Приложение 4. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения (очистка сточных вод) на территории Краснобаковского муниципального района Нижегородской области

Приложение 4
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 1 декабря 2020 г. N 49/17

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения (очистка сточных вод) на территории Краснобаковского муниципального района Нижегородской области

Период реализации производственной программы с 01.01.2021 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНРЕСУРС КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" (ИНН 5219383900)
Местонахождение регулируемой организации	606711, Нижегородская область, р.п. Красные Баки, ул. им. Мичурина, д. 4, ком. 1
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги				На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022					На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:				134,91				134,91					134,91
- население,				106,57				106,57					106,57
- бюджетные потребители,				23,25				23,25					23,25
- прочие потребители,				5,09				5,09					5,09
- собственное потребление				-				-					-
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3				134,91				134,91					134,91
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3				0,00				0,00					0,00
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021				5123,53								5123,53
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021				884,16								884,16
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021				0,00								0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021				622,63								622,63
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021				0,00								0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021				67,55								67,55
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021						6697,87			0,00					6697,87
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022				5271,52								5271,52
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022				909,46								909,46
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022				0,00								0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022				622,63								622,63
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022				0,00								0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022				69,32								69,32
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022						6872,93			0,00					6872,93
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023			5427,98									5427,98
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023			936,38									936,38
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023			0,00									0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023			622,63									622,63
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023			0,00									0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.2023			71,19									71,19
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023					7058,17				0,00					7058,17
Всего на срок реализации программы:					20628,96				0,00					20628,96
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Текущий ремонт канализационных сетей		с 01.01.2021 по 31.12.2021				57,00			-					57,00
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021						57,00			-					57,00
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Текущий ремонт канализационных сетей		с 01.01.2022 по 31.12.2022				58,63			-					58,63
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022						58,63			-					58,63
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Текущий ремонт канализационных сетей		с 01.01.2023 по 31.12.2023			60,37				-					60,37
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023					60,37				-					60,37
Всего на период реализации программы:					176,00				-					176,00
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятие отсутствует		с 01.01.2021 по 31.12.2021				-			-					-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021						-			-					-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятие отсутствует		с 01.01.2022 по 31.12.2022				-			-					-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022						-			-					-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятие отсутствует		с 01.01.2023 по 31.12.2023			-				-					-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023					-				-					-
Всего на период реализации программы:					-				-					-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятие отсутствует		с 01.01.2021 по 31.12.2021				-			-					-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021						-			-					-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятие отсутствует		с 01.01.2022 по 31.12.2022				-			-					-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022						-			-					-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятие отсутствует		с 01.01.2023 по 31.12.2023			-				-					-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023					-				-					-
Всего на период реализации программы:					-				-					-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятие отсутствует		с 01.01.2021 по 31.12.2021				-			-					-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021						-			-					-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятие отсутствует		с 01.01.2022 по 31.12.2022				-			-					-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021						-			-					-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятие отсутствует		с 01.01.2023 по 31.12.2023			-				-					-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023					-				-					-
Всего на период реализации программы:					-				-					-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя			Ед. изм.				Период с 01.01.2021 по 31.12.2021			Период с 01.01.2022 по 31.12.2022					Период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения			%				0				0				0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения			%				0				0				0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения			%				0				0				0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения			%				0				0				0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год			ед./км				0				0				0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод			кВт*ч/куб. м				0,86				0,86				0,86
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
6. Расчет эффективности производственной программы
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021							-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022							-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023							-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации							-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
												Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021												6754,86
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022												6951,56
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023												7098,54
Итого:												20804,96
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
												2019 (9 мес.)
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м												101,18
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.												4249,79
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.												1320,06
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.												5569,86