Приложение

Приложение
к приказу министерства
конкурентной политики
Калужской области
от 30.11.2020 N 264-РК

"Приложение
к приказу министерства
конкурентной политики
Калужской области
от 10.12.2018 N 360-РК

Производственная программа
в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для муниципального предприятия МО "Город Белоусово" "Водоканал" на 2019 - 2023 годы

Раздел I
Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	муниципальное предприятие МО "Город Белоусово" "Водоканал", 249160, Калужская область, Жуковский район, город Белоусово, улица Гурьянова, 14,
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерство конкурентной политики Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001
Период реализации производственной программы	2019 - 2023 годы

Раздел II

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

N	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
2019 год
	Переврезка сетей водоснабжения	31.12.2019	301,54
		Итого 2019 год	301,54
2020 год
	Установка приборов учета ХВС на скважинах	31.12.2020	295,66
	Ремонт колодцев ул. Гурьянова, Мирная, Московская, Лесная, Жуковская	31.12.2020	8,85
		Итого 2020 год	304,51
2021 год
	Ремонт колодцев ул. Гурьянова, Мирная, Московская, Лесная, Жуковская	31.12.2021	16,42
	Установка приборов учета ХВС на скважинах	31.12.2021	295
		Итого 2021 год	311,42
2022 год
	Смена оконных заполнений на станции 2-го подъема	31.12.2022	108,06
	Ремонт колодцев ул. Гурьянова, Мирная, Московская, Лесная, Жуковская	31.12.2022	104,44
	Переврезка сетей водоснабжения	31.12.2022	110
		Итого 2022 год	322,5
2023 год
	Ремонт колодцев ул. Гурьянова, Мирная, Московская, Лесная, Жуковская	31.12.2023	28,74
	Переврезка сетей водоснабжения	31.12.2023	100
	Замена глубинных насосов	31.12.2023	203,31
		Итого 2023 год	332,05
Водоотведение
2019 год
	Ремонт канализационных колодцев	31.12.2019	164,41
		Итого 2019 год	164,41
2020 год
	Замена канализационной трубы длиной 15 м между аэротенками	31.12.2020	77,96
	Ремонт канализационных колодцев	31.12.2020	18,26
	Замена насосов	31.12.2020	69,81
		Итого 2020 год	166,03
2021 год
	Замена лотков СБО	31.12.2021	13,06
	Замена решеток в здании грабельной	31.12.2021	68,68
	Замена канализационной трубы по ул. Гурьянова	31.12.2021	88,06
		Итого 2021 год	169,8
2022 год
	Замена КИП и А	31.12.2022	120,86
	Замена канализационной трубы по ул. Гурьянова	31.12.2022	54,99
		Итого 2022 год	175,85
2023 год
	Замена насоса СД 160/45	31.12.2023	181,05
		Итого 2023 год	181,05

2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод

N	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
2019 год
	Не планируются	Итого 2019 год	0
2020 год
	Не планируются	Итого 2020 год	0
2021 год
	Не планируются	Итого 2021 год	0
2022 год
	Не планируются	Итого 2022 год	0
2023 год
	Не планируются	Итого 2023 год	0
Водоотведение
2019 год
	Не планируются	Итого 2019 год	0
2020 год
	Не планируются	Итого 2020 год	0
2021 год
	Не планируются	Итого 2021 год	0
2022 год
	Не планируются	Итого 2021 год	0
2023 год
	Не планируются	Итого 2023 год	0

2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
2019 год
	Замена приборов учета на скважинах (электроэнергии и ХВС)	31.12.2019	30
	Мероприятия по оснащению приборами учета холодной воды в многоквартирных домах	31.12.2019	20
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	31.12.2019	10
	Замена ламп накаливания и светильников на светодиодные	31.12.2019	20
	Замена оборудования (насосов)	31.12.2019	100
		Итого 2019 год	180
2020 год
	Мероприятия по оснащению приборами учета холодной воды в многоквартирных домах	31.12.2020	20
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	31.12.2020	10
	Замена ламп накаливания и светильников на светодиодные	31.12.2020	20
		Итого 2020 год	50
2021 год
	Мероприятия по оснащению приборами учета холодной воды в многоквартирных домах	31.12.2021	10
	Замена ламп накаливания и светильников на светодиодные	31.12.2021	10
	Замена оборудования (насосов)	31.12.2021	21,6
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	31.12.2021	10
		Итого 2021 год	51,6
2022 год
	Замена приборов учета на скважинах (электроэнергии и ХВС)	31.12.2022	30
	Мероприятия по оснащению приборами учета холодной воды в многоквартирных домах	31.12.2022	10
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	31.12.2022	10
	Замена ламп накаливания и светильников на светодиодные	31.12.2022	10
	Замена оборудования (насосов)	31.12.2022	60
		Итого 2022 год	120
2023 год
	Замена приборов учета на скважинах (электроэнергии и ХВС)	31.12.2023	30
	Мероприятия по оснащению приборами учета холодной воды в многоквартирных домах	31.12.2023	10
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	31.12.2023	10
	Замена ламп накаливания и светильников на светодиодные	31.12.2023	10
	Замена оборудования (насосов)	31.12.2023	60
		Итого 2023 год	120
Водоотведение
2019 год
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	31.12.2019	15
	Замена ламп накаливания и светильников на светодиодные	31.12.2029	25
	Замена трансформатора тока	31.12.2019	20
	Замена насосов	31.12.2019	160
	Замена приборов учета электроэнергии	31.12.2029	10
		Итого 2019 год	230
2020 год
	Замена приборов учета электроэнергии	31.12.2020	10
	Замена ламп накаливания и светильников на светодиодные	31.12.2020	25
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	31.12.2020	10
		Итого 2020 год	45
2021 год
	Замена ламп накаливания и светильников на светодиодные	31.12.2021	10
	Замена трансформатора тока	31.12.2021	10
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	31.12.2021	10
		Итого 2021 год	30
2022 год
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	31.12.2022	10
	Замена ламп накаливания и светильников на светодиодные	31.12.2022	10
	Замена трансформатора тока	31.12.2022	10
	Замена насосов	31.12.2022	100
	Замена приборов учета электроэнергии	31.12.2022	10
		Итого 2022 год	140
2023 год
	Замена приборов учета электроэнергии	31.12.2023	10
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	31.12.2023	10
	Замена насосов	31.12.2023	90
	Замена ламп накаливания и светильников на светодиодные	31.12.2023	15
	Замена трансформатора тока	31.12.2023	10
		Итого 2023 год	135

Раздел III
Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

N	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Планируемый объем подачи воды	тыс. куб. м	659,04	677	658,8	659,04	659,04
Водоотведение
	Планируемый объем сточных вод	тыс. куб. м	526,94	534,24	520,80	526,94	526,94

Раздел IV
Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы

N	Наименование потребностей	Единицы измерения	Сумма финансовых потребностей в год
1	2	3	4
2019
	Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	14 312,15
	Водоотведение
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	18 775,63
2020
	Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	15 138,35
	Водоотведение
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	19 617,15
2021
	Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	15 237,66
	Водоотведение
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	19 790,99
2022
	Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	15 572,7
	Водоотведение
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	20 358,83
2023
	Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	16 065,93
	Водоотведение
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	20 966,36

Раздел V
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

Наименование показателя	Ед. Изм.	2019		2020	2021	2022	2023
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	15,38		15,15	0	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0		0	0	0
Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,14	0,14		0,14	0,14	0,14
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0	54,88		48,78	0	0
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0		0	0	0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов)	%	0	0		0	0	0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	12,5	12,5		12,5	12,5	12,5
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	5,16	5,16		5,16	5,16	5,16
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	квт*ч/куб. м	0,62	0,62		0,62	0,62	0,62
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	квт*ч/куб. м	0	0		0	0	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	квт*ч/куб. м	0,04	0,04		0,04	0,04	0,04
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	квт*ч/куб. м	0,89	0,89		0,89	0,89	0,89

Раздел VI
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Наименование показателя	Ед. Изм.	2019 год к 2018 году	2020 год к 2019 году	2021 год к 2020 году	2022 год к 2021 году	2023 год к 2022 году
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	-	98,5	0	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0
Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	%	-	100	100	100	100
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	%	-	-	88,9	0	0
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0	0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов)	%	0	0	0	0	0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	31,25	100	100	100	100
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	164,86	100	100	100	100
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	%	72,09	100	100	100	100
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	%	0	0	0	0	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	%	-	100	100	100	100
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	%	120,3	100	100	100	100

Расходы на реализацию производственной программы 2021 года увеличились на 1%.

Раздел VII
Отчет об исполнении производственной программы за 2019 год

N	Наименование показателя	Единицы измерения	План 2019 года	Факт 2019 года	Отклонение
1	2	3	4	5	6
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
Объем подачи воды		тыс. куб. м.	659,04	640,38	18,66
Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса подачи воды		тыс. руб.	14 312,15	17 240,72	-2 928,57
Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
	ремонт сети водопровода	тыс. руб.	0	244,77	-244,77
	Переврезка сетей водоснабжения	тыс. руб.	301,54	250,55	50,99
	ремонтные работы по замене насоса	тыс. руб.	0	65	-65
	ремонт основных средств	тыс. руб.	0	92,97	-92,97
	замена труб хоз. способом	тыс. руб.	0	60,79	-60,79
Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод
Не планировались		тыс. руб.	0	0	0
Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
	Замена оборудования (насосов)	тыс. руб.	100	150,18	-50,18
	Замена приборов учета на скважинах (электроэнергии и ХВС)	тыс. руб.	30	29,56	0,44
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	тыс. руб.	10	0	10
	Замена ламп накаливания и светильников на светодиодные	тыс. руб.	20	6,15	13,85
	Мероприятия по оснащению приборами учета холодной воды в многоквартирных домах	тыс. руб.	20	0	20
Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов
Не планировались		тыс. руб.	0	0	0
Водоотведение
Объем сточных вод		тыс. куб. м.	526,94	521,59	-5,35
Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса сточных вод		тыс. руб.	18 775,63	21 050,26	-2 274,63
Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
	Ремонт канализационных колодцев	тыс. руб.	164,41	0	164,41
	ремонт канализационного коллектора	тыс. руб.	0	297,6	-297,6
	замена трубы пнд 110	тыс. руб.	0	234,7	-234,7
	выполнение работ по бестраншейной замене канализационных труб	тыс. руб.	0	135	-135
Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод
Не планировались		тыс. руб.	0	0	0
Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	тыс. руб.	15	0	15
	Замена трансформатора тока	тыс. руб.	20	0	20
	Замена ламп накаливания и светильников на светодиодные	тыс. руб.	25	7,09	17,91
	Замена приборов учета электроэнергии	тыс. руб.	10	0	10
	Замена насосов	тыс. руб.	160	489,81	-329,81
Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов
Не планировались		тыс. руб.	0	0	0

Раздел VIII
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2019 год
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Не планируются	Итого 2019 год	0
Водоотведение
	Не планируются	Итого 2019 год	0
2020 год
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Не планируются	Итого 2020 год	0
Водоотведение
	Не планируются	Итого 2020 год	0
2021 год
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Не планируются	Итого 2021 год	0
Водоотведение
	Не планируются	Итого 2021 год	0
2022 год
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Не планируются	Итого 2022 год	0
Водоотведение
	Не планируются	Итого 2022 год	0
2023 год
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Не планируются	Итого 2023 год	0
Водоотведение
	Не планируются	Итого 2023 год	0

".