18070 |
600 |
179 164 400,00 |
153 395 450,00 |
35 016 300,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
18 3 01 18070 |
620 |
179 164 400,00 |
153 395 450,00 |
35 016 300,00 |
|
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей" |
18 3 02 00000 |
|
0,00 |
47 086 219,90 |
45 297 549,65 |
|
Укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей |
18 3 02 18080 |
|
0,00 |
47 086 219,90 |
45 297 549,65 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
18 3 02 18080 |
600 |
0,00 |
47 086 219,90 |
45 297 549,65 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
18 3 02 18080 |
620 |
0,00 |
47 086 219,90 |
45 297 549,65 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, реализации аналитического и информационно-методического сопровождения организации детского и молодежного отдыха и оздоровления" |
18 3 03 00000 |
|
51 223 870,00 |
51 223 870,00 |
33 799 407,14 |
|
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, реализации аналитического и информационно-методического сопровождения организации детского и молодежного отдыха и оздоровления |
18 3 03 18090 |
|
51 223 870,00 |
51 223 870,00 |
33 799 407,14 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
18 3 03 18090 |
600 |
51 223 870,00 |
51 223 870,00 |
33 799 407,14 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
18 3 03 18090 |
620 |
51 223 870,00 |
51 223 870,00 |
33 799 407,14 |
|
Государственная программа Калужской области "Патриотическое воспитание населения Калужской области" |
22 0 00 00000 |
|
9 601 300,00 |
9 601 300,00 |
6 882 210,00 |
|
Основное мероприятие "Организационно-методические меры совершенствования системы патриотического воспитания" |
22 0 01 00000 |
|
7 494 000,00 |
7 494 000,00 |
5 388 010,00 |
|
Организационно-методические меры совершенствования системы патриотического воспитания |
22 0 01 22010 |
|
7 494 000,00 |
7 494 000,00 |
5 388 010,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
22 0 01 22010 |
600 |
7 494 000,00 |
7 494 000,00 |
5 388 010,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
22 0 01 22010 |
610 |
7 494 000,00 |
7 494 000,00 |
5 388 010,00 |
|
Основное мероприятие "Формирование патриотических ценностей, приобщающих граждан к отечественной истории и культуре" |
22 0 02 00000 |
|
615 000,00 |
1 095 000,00 |
896 000,00 |
|
Формирование патриотических ценностей, приобщающих граждан к отечественной истории и культуре |
22 0 02 22020 |
|
615 000,00 |
1 095 000,00 |
896 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
22 0 02 22020 |
300 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
|
Премии и гранты |
22 0 02 22020 |
350 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
22 0 02 22020 |
600 |
465 000,00 |
945 000,00 |
896 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
22 0 02 22020 |
610 |
465 000,00 |
945 000,00 |
896 000,00 |
|
Основное мероприятие "Военно-патриотическое воспитание граждан, формирование у молодежи положительной мотивации к прохождению военной службы" |
22 0 03 00000 |
|
1 492 300,00 |
1 012 300,00 |
598 200,00 |
|
Военно-патриотическое воспитание граждан, формирование у молодежи положительной мотивации к прохождению военной службы |
22 0 03 22030 |
|
1 492 300,00 |
1 012 300,00 |
598 200,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
22 0 03 22030 |
600 |
1 492 300,00 |
1 012 300,00 |
598 200,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
22 0 03 22030 |
610 |
1 492 300,00 |
1 012 300,00 |
598 200,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области" |
23 0 00 00000 |
|
759 059 800,00 |
816 947 214,09 |
497 555 519,48 |
|
Центральный аппарат |
23 0 00 00400 |
|
49 074 600,00 |
49 189 750,49 |
35 466 717,71 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
23 0 00 00400 |
100 |
47 522 650,00 |
48 157 525,56 |
34 896 123,60 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
23 0 00 00400 |
120 |
47 522 650,00 |
48 157 525,56 |
34 896 123,60 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 0 00 00400 |
200 |
1 551 950,00 |
1 032 224,93 |
570 594,11 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 0 00 00400 |
240 |
1 551 950,00 |
1 032 224,93 |
570 594,11 |
|
Подпрограмма "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области" |
23 4 00 00000 |
|
307 978 600,00 |
328 502 691,36 |
155 117 856,10 |
|
Основное мероприятие "Развитие информационных систем оказания государственных услуг в электронном виде в органах исполнительной власти Калужской области" |
23 4 02 00000 |
|
64 230 000,00 |
68 909 426,88 |
3 904 085,52 |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области" |
23 4 02 86510 |
|
64 230 000,00 |
68 909 426,88 |
3 904 085,52 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 4 02 86510 |
200 |
56 530 000,00 |
40 990 575,08 |
175 730,52 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 4 02 86510 |
240 |
56 530 000,00 |
40 990 575,08 |
175 730,52 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
23 4 02 86510 |
600 |
7 700 000,00 |
27 918 851,80 |
3 728 355,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
23 4 02 86510 |
610 |
7 700 000,00 |
27 918 851,80 |
3 728 355,00 |
|
Основное мероприятие "Развитие технологической инфраструктуры информационного общества и электронного правительства Калужской области" |
23 4 03 00000 |
|
54 258 600,00 |
66 238 480,55 |
13 656 624,43 |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области" |
23 4 03 86510 |
|
54 258 600,00 |
66 238 480,55 |
13 656 624,43 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 4 03 86510 |
200 |
51 650 000,00 |
544 075,71 |
540 075,71 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 4 03 86510 |
240 |
51 650 000,00 |
544 075,71 |
540 075,71 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
23 4 03 86510 |
600 |
2 608 600,00 |
65 694 404,84 |
13 116 548,72 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
23 4 03 86510 |
610 |
2 608 600,00 |
65 694 404,84 |
13 116 548,72 |
|
Региональный проект "Информационная инфраструктура" |
23 4 D2 00000 |
|
169 450 000,00 |
173 438 703,33 |
125 015 482,07 |
|
Обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций |
23 4 D2 55850 |
|
0,00 |
3 988 703,33 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
23 4 D2 55850 |
600 |
0,00 |
3 988 703,33 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
23 4 D2 55850 |
610 |
0,00 |
3 988 703,33 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области" |
23 4 D2 86510 |
|
169 450 000,00 |
169 450 000,00 |
125 015 482,07 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 4 D2 86510 |
200 |
169 450 000,00 |
168 562 216,92 |
124 131 521,39 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 4 D2 86510 |
240 |
169 450 000,00 |
168 562 216,92 |
124 131 521,39 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
23 4 D2 86510 |
600 |
0,00 |
887 783,08 |
883 960,68 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
23 4 D2 86510 |
610 |
0,00 |
887 783,08 |
883 960,68 |
|
Региональный проект "Информационная безопасность" |
23 4 D4 00000 |
|
20 040 000,00 |
19 916 080,60 |
12 541 664,08 |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области" |
23 4 D4 86510 |
|
20 040 000,00 |
19 916 080,60 |
12 541 664,08 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 4 D4 86510 |
200 |
20 040 000,00 |
433 636,72 |
179 446,72 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 4 D4 86510 |
240 |
20 040 000,00 |
433 636,72 |
179 446,72 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
23 4 D4 86510 |
600 |
0,00 |
19 482 443,88 |
12 362 217,36 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
23 4 D4 86510 |
610 |
0,00 |
19 482 443,88 |
12 362 217,36 |
|
Подпрограмма "Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий, а также результатов космической деятельности на территории Калужской области" |
23 5 00 00000 |
|
71 948 800,00 |
69 785 600,00 |
48 300 000,00 |
|
Основное мероприятие "Развитие региональной инфраструктуры пространственных данных" |
23 5 01 00000 |
|
5 149 200,00 |
2 986 000,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий, а также результатов космической деятельности на территории Калужской области" |
23 5 01 86520 |
|
5 149 200,00 |
2 986 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
23 5 01 86520 |
600 |
5 149 200,00 |
2 986 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
23 5 01 86520 |
610 |
5 149 200,00 |
2 986 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования информационных систем Калужской области, определенных государственным заданием" |
23 5 03 00000 |
|
66 799 600,00 |
66 799 600,00 |
48 300 000,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий, а также результатов космической деятельности на территории Калужской области" |
23 5 03 86520 |
|
66 799 600,00 |
66 799 600,00 |
48 300 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
23 5 03 86520 |
600 |
66 799 600,00 |
66 799 600,00 |
48 300 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
23 5 03 86520 |
610 |
66 799 600,00 |
66 799 600,00 |
48 300 000,00 |
|
Подпрограмма "Совершенствование системы предоставления государственных (муниципальных) услуг (реализации функций)" |
23 6 00 00000 |
|
330 057 800,00 |
369 469 172,24 |
258 670 945,67 |
|
Основное мероприятие "Развитие технологий электронного взаимодействия граждан, организаций, государственных органов, органов местного самоуправления" |
23 6 01 00000 |
|
4 230 000,00 |
11 217 000,00 |
10 300 000,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Совершенствование системы предоставления государственных (муниципальных) услуг (реализации функций)" |
23 6 01 86530 |
|
4 230 000,00 |
11 217 000,00 |
10 300 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 6 01 86530 |
200 |
230 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 6 01 86530 |
240 |
230 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
23 6 01 86530 |
600 |
4 000 000,00 |
11 217 000,00 |
10 300 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
23 6 01 86530 |
610 |
4 000 000,00 |
11 217 000,00 |
10 300 000,00 |
|
Основное мероприятие "Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" |
23 6 02 00000 |
|
308 511 700,00 |
329 067 240,67 |
240 985 814,72 |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Совершенствование системы предоставления государственных (муниципальных) услуг (реализации функций)" |
23 6 02 86530 |
|
308 511 700,00 |
329 067 240,67 |
240 985 814,72 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 6 02 86530 |
200 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 6 02 86530 |
240 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
23 6 02 86530 |
600 |
308 311 700,00 |
328 867 240,67 |
240 985 814,72 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
23 6 02 86530 |
610 |
308 311 700,00 |
328 867 240,67 |
240 985 814,72 |
|
Основное мероприятие "Автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода" |
23 6 03 00000 |
|
10 232 300,00 |
10 232 318,84 |
0,00 |
|
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий |
23 6 03 R0280 |
|
10 232 300,00 |
10 232 318,84 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
23 6 03 R0280 |
600 |
10 232 300,00 |
10 232 318,84 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
23 6 03 R0280 |
610 |
10 232 300,00 |
10 232 318,84 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Сопровождение и мониторинг реализации региональных проектов" |
23 6 04 00000 |
|
0,00 |
11 868 862,73 |
7 385 130,95 |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Совершенствование системы предоставления государственных (муниципальных) услуг (реализации функций)" |
23 6 04 86530 |
|
0,00 |
11 868 862,73 |
7 385 130,95 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
23 6 04 86530 |
600 |
0,00 |
11 868 862,73 |
7 385 130,95 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
23 6 04 86530 |
610 |
0,00 |
11 868 862,73 |
7 385 130,95 |
|
Региональный проект "Цифровое государственное управление" |
23 6 D6 00000 |
|
7 083 800,00 |
7 083 750,00 |
0,00 |
|
Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации |
23 6 D6 50080 |
|
7 083 800,00 |
7 083 750,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
23 6 D6 50080 |
600 |
7 083 800,00 |
7 083 750,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
23 6 D6 50080 |
610 |
7 083 800,00 |
7 083 750,00 |
0,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие дорожного хозяйства Калужской области" |
24 0 00 00000 |
|
6 387 499 847,97 |
13 192 099 612,49 |
6 443 156 083,36 |
|
Центральный аппарат |
24 0 00 00400 |
|
40 042 400,00 |
42 175 158,60 |
27 818 776,78 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
24 0 00 00400 |
100 |
37 071 000,00 |
39 828 064,00 |
26 244 123,06 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
24 0 00 00400 |
120 |
37 071 000,00 |
39 828 064,00 |
26 244 123,06 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 0 00 00400 |
200 |
2 971 400,00 |
2 294 261,26 |
1 521 820,38 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 0 00 00400 |
240 |
2 971 400,00 |
2 294 261,26 |
1 521 820,38 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
24 0 00 00400 |
300 |
0,00 |
52 800,00 |
52 800,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
24 0 00 00400 |
320 |
0,00 |
52 800,00 |
52 800,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
24 0 00 00400 |
800 |
0,00 |
33,34 |
33,34 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
24 0 00 00400 |
850 |
0,00 |
33,34 |
33,34 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
24 0 00 00590 |
|
9 366 000,00 |
9 263 368,47 |
6 579 346,21 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
24 0 00 00590 |
100 |
6 958 431,00 |
7 052 536,85 |
4 797 971,16 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
24 0 00 00590 |
110 |
6 958 431,00 |
7 052 536,85 |
4 797 971,16 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 0 00 00590 |
200 |
2 407 569,00 |
2 210 831,62 |
1 781 375,05 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 0 00 00590 |
240 |
2 407 569,00 |
2 210 831,62 |
1 781 375,05 |
|
Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" |
24 2 00 00000 |
|
5 782 976 424,77 |
12 528 345 752,82 |
6 039 994 952,85 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
24 2 00 00590 |
|
163 806 625,00 |
156 416 868,00 |
100 550 853,35 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
24 2 00 00590 |
100 |
106 108 684,00 |
106 108 684,00 |
72 079 164,83 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
24 2 00 00590 |
110 |
106 108 684,00 |
106 108 684,00 |
72 079 164,83 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 00 00590 |
200 |
57 374 631,00 |
49 504 260,18 |
27 746 176,06 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 00 00590 |
240 |
57 374 631,00 |
49 504 260,18 |
27 746 176,06 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
24 2 00 00590 |
800 |
323 310,00 |
803 923,82 |
725 512,46 |
|
Исполнение судебных актов |
24 2 00 00590 |
830 |
0,00 |
496 613,82 |
463 642,86 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
24 2 00 00590 |
850 |
323 310,00 |
307 310,00 |
261 869,60 |
|
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них" |
24 2 01 00000 |
|
507 307 721,00 |
425 367 720,29 |
246 555 071,64 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" |
24 2 01 85000 |
|
255 157 458,00 |
188 152 521,17 |
41 255 286,90 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
24 2 01 85000 |
400 |
255 157 458,00 |
188 152 521,17 |
41 255 286,90 |
|
Бюджетные инвестиции |
24 2 01 85000 |
410 |
255 157 458,00 |
188 152 521,17 |
41 255 286,90 |
|
Реконструкция мостового перехода через реку Жиздра с подходом к мосту на участке автодороги АДНП 249(Кз) 318/10-пл. 6-о в/ч 95855 в Козельском районе с км 0+000 по км 0+550 |
24 2 01 85080 |
|
50 000,00 |
650 000,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
24 2 01 85080 |
400 |
50 000,00 |
650 000,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
24 2 01 85080 |
410 |
50 000,00 |
650 000,00 |
0,00 |
|
Реконструкция мостового перехода через реку Другуска с подходами на автодороге Козельск-Ульяново-Дудоровский-Хвастовичи в Козельском районе |
24 2 01 85090 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
24 2 01 85090 |
400 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
24 2 01 85090 |
410 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
|
Строительство обхода г. Калуги на участке Анненки-Жерело |
24 2 01 85110 |
|
0,00 |
1 034 000,20 |
1 034 000,20 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
24 2 01 85110 |
400 |
0,00 |
1 034 000,20 |
1 034 000,20 |
|
Бюджетные инвестиции |
24 2 01 85110 |
410 |
0,00 |
1 034 000,20 |
1 034 000,20 |
|
Реконструкция автомобильной дороги Шанский Завод-Гиреево в Износковском районе |
24 2 01 85210 |
|
10 194,00 |
2 177 859,32 |
1 357 701,40 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
24 2 01 85210 |
400 |
10 194,00 |
2 177 859,32 |
1 357 701,40 |
|
Бюджетные инвестиции |
24 2 01 85210 |
410 |
10 194,00 |
2 177 859,32 |
1 357 701,40 |
|
Реконструкция автомобильной дороги Износки-Шанский Завод-Михали в Износковском районе на участке с км 22+259 по км 37+920 с мостами через р. Шаня и р. Рудня |
24 2 01 85220 |
|
0,00 |
450 000,00 |
144 374,62 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
24 2 01 85220 |
400 |
0,00 |
450 000,00 |
144 374,62 |
|
Бюджетные инвестиции |
24 2 01 85220 |
410 |
0,00 |
450 000,00 |
144 374,62 |
|
Реконструкция автомобильной дороги Медынь-Гусево-Гиреево в Медынском районе на участке с км 4+540 по км 19+556 с мостом через р. Шаня |
24 2 01 85230 |
|
40 045,00 |
874 085,60 |
150 005,21 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
24 2 01 85230 |
400 |
40 045,00 |
874 085,60 |
150 005,21 |
|
Бюджетные инвестиции |
24 2 01 85230 |
410 |
40 045,00 |
874 085,60 |
150 005,21 |
|
Реконструкция автомобильной дороги А-130 "Москва-Малоярославец-Рославль"-Романово в Медынском районе на участке с км 0+030 по км 2+580 |
24 2 01 85240 |
|
0,00 |
1 746 000,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
24 2 01 85240 |
400 |
0,00 |
1 746 000,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
24 2 01 85240 |
410 |
0,00 |
1 746 000,00 |
0,00 |
|
Реконструкция автомобильной дороги Дошино-Елешня в Медынском районе |
24 2 01 85250 |
|
0,00 |
320 000,00 |
29 000,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
24 2 01 85250 |
400 |
0,00 |
320 000,00 |
29 000,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
24 2 01 85250 |
410 |
0,00 |
320 000,00 |
29 000,00 |
|
Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях |
24 2 01 R3720 |
|
252 000 024,00 |
229 913 254,00 |
202 584 703,31 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
24 2 01 R3720 |
400 |
252 000 024,00 |
229 913 254,00 |
202 584 703,31 |
|
Бюджетные инвестиции |
24 2 01 R3720 |
410 |
252 000 024,00 |
229 913 254,00 |
202 584 703,31 |
|
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них" |
24 2 02 00000 |
|
52 247 479,00 |
78 432 549,43 |
47 171 244,07 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" |
24 2 02 85000 |
|
52 247 479,00 |
78 432 549,43 |
47 171 244,07 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 02 85000 |
200 |
52 247 479,00 |
78 432 549,43 |
47 171 244,07 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 02 85000 |
240 |
52 247 479,00 |
78 432 549,43 |
47 171 244,07 |
|
Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них" |
24 2 03 00000 |
|
2 025 534 257,77 |
2 126 143 715,77 |
1 554 677 945,42 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" |
24 2 03 85000 |
|
2 025 534 257,77 |
2 126 143 715,77 |
1 554 677 945,42 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 03 85000 |
200 |
2 025 534 257,77 |
2 126 143 715,77 |
1 554 677 945,42 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 03 85000 |
240 |
2 025 534 257,77 |
2 126 143 715,77 |
1 554 677 945,42 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение транспортной безопасности" |
24 2 04 00000 |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" |
24 2 04 85000 |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 04 85000 |
200 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 04 85000 |
240 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления на мероприятия по дорожному хозяйству в рамках муниципальных дорожных фондов" |
24 2 05 00000 |
|
212 211 433,00 |
1 481 003 830,20 |
504 425 791,28 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" |
24 2 05 85000 |
|
212 211 433,00 |
1 481 003 830,20 |
504 425 791,28 |
|
Межбюджетные трансферты |
24 2 05 85000 |
500 |
212 211 433,00 |
1 481 003 830,20 |
504 425 791,28 |
|
Субсидии |
24 2 05 85000 |
520 |
212 211 433,00 |
1 481 003 830,20 |
504 425 791,28 |
|
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт" |
24 2 06 00000 |
|
305 973 000,00 |
302 866 630,80 |
119 512 545,94 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" |
24 2 06 85000 |
|
64 158 000,00 |
40 064 214,80 |
31 608 214,43 |
|
Межбюджетные трансферты |
24 2 06 85000 |
500 |
64 158 000,00 |
40 064 214,80 |
31 608 214,43 |
|
Субсидии |
24 2 06 85000 |
520 |
64 158 000,00 |
40 064 214,80 |
31 608 214,43 |
|
Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях |
24 2 06 R3720 |
|
241 815 000,00 |
262 802 416,00 |
87 904 331,51 |
|
Межбюджетные трансферты |
24 2 06 R3720 |
500 |
241 815 000,00 |
262 802 416,00 |
87 904 331,51 |
|
Субсидии |
24 2 06 R3720 |
520 |
241 815 000,00 |
262 802 416,00 |
87 904 331,51 |
|
Основное мероприятие "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них" |
24 2 08 00000 |
|
172 943 449,00 |
212 538 535,15 |
124 007 952,33 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" |
24 2 08 85000 |
|
172 943 449,00 |
212 538 535,15 |
124 007 952,33 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 08 85000 |
200 |
172 943 449,00 |
212 538 535,15 |
124 007 952,33 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 08 85000 |
240 |
172 943 449,00 |
212 538 535,15 |
124 007 952,33 |
|
Основное мероприятия "Подготовка документации по планировке территорий для размещения линейных объектов регионального значения" |
24 2 09 00000 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
17 900,00 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" |
24 2 09 85000 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
17 900,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 09 85000 |
200 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
17 900,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 09 85000 |
240 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
17 900,00 |
|
Основное мероприятие "Поставка метеорологических систем мониторинга погодных условий и прогнозирования условий движения" |
24 2 10 00000 |
|
0,00 |
13 530 000,00 |
13 530 000,00 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" |
24 2 10 85000 |
|
0,00 |
13 530 000,00 |
13 530 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 10 85000 |
200 |
0,00 |
13 530 000,00 |
13 530 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 10 85000 |
240 |
0,00 |
13 530 000,00 |
13 530 000,00 |
|
Основное мероприятие "Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета на приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
24 2 11 00000 |
|
1 000 000,00 |
81 352 002,55 |
0,00 |
|
Приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог местного значения |
24 2 11 85280 |
|
1 000 000,00 |
81 352 002,55 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
24 2 11 85280 |
500 |
1 000 000,00 |
81 352 002,55 |
0,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
24 2 11 85280 |
540 |
1 000 000,00 |
81 352 002,55 |
0,00 |
|
Региональный проект "Дорожная сеть" |
24 2 R1 00000 |
|
2 252 952 460,00 |
7 512 570 792,63 |
3 254 412 482,57 |
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
24 2 R1 53930 |
|
552 000 000,00 |
776 935 929,00 |
716 250 596,41 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
24 2 R1 53930 |
400 |
0,00 |
170 000 000,00 |
126 014 975,90 |
|
Бюджетные инвестиции |
24 2 R1 53930 |
410 |
0,00 |
170 000 000,00 |
126 014 975,90 |
|
Межбюджетные трансферты |
24 2 R1 53930 |
500 |
552 000 000,00 |
606 935 929,00 |
590 235 620,51 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
24 2 R1 53930 |
540 |
552 000 000,00 |
606 935 929,00 |
590 235 620,51 |
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (строительство обхода г. Калуги на участке Анненки-Жерело) |
24 2 R1 53931 |
|
0,00 |
265 513 640,90 |
260 365 134,46 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
24 2 R1 53931 |
400 |
0,00 |
265 513 640,90 |
260 365 134,46 |
|
Бюджетные инвестиции |
24 2 R1 53931 |
410 |
0,00 |
265 513 640,90 |
260 365 134,46 |
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
24 2 R1 58560 |
|
0,00 |
552 000 000,00 |
73 735 236,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 R1 58560 |
200 |
0,00 |
80 719 824,00 |
73 735 236,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 R1 58560 |
240 |
0,00 |
80 719 824,00 |
73 735 236,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
24 2 R1 58560 |
500 |
0,00 |
471 280 176,00 |
0,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
24 2 R1 58560 |
540 |
0,00 |
471 280 176,00 |
0,00 |
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (строительство обхода г. Калуги на участке Анненки-Жерело) |
24 2 R1 58561 |
|
0,00 |
2 800 000 000,00 |
633 856 480,90 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
24 2 R1 58561 |
400 |
0,00 |
2 800 000 000,00 |
633 856 480,90 |
|
Бюджетные инвестиции |
24 2 R1 58561 |
410 |
0,00 |
2 800 000 000,00 |
633 856 480,90 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" |
24 2 R1 85000 |
|
696 380 824,00 |
2 643 651 875,43 |
1 183 690 620,26 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 R1 85000 |
200 |
524 479 785,00 |
2 083 177 233,82 |
977 962 972,91 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 R1 85000 |
240 |
524 479 785,00 |
2 083 177 233,82 |
977 962 972,91 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
24 2 R1 85000 |
400 |
47 433 256,00 |
68 403 602,79 |
32 036 624,30 |
|
Бюджетные инвестиции |
24 2 R1 85000 |
410 |
47 433 256,00 |
68 403 602,79 |
32 036 624,30 |
|
Межбюджетные трансферты |
24 2 R1 85000 |
500 |
124 467 783,00 |
492 071 038,82 |
173 691 023,05 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
24 2 R1 85000 |
540 |
124 467 783,00 |
492 071 038,82 |
173 691 023,05 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" за счет иных источников |
24 2 R1 85001 |
|
1 000 000 000,00 |
469 897 711,30 |
385 606 656,54 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 R1 85001 |
200 |
1 000 000 000,00 |
469 897 711,30 |
385 606 656,54 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 R1 85001 |
240 |
1 000 000 000,00 |
469 897 711,30 |
385 606 656,54 |
|
Расходы на эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в части работ по их содержанию |
24 2 R1 86270 |
|
4 571 636,00 |
4 571 636,00 |
907 758,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 R1 86270 |
200 |
4 571 636,00 |
4 571 636,00 |
907 758,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 R1 86270 |
240 |
4 571 636,00 |
4 571 636,00 |
907 758,00 |
|
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" |
24 2 R2 00000 |
|
83 000 000,00 |
137 123 108,00 |
75 133 166,25 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" |
24 2 R2 85000 |
|
83 000 000,00 |
137 123 108,00 |
75 133 166,25 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 R2 85000 |
200 |
83 000 000,00 |
133 592 108,00 |
75 133 166,25 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 R2 85000 |
240 |
83 000 000,00 |
133 592 108,00 |
75 133 166,25 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
24 2 R2 85000 |
400 |
0,00 |
3 531 000,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
24 2 R2 85000 |
410 |
0,00 |
3 531 000,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Калужской области" |
24 Б 00 00000 |
|
555 115 023,20 |
612 315 332,60 |
368 763 007,52 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
24 Б 00 00590 |
|
290 995 089,20 |
257 265 273,21 |
140 553 213,73 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
24 Б 00 00590 |
100 |
31 815 068,20 |
34 513 161,85 |
19 524 419,74 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
24 Б 00 00590 |
110 |
31 815 068,20 |
34 513 161,85 |
19 524 419,74 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 Б 00 00590 |
200 |
259 172 021,00 |
222 738 761,36 |
121 020 420,43 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 Б 00 00590 |
240 |
259 172 021,00 |
222 738 761,36 |
121 020 420,43 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
24 Б 00 00590 |
800 |
8 000,00 |
13 350,00 |
8 373,56 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
24 Б 00 00590 |
850 |
8 000,00 |
13 350,00 |
8 373,56 |
|
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" |
24 Б R2 00000 |
|
46 450 000,00 |
67 368 114,54 |
67 368 114,54 |
|
Приобретение технических средств для развития единой автоматизированной системы фото,- видеофиксации нарушений Правил дорожного движения в рамках развития системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |
24 Б R2 86200 |
|
46 450 000,00 |
67 368 114,54 |
67 368 114,54 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 Б R2 86200 |
200 |
46 450 000,00 |
67 368 114,54 |
67 368 114,54 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 Б R2 86200 |
240 |
46 450 000,00 |
67 368 114,54 |
67 368 114,54 |
|
Региональный проект "Безопасность дорожного движения" |
24 Б R3 00000 |
|
217 669 934,00 |
287 681 944,85 |
160 841 679,25 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения Калужской области" |
24 Б R3 85070 |
|
217 669 934,00 |
287 681 944,85 |
160 841 679,25 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 Б R3 85070 |
200 |
130 299 934,00 |
174 692 093,40 |
93 449 834,34 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 Б R3 85070 |
240 |
130 299 934,00 |
174 692 093,40 |
93 449 834,34 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
24 Б R3 85070 |
400 |
87 000 000,00 |
112 619 851,45 |
67 342 816,91 |
|
Бюджетные инвестиции |
24 Б R3 85070 |
410 |
87 000 000,00 |
112 619 851,45 |
67 342 816,91 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
24 Б R3 85070 |
600 |
370 000,00 |
370 000,00 |
49 028,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
24 Б R3 85070 |
610 |
370 000,00 |
370 000,00 |
49 028,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области" |
25 0 00 00000 |
|
1 906 112 449,00 |
1 565 806 230,96 |
1 052 868 393,68 |
|
Центральный аппарат |
25 0 00 00400 |
|
55 282 900,00 |
61 073 677,01 |
37 181 791,17 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
25 0 00 00400 |
100 |
52 659 000,00 |
53 740 324,93 |
35 777 832,24 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
25 0 00 00400 |
120 |
52 659 000,00 |
53 740 324,93 |
35 777 832,24 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
25 0 00 00400 |
200 |
2 618 900,00 |
7 328 352,08 |
1 403 937,39 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
25 0 00 00400 |
240 |
2 618 900,00 |
7 328 352,08 |
1 403 937,39 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 0 00 00400 |
800 |
5 000,00 |
5 000,00 |
21,54 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
25 0 00 00400 |
850 |
5 000,00 |
5 000,00 |
21,54 |
|
Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" |
25 1 00 00000 |
|
1 753 822 327,00 |
1 409 967 749,17 |
955 995 748,85 |
|
Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и сельскохозяйственных кооперативов" |
25 1 I7 00000 |
|
50 489 200,00 |
50 489 200,00 |
47 867 652,00 |
|
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации |
25 1 I7 54800 |
|
50 489 200,00 |
50 489 200,00 |
47 867 652,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
25 1 I7 54800 |
600 |
9 864 200,00 |
15 564 200,00 |
12 942 652,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
25 1 I7 54800 |
620 |
0,00 |
5 700 000,00 |
3 566 902,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
25 1 I7 54800 |
630 |
9 864 200,00 |
9 864 200,00 |
9 375 750,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 I7 54800 |
800 |
40 625 000,00 |
34 925 000,00 |
34 925 000,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
25 1 I7 54800 |
810 |
40 625 000,00 |
34 925 000,00 |
34 925 000,00 |
|
Региональный проект "Экспорт продукции АПК" |
25 1 T2 00000 |
|
0,00 |
4 123 855,00 |
2 282 923,00 |
|
Государственная поддержка производства масличных культур |
25 1 T2 52590 |
|
0,00 |
4 123 855,00 |
2 282 923,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 T2 52590 |
800 |
0,00 |
4 123 855,00 |
2 282 923,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
25 1 T2 52590 |
810 |
0,00 |
4 123 855,00 |
2 282 923,00 |
|
Основное мероприятие "Ведомственный проект "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
25 1 В1 00000 |
|
493 227 683,00 |
494 853 307,00 |
436 607 498,85 |
|
Проведение агротехнологических работ в области растениеводства для развития мясного скотоводства и развития овощеводства защищенного грунта |
25 1 В1 88240 |
|
0,00 |
230 000,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 В1 88240 |
800 |
0,00 |
230 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
25 1 В1 88240 |
810 |
0,00 |
230 000,00 |
0,00 |
|
Поддержка племенного дела и селекции |
25 1 В1 88260 |
|
500 000,00 |
1 785 624,00 |
1 785 624,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 В1 88260 |
800 |
500 000,00 |
1 785 624,00 |
1 785 624,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
25 1 В1 88260 |
810 |
500 000,00 |
1 785 624,00 |
1 785 624,00 |
|
Содержание ремонтного молодняка товарного крупного рогатого скота мясного направления |
25 1 В1 88290 |
|
0,00 |
110 000,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 В1 88290 |
800 |
0,00 |
110 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
25 1 В1 88290 |
810 |
0,00 |
110 000,00 |
0,00 |
|
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования |
25 1 В1 R5020 |
|
114 694 204,00 |
117 599 385,00 |
94 196 724,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
25 1 В1 R5020 |
600 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
25 1 В1 R5020 |
630 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 В1 R5020 |
800 |
114 694 204,00 |
117 599 375,00 |
94 196 724,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
25 1 В1 R5020 |
810 |
114 694 204,00 |
117 599 375,00 |
94 196 724,00 |
|
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (грантовая поддержка малых форм хозяйствования) |
25 1 В1 R5021 |
|
76 633 479,00 |
73 728 298,00 |
73 728 298,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
25 1 В1 R5021 |
600 |
10 144 928,00 |
10 144 928,00 |
10 144 928,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
25 1 В1 R5021 |
630 |
10 144 928,00 |
10 144 928,00 |
10 144 928,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 В1 R5021 |
800 |
66 488 551,00 |
63 583 370,00 |
63 583 370,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
25 1 В1 R5021 |
810 |
66 488 551,00 |
63 583 370,00 |
63 583 370,00 |
|
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства |
25 1 В1 R5080 |
|
301 400 000,00 |
301 400 000,00 |
266 896 852,85 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
25 1 В1 R5080 |
600 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
25 1 В1 R5080 |
630 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 В1 R5080 |
800 |
301 400 000,00 |
301 399 990,00 |
266 896 852,85 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
25 1 В1 R5080 |
810 |
301 400 000,00 |
301 399 990,00 |
266 896 852,85 |
|
Основное мероприятие "Ведомственный проект "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе" |
25 1 В2 00000 |
|
1 083 584 044,00 |
708 517 266,17 |
337 006 121,00 |
|
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе |
25 1 В2 54330 |
|
525 158 632,00 |
395 625 273,00 |
249 262 278,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
25 1 В2 54330 |
600 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
25 1 В2 54330 |
630 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 В2 54330 |
800 |
525 158 632,00 |
395 625 263,00 |
249 262 278,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
25 1 В2 54330 |
810 |
525 158 632,00 |
395 625 263,00 |
249 262 278,00 |
|
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса |
25 1 В2 54720 |
|
191 481 280,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 В2 54720 |
800 |
191 481 280,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
25 1 В2 54720 |
810 |
191 481 280,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и займам на развитие подотрасли животноводства |
25 1 В2 88130 |
|
9 302 548,00 |
1 300 000,00 |
855 621,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 В2 88130 |
800 |
9 302 548,00 |
1 300 000,00 |
855 621,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
25 1 В2 88130 |
810 |
9 302 548,00 |
1 300 000,00 |
855 621,00 |
|
Развитие молочного скотоводства |
25 1 В2 88250 |
|
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 В2 88250 |
800 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
25 1 В2 88250 |
810 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
|
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе |
25 1 В2 88510 |
|
226 677 484,00 |
216 673 139,00 |
86 888 222,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 В2 88510 |
800 |
226 677 484,00 |
216 673 139,00 |
86 888 222,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
25 1 В2 88510 |
810 |
226 677 484,00 |
216 673 139,00 |
86 888 222,00 |
|
Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства |
25 1 В2 R5260 |
|
125 964 100,00 |
89 918 854,17 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
25 1 В2 R5260 |
600 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
25 1 В2 R5260 |
630 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 В2 R5260 |
800 |
125 964 100,00 |
89 918 844,17 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
25 1 В2 R5260 |
810 |
125 964 100,00 |
89 918 844,17 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Ведомственный проект "Техническая модернизация агропромышленного комплекса" |
25 1 В3 00000 |
|
86 021 400,00 |
102 765 400,00 |
83 815 922,00 |
|
Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |
25 1 В3 88160 |
|
86 021 400,00 |
102 765 400,00 |
83 815 922,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 В3 88160 |
800 |
86 021 400,00 |
102 765 400,00 |
83 815 922,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
25 1 В3 88160 |
810 |
86 021 400,00 |
102 765 400,00 |
83 815 922,00 |
|
Основное мероприятие "Ведомственный проект "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" |
25 1 В4 00000 |
|
40 500 000,00 |
49 218 721,00 |
48 415 632,00 |
|
Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения |
25 1 В4 88230 |
|
40 500 000,00 |
49 218 721,00 |
48 415 632,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
25 1 В4 88230 |
600 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
25 1 В4 88230 |
630 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 В4 88230 |
800 |
40 500 000,00 |
49 218 711,00 |
48 415 632,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
25 1 В4 88230 |
810 |
40 500 000,00 |
49 218 711,00 |
48 415 632,00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса" |
25 2 00 00000 |
|
97 007 222,00 |
94 764 804,78 |
59 690 853,66 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса" |
25 2 01 00000 |
|
31 339 522,00 |
29 097 104,78 |
17 041 600,66 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
25 2 01 00590 |
|
10 100 422,00 |
9 787 245,58 |
6 704 020,49 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
25 2 01 00590 |
100 |
9 084 918,00 |
8 821 155,60 |
6 016 029,69 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
25 2 01 00590 |
110 |
9 084 918,00 |
8 821 155,60 |
6 016 029,69 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
25 2 01 00590 |
200 |
995 504,00 |
946 089,98 |
687 990,80 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
25 2 01 00590 |
240 |
995 504,00 |
946 089,98 |
687 990,80 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 2 01 00590 |
800 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
25 2 01 00590 |
850 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|
Прогнозирование структуры производства и потребления по основным видам сельскохозяйственной продукции, проведение выставок, ярмарок, конкурсов и других мероприятий в сельском хозяйстве |
25 2 01 88110 |
|
7 920 500,00 |
5 991 259,20 |
2 363 960,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
25 2 01 88110 |
200 |
7 920 500,00 |
5 991 259,20 |
2 363 960,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
25 2 01 88110 |
240 |
7 920 500,00 |
5 991 259,20 |
2 363 960,00 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса" |
25 2 01 88180 |
|
9 318 600,00 |
9 318 600,00 |
7 156 620,17 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
25 2 01 88180 |
600 |
9 318 600,00 |
9 318 600,00 |
7 156 620,17 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
25 2 01 88180 |
610 |
9 318 600,00 |
9 318 600,00 |
7 156 620,17 |
|
Проведение выставок, ярмарок, конкурсов и других мероприятий в сельском хозяйстве |
25 2 01 88280 |
|
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
817 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
25 2 01 88280 |
600 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
817 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
25 2 01 88280 |
620 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
817 000,00 |
|
Основное мероприятие "Научно-техническое и кадровое обеспечение развития агропромышленного комплекса" |
25 2 02 00000 |
|
65 667 700,00 |
65 667 700,00 |
42 649 253,00 |
|
Научное обеспечение реализации мероприятий программы и создание условий для развития кадрового потенциала сельского хозяйства |
25 2 02 88170 |
|
65 667 700,00 |
65 667 700,00 |
42 649 253,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
25 2 02 88170 |
200 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
5 090 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
25 2 02 88170 |
240 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
5 090 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
25 2 02 88170 |
300 |
57 667 700,00 |
57 667 700,00 |
37 559 253,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
25 2 02 88170 |
320 |
57 427 700,00 |
57 427 700,00 |
37 399 253,00 |
|
Стипендии |
25 2 02 88170 |
340 |
240 000,00 |
240 000,00 |
160 000,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области" |
28 0 00 00000 |
|
150 398 000,00 |
187 124 493,57 |
102 343 193,50 |
|
Подпрограмма "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр в Калужской области" |
28 1 00 00000 |
|
11 500 700,00 |
4 775 853,00 |
190 340,00 |
|
Основное мероприятие "Мониторинг геологической среды" |
28 1 02 00000 |
|
1 228 500,00 |
1 228 500,00 |
0,00 |
|
Ведение государственного мониторинга геологической среды (ГМГС) на территории Калужской области |
28 1 02 83500 |
|
1 228 500,00 |
1 228 500,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 1 02 83500 |
200 |
1 228 500,00 |
1 228 500,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 1 02 83500 |
240 |
1 228 500,00 |
1 228 500,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Охрана подземных вод от загрязнения и истощения" |
28 1 03 00000 |
|
7 564 700,00 |
1 924 353,00 |
0,00 |
|
Мероприятия текущего характера |
28 1 03 83600 |
|
7 564 700,00 |
1 924 353,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 1 03 83600 |
200 |
7 564 700,00 |
1 924 353,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 1 03 83600 |
240 |
7 564 700,00 |
1 924 353,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Государственное геологическое информационное обеспечение" |
28 1 04 00000 |
|
2 407 500,00 |
1 323 000,00 |
190 340,00 |
|
Мероприятия текущего характера |
28 1 04 83600 |
|
2 407 500,00 |
1 323 000,00 |
190 340,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 1 04 83600 |
200 |
2 407 500,00 |
1 323 000,00 |
190 340,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 1 04 83600 |
240 |
2 407 500,00 |
1 323 000,00 |
190 340,00 |
|
Основное мероприятие "Информационное сопровождение тематических мероприятий"; |
28 1 05 00000 |
|
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
|
Мероприятия текущего характера |
28 1 05 83600 |
|
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 1 05 83600 |
200 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 1 05 83600 |
240 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Калужской области" |
28 2 00 00000 |
|
132 796 000,00 |
176 247 340,57 |
101 067 600,06 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по исполнению полномочий в области водных отношений" |
28 2 01 00000 |
|
9 344 850,00 |
8 313 850,00 |
0,00 |
|
Другие вопросы в области водных отношений |
28 2 01 83610 |
|
9 344 850,00 |
8 313 850,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 2 01 83610 |
200 |
9 344 850,00 |
8 313 850,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 2 01 83610 |
240 |
9 344 850,00 |
8 313 850,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Экологическая реабилитация и охрана водных объектов" |
28 2 03 00000 |
|
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расчистка водных объектов |
28 2 03 83630 |
|
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 2 03 83630 |
200 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 2 03 83630 |
240 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Строительство/реконструкция сооружений инженерной защиты" |
28 2 04 00000 |
|
27 632 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Реконструкция гидротехнических сооружений |
28 2 04 83620 |
|
27 632 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 2 04 83620 |
200 |
2 632 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 2 04 83620 |
240 |
2 632 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
28 2 04 83620 |
500 |
25 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии |
28 2 04 83620 |
520 |
25 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Определение границ зон затопления, подтопления" |
28 2 05 00000 |
|
0,00 |
298 700,00 |
298 000,00 |
|
Другие вопросы в области водных отношений |
28 2 05 83610 |
|
0,00 |
298 700,00 |
298 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 2 05 83610 |
200 |
0,00 |
298 700,00 |
298 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 2 05 83610 |
240 |
0,00 |
298 700,00 |
298 000,00 |
|
Информационно-аналитическое обеспечение в сфере водных отношений |
28 2 06 00000 |
|
2 500 000,00 |
1 929 600,75 |
290 000,00 |
|
Другие вопросы в области водных отношений |
28 2 06 83610 |
|
2 500 000,00 |
1 929 600,75 |
290 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 2 06 83610 |
200 |
2 500 000,00 |
1 929 600,75 |
290 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 2 06 83610 |
240 |
2 500 000,00 |
1 929 600,75 |
290 000,00 |
|
Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов" |
28 2 G8 00000 |
|
90 319 150,00 |
165 705 189,82 |
100 479 600,06 |
|
Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов |
28 2 G8 50570 |
|
77 819 150,00 |
157 905 189,82 |
92 679 600,06 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 2 G8 50570 |
200 |
77 819 150,00 |
157 905 189,82 |
92 679 600,06 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 2 G8 50570 |
240 |
77 819 150,00 |
157 905 189,82 |
92 679 600,06 |
|
Расчистка водных объектов |
28 2 G8 83630 |
|
12 500 000,00 |
7 800 000,00 |
7 800 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 2 G8 83630 |
200 |
12 500 000,00 |
7 800 000,00 |
7 800 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 2 G8 83630 |
240 |
12 500 000,00 |
7 800 000,00 |
7 800 000,00 |
|
Подпрограмма "Использование водных ресурсов Калужской области" |
28 3 00 00000 |
|
6 101 300,00 |
6 101 300,00 |
1 085 253,44 |
|
Основное мероприятие "Осуществление мер по охране водных объектов" |
28 3 01 00000 |
|
5 016 000,00 |
5 016 000,00 |
0,00 |
|
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений |
28 3 01 51280 |
|
5 016 000,00 |
5 016 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 3 01 51280 |
200 |
5 016 000,00 |
5 016 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 3 01 51280 |
240 |
5 016 000,00 |
5 016 000,00 |
0,00 |
|
Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов" |
28 3 G8 00000 |
|
1 085 300,00 |
1 085 300,00 |
1 085 253,44 |
|
Улучшение экологического состояния гидрографической сети |
28 3 G8 50900 |
|
1 085 300,00 |
1 085 300,00 |
1 085 253,44 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 3 G8 50900 |
200 |
1 085 300,00 |
1 085 300,00 |
1 085 253,44 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 3 G8 50900 |
240 |
1 085 300,00 |
1 085 300,00 |
1 085 253,44 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие лесного хозяйства в Калужской области" |
29 0 00 00000 |
|
434 897 500,00 |
488 920 055,53 |
301 906 714,91 |
|
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
29 0 00 51290 |
|
37 939 580,00 |
40 453 895,00 |
32 231 907,01 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
29 0 00 51290 |
100 |
31 221 580,00 |
35 235 895,00 |
28 599 144,08 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
29 0 00 51290 |
120 |
31 221 580,00 |
35 235 895,00 |
28 599 144,08 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 0 00 51290 |
200 |
6 718 000,00 |
5 218 000,00 |
3 632 762,93 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 0 00 51290 |
240 |
6 718 000,00 |
5 218 000,00 |
3 632 762,93 |
|
Подпрограмма "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов" |
29 1 00 00000 |
|
396 457 920,00 |
447 966 160,53 |
269 674 807,90 |
|
Основное мероприятие "Лесовосстановление и уход за лесами" |
29 1 01 00000 |
|
3 196 608,13 |
0,00 |
0,00 |
|
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
29 1 01 51290 |
|
3 196 608,13 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
29 1 01 51290 |
600 |
3 196 608,13 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
29 1 01 51290 |
620 |
3 196 608,13 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Осуществление функций государственного управления в области лесных отношений" |
29 1 03 00000 |
|
239 973 668,00 |
246 103 251,11 |
160 353 686,19 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
29 1 03 00590 |
|
83 002 300,00 |
82 783 260,28 |
54 374 115,34 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
29 1 03 00590 |
100 |
74 893 770,00 |
74 849 839,00 |
50 776 487,69 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
29 1 03 00590 |
110 |
74 893 770,00 |
74 849 839,00 |
50 776 487,69 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 1 03 00590 |
200 |
8 104 266,00 |
7 888 226,28 |
3 556 870,40 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 1 03 00590 |
240 |
8 104 266,00 |
7 888 226,28 |
3 556 870,40 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
29 1 03 00590 |
800 |
4 264,00 |
45 195,00 |
40 757,25 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
29 1 03 00590 |
850 |
4 264,00 |
45 195,00 |
40 757,25 |
|
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
29 1 03 51290 |
|
156 971 368,00 |
163 319 990,83 |
105 979 570,85 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
29 1 03 51290 |
100 |
123 748 368,00 |
126 094 982,00 |
90 155 919,53 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
29 1 03 51290 |
110 |
123 748 368,00 |
126 094 982,00 |
90 155 919,53 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 1 03 51290 |
200 |
33 100 000,00 |
37 102 008,83 |
15 810 934,19 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 1 03 51290 |
240 |
33 100 000,00 |
37 102 008,83 |
15 810 934,19 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
29 1 03 51290 |
800 |
123 000,00 |
123 000,00 |
12 717,13 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
29 1 03 51290 |
850 |
123 000,00 |
123 000,00 |
12 717,13 |
|
Основное мероприятие "Охрана лесов от пожаров" |
29 1 04 00000 |
|
54 359 702,97 |
119 359 702,97 |
70 837 489,80 |
|
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
29 1 04 51290 |
|
9 669 502,97 |
9 669 502,97 |
6 470 719,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
29 1 04 51290 |
600 |
9 669 502,97 |
9 669 502,97 |
6 470 719,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
29 1 04 51290 |
620 |
9 669 502,97 |
9 669 502,97 |
6 470 719,00 |
|
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров |
29 1 04 83180 |
|
44 690 200,00 |
109 690 200,00 |
64 366 770,80 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 1 04 83180 |
200 |
0,00 |
10 000 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 1 04 83180 |
240 |
0,00 |
10 000 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
29 1 04 83180 |
600 |
44 690 200,00 |
99 690 200,00 |
64 366 770,80 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
29 1 04 83180 |
620 |
44 690 200,00 |
99 690 200,00 |
64 366 770,80 |
|
Основное мероприятие "Защита лесов от вредных организмов" |
29 1 05 00000 |
|
249 538,46 |
382 876,10 |
45 126,10 |
|
Прочие мероприятия |
29 1 05 00060 |
|
0,00 |
137 850,25 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 1 05 00060 |
200 |
0,00 |
137 850,25 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 1 05 00060 |
240 |
0,00 |
137 850,25 |
0,00 |
|
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
29 1 05 51290 |
|
249 538,46 |
245 025,85 |
45 126,10 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 1 05 51290 |
200 |
0,00 |
199 899,75 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 1 05 51290 |
240 |
0,00 |
199 899,75 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
29 1 05 51290 |
600 |
249 538,46 |
45 126,10 |
45 126,10 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
29 1 05 51290 |
620 |
249 538,46 |
45 126,10 |
45 126,10 |
|
Основное мероприятие "Повышение эффективности использования лесов" |
29 1 06 00000 |
|
2 305 827,97 |
2 270 485,35 |
2 270 485,35 |
|
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
29 1 06 51290 |
|
2 305 827,97 |
2 270 485,35 |
2 270 485,35 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
29 1 06 51290 |
600 |
2 305 827,97 |
2 270 485,35 |
2 270 485,35 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
29 1 06 51290 |
620 |
2 305 827,97 |
2 270 485,35 |
2 270 485,35 |
|
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по лесоустройству" |
29 1 07 00000 |
|
57 817 474,47 |
40 951 845,00 |
298 000,00 |
|
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
29 1 07 51290 |
|
23 817 474,47 |
18 191 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 1 07 51290 |
200 |
23 817 474,47 |
18 191 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 1 07 51290 |
240 |
23 817 474,47 |
18 191 000,00 |
0,00 |
|
Мероприятия по государственному к |
Система ГАРАНТ
Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ включает широкий круг инструментов и полезных сервисов для специалистов различных областей.
Узнайте подробнее о наполнении профессиональных комплектов и стоимости информационного обеспечения.
Новости
Все новости16 июля 2025 18:27
Общество
В таком случае возможность восстановить российский паспорт появится у иностранца только через три года после аннулирования.
16 июля 2025 18:10
IT
Также планируется наказывать тех, кто рекламирует программы для доступа к ограниченным в России информресурсам.
16 июля 2025 17:54
Бизнес
Разъяснения финансового ведомства касаются требований к НМЦК.
16 июля 2025 17:25
Социальная сфера
Минздрав России неоднократно продлевал срок, допускающий выдачу и ведение документов по старой форме.
16 июля 2025 16:59
Образование
Сейчас стоимость определяют учредители, что приводит к дисбалансу размера платы за обучение.
16 июля 2025 16:15
Бизнес
Банк России разработал кодекс ответственного инвестирования для крупных участников финансового рынка.